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隆安县城厢镇人民政府2022年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2022-04-08 15:26     来源:城厢镇人民政府   作者:城厢镇人民政府

   

第一部分:部门概况

一、所属单位主要职责和2022年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2022年部门预算及三公经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

三、2022年部门预算三公经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

第一部分:部门概况

  一、所属单位主要职责和2022年主要工作任务。

(一)主要职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及保值增值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播、电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其它各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利和养老保险工作;做好劳动、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强级财政的监督和管理,按计划组织、管理财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成并做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位的工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办县人民政府交办的其它事项。

(二)2022年主要工作任务

1. 继续抓好常态化防控工作

积极协同人口流动办、公安局等单位协同配合对三无小区、出租屋进行全面排查摸清人口底数建立台帐。推选出小区的负责人配合社区对小区进行管理。全面推进健康南宁”智慧防疫系统的推广应用。紧盯重大节日节点,加大境外、省外及涉疫地区返乡人员排查监测,加大核酸检测对接工作,确保重点人员“应检尽检”,实时监测重点人员身体健康状况。

2. 持续巩固拓展脱贫攻坚成效

一是坚持政策兜底。严格落实“四个不摘”政策要求,保持现有扶持政策不变、资金支持力度不减,对农村低收入人口实施兜底救助类政策。二是建立全防止返贫动态监测和帮扶机制聚焦全镇2418户脱贫户、监测户248户,强化对脱贫不稳定户实施常态化监测,开展定期排查、动态管理,重点监测家庭收支状况,及时调整纳入。巩固“两不愁三保障”和饮水安全成果。落实义务教育控辍保学“双线四包”工作机制和送教帮扶、教育资助等政策。落实脱贫人口分类资助、分级差异化补贴等政策。实行脱贫人口患大病和门诊特殊慢性病分类救治,落实医疗兜底保障和差异化医疗保障政策。全面加强农村饮水安全监测、跨区域集中连片供水工程和其他农村饮水工程后续管理。强化易地搬迁后续扶持。通过加大就业宣传、召开招聘会、开发公益性岗位等方式,持续改变搬迁群众就业观念,稳住外出务工队伍,确保实现有劳动力的家庭至少1人以上就业目标。

3.科学谋划发展壮大村级特色产业

大力推行“公司+基地+贫困户+村集体经济”等发展路子,加强与富凤、大富华、百昌、慧云、德邦等龙头企业合作,带动产业发展,推动东信“旱鸭+肉鸡+坚果”,东安肉鸡,旺中种猪肉猪、良兴葡萄等为代表的一批各具特色的农业产业。

4.重点围绕县城开发,做好征地工作

继续有序推进征地拆地,服务好县城各项重点项目。继续高效推进征地拆迁工作,倒排工期、明确时间节点,做实做细征地拆迁工作。

5.强化党建引领乡村振兴工作

围绕巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接谋划工作抓手。用足用好政策优势,重点打造东安村、旺中村两个乡村振兴示范点,以点带面,在打牢基层组织基础、锻造干事创业干部队伍、集聚乡村振兴人才培养、提升基层治理体系和治理能力建设水平等方面下功夫、出对策,明确组织路线服务政治路线的工作思路,将党建引领乡村振兴工作抓实、抓好。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

隆安县城厢镇人民政府是县政府下设单位,具有独立的编制机构和核算机构,属行政机关,财政全额拨款,并设有4个单位机构,分别是共产党员机关、政府机关、人大机关、群众团体。

2. 所属单位

统一整合设置事业单位8个,即:隆安县城厢镇财政所(参公事业单位)、隆安县城厢镇卫生和计划生育服务所、隆安县城厢镇文化体育和广播影视站、隆安县城厢镇社会保障服务中心、隆安县城厢镇乡村建设综合服务中心隆安县城厢镇农业水利站隆安县城厢镇退役军人服务站及隆安县城厢镇社会治安综合治理中心。事业单位分类类别为公益一类。经费管理方式财政全额拨款。

(二)部门预算单位构成

1601     隆安县城厢镇(一级预算单位);

2601001  隆安县城厢镇人民政府(二级预算单位);

