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关于隆安县与县本级2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告

发布时间:2020-05-26 10:14     来源:隆安县财政局   作者:陆碧松

隆安县第十六届人民代表大会

第五次会议材料之四

 

 

关于隆安县与县本级2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告

 

——2020518在隆安县第十六届

人民代表大会第五次会议上

 

隆安县财政局局长 唐旭雷

 

各位代表:

    受县人民政府委托,现将全县与县本级2019年预算执行情况和2020年预算草案提请县十六届人大五次会议审议,并请县政协委员和其他同志提出意见。

一、2019预算执行和落实人大预算决议有关情况

2019年,面对繁重艰巨的改革发展任务,全县各级各部门在县委的正确领导下,在县人大、政协的有效监督和大力支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,全面落实中央经济工作会议精神和全区经济工作会议精神,积极财政政策加大提效,大规模减税降费实施,企业全年减税降费额度达1.1亿元,确实减轻企业负担。统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,努力化解经济下行新压力,深入推进财政管理改革工作。全县组织财政收入完成5.27亿元,完成年度目标计划的101.55%。全县一般公共预算支出33.03亿元,增长22.65%。重点支出保障有力,为决战脱贫攻坚提供强力保障,较好完成了县十六届人大第四次会议确定的各项目标。

(一)一般公共预算执行情况

1.全县一般公共预算执行情况。

全县一般公共预算总收入38.45亿元,其中:当年一般公共预算收入2.89亿元、上级补助收入26.24亿元、上年结余收入2.69亿元、调入资金3.59亿元、地方政府一般债务转贷收入2.86亿元、动用预算稳定调节基金0.18亿元。

全县一般公共预算总支出33.84亿元,其中:当年一般公共预算支出33.04亿元、上解上级支出0.10亿元、地方政府一般债务还本支出0.60亿元、安排预算稳定调节基金0.10亿元。

收支相抵,年终结余4.61亿元。

1)全县收入执行情况。全县当年一般公共预算收入2.89亿元,完成年初预算的103.25%,增长8.69%。其中:税收收入1.88亿元,下降1.70%;非税收入1.01亿元,增收2634万元,增长35.24%

2)全县支出预算执行情况。全县当年一般公共预算支出33.04亿元,完成调整预算(以下简称预算)的87.74%,增长22.63%。重点支出情况如下:教育支出5.15亿元,完成预算的91.04%,增长3.45%;社会保障和就业支出4.16亿元,完成预算的93.58%,增长23.56%;卫生健康支出3.83亿元,完成预算的95.04%,增长18.63%;节能环保支出0.35亿元,完成预算的70.49%,增长144.75%;城乡社区支出0.74亿元,完成预算的75.23%,下降46.55%;农林水支出11.51亿元,完成预算的84.72%,增长38.77%

2. 县本级一般公共预算执行情况。

县本级一般公共预算总收入38.45亿元,其中:当年一般公共预算收入2.89亿元、上级补助收入26.24亿元、上年结余收入2.69亿元、调入资金3.59亿元、地方政府一般债务转贷收入2.86亿元、动用预算稳定调节基金0.18亿元。

县本级一般公共预算总支出33.84亿元,其中:当年一般公共预算支出28.59亿元、上解上级支出0.10亿元、地方政府一般债务还本支出0.60亿元、安排预算稳定调节基金0.10亿元、补助下级支出4.45亿元。

收支相抵,年终滚结余4.61亿元

1)县本级收入执行情况。县本级当年一般公共预算收入2.89亿元,完成年初预算的103.25%,增长8.69%。其中:税收收入1.88亿元,下降1.70%;非税收入1.01亿元,增收2634万元,增长35.24%

2)县本级支出预算执行情况。县本级当年一般公共预算支出28.59亿元,完成预算的86.10%,增长23.46%。重点支出情况如下:教育支出5.11亿元,完成预算的90.98%,增长2.56%;社会保障和就业支出3.71亿元,完成预算的92.87%,增长16.19%;卫生健康支出3.56亿元,完成预算的94.68%,增长13.67%;节能环保支出0.33亿元,完成预算的69.13%,增长144.08%;城乡社区支出0.58亿元,完成预算的70.41%,下降51.48%,下降的主要原因是2019年为我县脱贫摘帽年,县财政资金重点投入涉农扶贫项目,用于城乡社区基础设施投入较少;农林水支出9.53亿元,完成预算的82.11%,增长60.66%