3601002  隆安县城厢镇财政所(二级预算单位);

4601003  隆安县城厢镇卫生和计划生育服务所(二级预算单位);

5601004  隆安县城厢镇文化体育和广播影视站(二级预算单位);

6601005  隆安县城厢镇社会保障服务中心(二级预算单位);

7601006  隆安县城厢镇乡村建设综合服务中心(二级预算单位);

8601007  隆安县城厢镇农业水利站(二级预算单位);

9601011 隆安县城厢镇退役军人服务站(二级预算单位);

10601012 隆安县城厢镇社会治安综合治理中心

(一)编制现状

城厢镇行政事业核定编制111人,其中行政编制51人,事业编制60人(包含:参照公务员法管理事业编制数12人,全额拨款事业编制数48人),机关后勤编制数3人。

(二)人员构成

1.隆安县城厢镇人民政府核定编数制51人,在职在编人员48人,其中:公务员45人,工勤人员3人;

2.隆安县城厢镇财政所核定编制12人,在职在编人员7人(参照公务员法管理7人);

3.隆安县城厢镇农业水利站核定编制12人,在职在编12人;

4.隆安县城厢镇卫生和计划生育服务所核定编制13人,在职在编人员10人;

5.隆安县城厢镇乡村建设综合服务中心核定编制14人,在职在编人员12人;

6.隆安县城厢镇文化体育和广播影视站核定编制3人,在职在编人员2人;

7.隆安县城厢镇退役军人服务站核定编制2人,在职在编人员2人;

8.隆安县城厢镇社会保障服务中心核定编制4人,在职在编人员4

9.隆安县城厢镇社会治安综合治理中心核定编制2人,在职在编人员2

第二部分: 2022年部门预算及三公经费预算说明

    一、2022年部门收支预算总体情况

(一)2022年部门收入预算总体情况

2022年隆安县城厢镇收入总预算2189.74万元,其中一般公共预算拨款2189.74万元政府性基金拨款0万元纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元上年结转收入0万元。

(二)2022年部门支出预算总体情况

12022年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

    1)一般公共服务支出(类)         818.42万元         

    2)文化旅游体育与传媒支出(类)   14.95万元;

3)社会保障和就业支出(类)       266.22万元;    

4)卫生健康支出(类)              152.80万元;                  

5)城乡社区支出(类)            129.20万元;            

6)农林水支出(类)              691.00万元;              

7)住房保障支出(类)            117.16万元;     

22022年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算              1976.54万元。           

工资福利支出(类)         1147.27万元;           

商品和服务支出(类)        219.39万元;       

对个人和家庭的补助(类)   609.88万元。   

    2)项目支出预算              213.20万元。           

商品和服务支出(类)      213.20万元;       

(三)2022年部门预算收支增减变化情况说明

结合2021年部门预算安排情况进行对比,就部门预算安排增减变动主要原因进行说明。2022年一般公共预算收入预算2189.74万元,比2021年预算2566.43减少376.69万元,同比下降14.68%。收入预算减少的主要原因是:减少经费开支。

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

(一)2022年部门财政拨款收入预算情况

2022年部门财政拨款收入预算2189.74万元,其中:一般公共预算收入预算2189.74万元,本部门无政府性基金预算收入,无国有资本经营预算收入预算。

(二)2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出预算2189.74万元,其中:一般公共预算支出预算2189.74万元,国有资本经营预算支出预算 0 万元。具体支出预算如下:

1、一般公共预算支出预算

(一)一般公共服务支出(类)预算数为818.42万元,其中:(1政协事务(款)行政运行(项)总预算数为4.08万元2政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)总预算数为521.58万元3政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)总预算数为206.20万元;(4)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)总预算数为17.95万元;(5财政事务(款)行政运行(项)总预算数为68.61万元主要用于:①发放行政及参公单位在职在编人员工资等人员经费支出;②定额公用经费支出,包括公务用车运行维护费、公务接待费及日常办公经费等支出;③对个人和家庭的补助支出零户统管及村集体代理记账经费支出;⑤震东社区公益性岗位、社区开展各种活动等项目经费支出;⑥环境卫生、禁毒、人大等项目经费支出。