3. 县本级预备费执行情况。

县本级一般公共预算安排预备费0.13亿元,全年动用0.13亿元,主要用于年初不可预见的急需支出。其中:安排动物疫病防控(非洲猪瘟)0.02亿元,因政策调整弥补机关事业单位养老金缺口0.03亿元,乡村建设农村生活污水整治项目0.08亿元。

4. 上级转移支付收支执行情况。

2019年共收到上级转移支付资金26.24亿元,当年上级转移支付资金累计支出21.63亿元,年终结余4.61亿元。结余资金较大的主要原因:一是部分上级转移支付资金在2019年年底才下达,无法在当年形成支出;二是部分项目如土地治理等国土整治项目都是跨年度实施的项目,项目资金按进度拨付,上级补助资金无法在当年全部形成支出。

5.县本级预算稳定调节基金和预算周转金执行情况。

根据《隆安县人民代表大会常务委员会关于批准2018年隆安县财政决算的决议》(隆人发〔20197号),批复隆安县本级2018年预算稳定调节基金期末余额1839万元,预算周转金期末余额24万元。为加大财政存量资金盘活力度,2019年将预算周转金24万元调入预算稳定调节基金予以统筹后,预算稳定调节基金实际余额为1863万元。为平衡预算年度内季节性收支差额,保证及时用款,县财政共动用预算稳定调节基金1863万元增加一般公共预算支出,用于弥补机关事业单位基本养老保险基金缺口。

2019年县本级一般公共预算净结余970万元,用于补充预算稳定调节基金后,2019年底县本级预算稳定调节基金结余970万元,将主要用于弥补以后年度预算资金不足。

6. “三公经费执行情况。

全县年初一般公共预算安排“三公”经费1089万元,全年支出1032元,较年初节约57万元,比上年同比下降5.4%。其中:公务接待费193万元,下降1.02%;因公出国(境)经费0万元,同比持平;公务用车购置及运行维护费839万元,下降6.36%

县本级年初一般公共预算安排三公经费918万元,全年支出855元,较年初节约63万元,比上年同比下降5.10%。其中:公务接待费166万元,下降1.19%;因公出国(境)经费0万元,同比持平;公务用车购置及运行维护费689万元,下降6%

(二)政府性基金预算执行情况。

县本级政府性基金预算总收入5.45亿元(由于乡镇一级没有单独编制政府性基金收支预算,因此县本级政府性基金收支预算等同于全县政府性基金收支预算,下同),其中:当年政府性基金预算收入4.09亿元,完成调整预算的100%,增长86.48%,超收和增幅较大的主要原因是县级土地出让面积增加带动国有土地使用权出让收入增长,国有土地使用权出让收入增收2.06亿元;上级补助收入0.99亿元;上年结余收入0.17亿元;地方政府专项债务转贷收入0.2亿元。

县本级政府性基金预算总支出4.7亿元,其中:当年政府性基金预算支出1.11亿元,完成调整预算的59.45%,预算执行率低的主要原因是大中型水库移民工程、福利彩票公益金等项目资金都是跨年度实施的项目,上级补助资金无法在本年度形成支出;下降37.66%,下降主要原因是今年安排土储专项债券支出同比减少0.4亿元;调出资金3.59亿元。

收支相抵,年终结余0.75亿元。

(三)县本级国有资本经营预算执行情况。

隆安县2019年没有国有资本经营预算收支执行情况。

(四)社会保险基金预算执行情况

县本级社会保险基金预算收入3.07亿元(由于乡镇一级没有单独编制社会保险基金收支预算,因此县本级社会保险基金收支预算等同于全县社会保险基金收支预算,下同),完成年初预算的98.3%,增长21.52%。其中:机关事业单位养老保险基金收入1.99亿元,增长25.43%;城乡居民基本养老保险基金收入1.08亿元,增长14.94%

县本级社会保险基金预算支出2.78亿元,完成年初预算的99.25%,增长4.95%。其中:机关事业单位养老保险基金支出1.97亿元,增长4.53%;城乡居民基本养老保险基金支出0.81亿元,增长6.0%

收支相抵,全县社会保险基金当年收支结余0.29亿元,年末滚存结余1.98亿元。社会保险基金预算收支压力得到有效缓解,总体抗风险能力进一步提高。

(五)县本级政府性债务情况。

1.政府债务限额情况。

上级下达我县2019年政府债务限额为11.26亿元,其中一般债务限额10.41亿元、专项债务限额0.85亿元。

2. 政府债务余额情况。

截至2019年底,全县政府债务余额10.41亿元,其中一般债务余额9.56亿元、专项债务余额0.85亿元。全县政府债务余额控制在限额以内。

3.政府一般债券情况。

自治区核定转贷我县2019年地方政府一般债券2.86亿元(其中新增一般债券2.32亿元、再融资一般债券0.54亿元)。新增一般债券用于:隆安县震东扶贫生态移民与城镇化结合示范工程(易地扶贫搬迁安置房及配套市政项目)1.47亿元、隆安县示范性贫困县农民工创业园(震东扶贫生态移民与城镇化结合示范工程产城融合区)标准厂房二期项目0.5亿元、隆安县易地扶贫搬迁震东集中安置区配套小学(隆安县第五小学) 0.1亿元、隆安县城污水处理厂技改项目0.2亿元、隆安县2019年“四建一通”畅返不畅整治项目0.05亿元。再融资债券用于偿还2016年度发行的在2019年到期的政府一般债券本金0.54亿元。

4. 政府专项债券情况。

自治区核定转贷我县2019年地方政府专项债券0.2亿元,新增专项债券用于隆安县震东扶贫生态与城镇化结合示范工程核心区三期土地储备项目。

(六)县本级预算调整情况

2019年预算执行中,受上级专款补助、决算批复结余结转资金、调入资金、预算周转金、预算稳定调节基金及地方政府一般债券资金等因素影响,县本级一般公共预算、政府性基金预算、社保性基金预算收支发生变化。为准确、及时反映县本级预算调整情况,根据《预算法》相关规定,县人民政府于201911月编制了《隆安县2019年本级预算调整方案》,并经县第十六届人大常委会第二十四次会议审议批准。

各位代表,以上报告的2019年预算执行数均为快报数,具体执行情况详见预算草案,最终执行结果以决算数为准。

(七)落实人大预算决议的有关情况。

1.加强预算执行管理,做强财力支撑。

2019年,我县财政部门努力克服经济增长放缓、新动能支撑不足、结构性减税降费扩大等多重因素影响,坚持优化收支管理,全面推进财政平稳发展。一是严格依法治税。强化财政收入征管,加快推进重点企业和重点项目税源建设,认真梳理征管薄弱环节,堵塞漏洞,挖掘增收潜力,切实做到应收尽收。同时,严格规范非税收入收缴管理,严禁采取虚收空转、违规调库等方式虚增收入。二是积极盘活存量资金。全面盘活一般公共预算、政府性基金预算的结余结转资金等各类存量资金,确保财政资金早执行、早见效。全县共清理收回各类存量资金748万元,盘活率达到100%,统筹用于稳增长、惠民生等重点支出。三是积极争取上级财政支持。全年争取上级转移支付资金27.22亿元,较2018年增加4.73亿元。争取新增政府债券资金2.52亿元,增长29.23%四是加强预算执行管理。强化财政资金保重点、补短板、强弱项的鲜明导向,为稳定我县经济发展、促进脱贫攻坚及民生事业建设提供了坚实保障。从严控制一般性支出,全县各部门2019年办公费、差旅费、会议费、培训费等一般性经费预算继续压减10%以上,把有限的资金用在“刀刃”上。

2.着力保障民生支出,增强人民幸福感。

自觉践行以人民为中心的发展思想,着力改善民生。2019年共投入民生领域资金27.78亿元,占一般预算支出84.09%在教育助学方面,持续巩固义务教育均衡发展成果,加大对义务教育经费投入,投入5726万元改善学校办学条件,南圩镇、乔建镇、古潭乡等三个公办中心幼儿园建设完成,粤桂小学投入使用,继续推进第五中学建设。全面落实各项教育补贴政策,累计发放资助资金3498万元。在医疗卫生方面,严格落实国家各项医疗改革财政投入政策,完善公共卫生服务体系,有效减轻城乡居民负担,医疗卫生健康支出3.83亿元。在社会保障和就业方面,进一步完善城镇和农村居民医疗、养老保障制度,支持以医疗救助、临时救助等为配套的社会救助体系。积极高度安排资金,确保行政事业单位养老保险体制改革的推进,社会保障和就业资金支出4.16亿元。在农林水事务方面,认真做好财政惠农支农工作,拨付农林水资金11.51亿元支持实施乡村振兴战略,支持农业产业发展和农村基础设施建设,扶持现代特色农业产业提升、粮食安全保障暨产业提升、现代特色农业(核心)示范区乡村振兴示范村建设、水利基础设施建设等项目;精准发力,加大扶贫项目资金投入,落实扶贫专项资金7.01亿元,为脱贫摘帽提供财力保障。在生态环保建设方面,抓好生态系统保护建设,推进山水林田湖草修复工程,安排矿山生态修复、石漠化治理等专项资金0.7亿元;投入0.6亿元深入开展“屯屯搞整治、户户搞卫生”行动,农村人居环境明显得到改善。在文化旅游体育与传媒方面,保证公共财政对文化旅游体育传媒事业建设投入的增长幅度,提高文体传媒支出占财政支出比例。全县投入文化体育与传媒事业经费为0.32亿元。在乡村建设方面,安排美丽乡村建设资金1.71亿元,用于打造生产发展、生活富裕、生态美好、人文和谐的美丽乡村示范村等