(二)文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)群众文化(项)预算数为14.95万元,主要用于:发放文化体育与传媒单位在职在编人员工资等人员经费支出;定额公用经费支出,包括公务用车运行维护费、公务接待费及日常办公经费等支出

(三)社会保障和就业支出(类)总预算数为266.22万元,其中1人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)预算数为33.27万元;(2行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)预算数为41.67万元;(3行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)预算数20.64万元;(4行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数156.21万元;5退役军人管理事务(款)事业运行(项)预算数14.43万元主要用于:发放人力资源和社会保障管理事务单位在职在编人员工资等人员经费支出;定额公用经费支出,包括公务用车运行维护费、公务接待费及日常办公经费等支出;对个人和家庭的补助支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出

(四)卫生健康支出(类)总预算数为152.80万元,其中1公共卫生(款)计划生育事务(项)预算数为87.38万元2行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为36.42万元3行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为29.00万元主要用于:发放计划生育管理事务单位在职在编人员工资等人员经费支出;定额公用经费支出,包括公务用车运行维护费、公务接待费及日常办公经费等支出;对个人和家庭的补助支出及机关事业单位在职在编人员单位部分医疗保险、生育保险、失业保险缴费支出。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)总预算数为129.20万元主要用于:①发放城乡社区环境卫生管理事务单位在职在编人员工资等人员经费支出;②定额公用经费支出,包括公务用车运行维护费、公务接待费及日常办公经费等支出

)农林水支出(类)总预算数为691.00万元,其中:(1农业农村(款)事业运行(项)预算数为100.59万元;(2农村综合改革(款)对农村委员会和村党支部的补助(项)预算数为590.40万元主要用于:发放农林水管理事务单位在职在编人员工资等人员经费支出;定额公用经费支出,包括公务用车运行维护费、公务接待费及日常办公经费等支出;在职村干、村务监督委员会、村民小组长等人员补助发放及村级日常办公经费开支。

)住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)预算数为117.16万元主要用于:机关事业单位在职在编人员单位部分住房公积金缴费支出。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门政府性基金预算支出

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

三、2022年部门预算三公经费支出预算情况

(一)2022年部门预算全口径三公经费支出预算情况

2022年部门预算共安排三公经费支出预算11.92元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.90万元,公务用车购置费支出预算0 万元,公务用车运行维护费支出预算9.00万元。2022年部门预算全口径三公经费支出预算安排来源主要是一般公共预算11.92万元。  

(二)2022年一般公共预算三公经费支出预算情况

2022年一般公共预算三公经费支出预算11.92万元,比2021年预算33.86万元减少21.94万元,同比下降64.80%。其中:

1.因公出国(境)经费2022年预算0 万元,与2021年持平。

公务接待费2022年预算2.92万元,比2021年预算3.61万元减少0.69万元,同比下降19.11%

 2.公务用车购置费2022年预算0万元,与2021年持平。

3.公务用车运行维护费2022年预算9.00万元,比2021年预算21.00万元减少12.00万元,同比下降48.00%下降的原因主要是:减少公务车辆出行,主要用于:公务车辆的保险费、燃油费、修理费、年检费及过路过桥费等车辆运行维护相关经费。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算408.98万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2021年预算1056.87万元减少647.89万元,下降61.30 %下降的原因主要是:降低办公耗材、印刷费,公务用车运行维护、公务接待费等开支。

(二)政府采购情况

2022年政府采购预算0 万元,与2021年持平。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至20211231日,本部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2022年纳入预算绩效目标管理的项目 0个,涉及金额0万元。

(六)涉密事项处理说明

如部门预算含有涉密事项,请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016143号)第二十四条规定进行处理,并进行简要说明。

《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016143号)第二十四条:地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时,对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:

1.同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;

2.同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;

3.个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的其他支出科目也不公开。

五、部分专业名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

 1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表     

3.部门支出总体情况表   

4.财政拨款收支总体情况表     

5.一般公共预算支出情况表     

6.一般公共预算基本支出情况表     

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表   

8.政府性基金预算支出情况表

9.部门整体支出绩效目标申报表