3. 发挥财政资金杠杆作用,服务实体经济发展。

一是推进“4321”政府性融资担保工作,解决企业融资问题。全年获得“4321”政府性融资担保业务贷款0.4亿元,解决我县部分企业在生产经营过程中资金周转困难问题。二是积极组织项目申报,争取扶持资金0.59亿元,做好企业改造和发展专项资金监督管理,为企业改造、推进新型工业化和发展非公经济提供资金支持。三是积极加强政银企合作。通过组织召开银企座谈会和培训会,拉进了企业与银行、政府之间的距离,为银企搭建工作创建了良好的沟通环境,成功协助落实企业贷款资金4.49亿元。

4.着力抓财政管理改革,发挥财政职能。

一是推进财税体制改革。加强税收、行政事业性收费、政府性基金管理,落实中央、自治区减税降费政策。配合自治区、南宁市做好财政事权和支出责任改革工作,进一步完善财政转移支付体系。二是持续深化预算管理改革。加大政府性基金预算统筹到一般公共预算的力度,强化对项目资金、部门资金的统筹整合使用,发挥资金集中使用效益。完成2018年县本级国有资产报告的编制工作。三是深入推进政府预决算公开工作。在全面规范县级财政预决算和部门预决算公开主体、公开时限和公开渠道的基础上,进一步完善预决算公开统一平台,使公开平台内容更加具本、查阅信息更加方便。四是推进政府购买服务改革。2019年全县纳入政府购买服务预算管理的项目共计382项,预算资金7082万元,增强了行政事业单位提供公共服务能力。五是继续规范政府债务管理。严格按照政府债务限额管理规定,坚持在上级核定下达的限额内依法举债政府债务,确保县级政府债务余额处于可控范围。稳妥化解政府隐性债务,年度内没有新增隐性债务行为。

5. 强化财政监督管理,规范资金使用。

一是开展惠民惠农财政补贴资金一卡通专项治理工作。通过采取业务主管部门自查和财政部门组织抽查的方式进行。涉及10个乡镇及含华侨管理区,131个行政村,119798人,88435户。针对抽查发现存在一户多卡,一人多卡等问题已责令关部门立行立改。二是开展减税降费政策措施实施效果专项检查自查工作。重点自查2018年以来中央出台(含中央授权地方出台)的各项减税降费政策措施的实施情况,以及落实政府过紧日子要求的情况。经核查,我县已将减税降费相关政策落实到位,未发现乱收税费和变相收取税费等各种违法违规行为,切实减轻企业和个人负担。三是开展三公经费专项检查。认真贯彻落实中央八项规定精神,加强三公经费的管理,确保全县“三公经费”支出只减不增。四是继续推进预算绩效管理。根据制定的《隆安县本级预算绩效目标管理暂行办法》,继续扩大预算绩效管理范围、增加预算绩效评价项目,2019年共评价县本级182个项目支出和整体支出绩效目标。

2019年全县财政收支总体运行较好,各项财政改革取得新进展,但预算执行中也面临一些困难和问题,主要是:财政持续增收提质的压力较大,同时财政刚性支出不断增长,民生改善任务繁重,优质教育、医疗、就业、养老服务等方面供给与群众期盼仍有较大差距,收支平衡压力加大;预算绩效不高问题突出;政府债务负担比较重,深化财政体制改革力度需进一步加大。我们将高度重视这些问题,继续深化改革,采取有效措施,努力加以解决。

二、2020年全县与县本级预算草案

(一)2020年经济形式分析

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,隆安县正式脱贫,做好稳定经济运行、保障改善民生等具有重要意义。当前,经济财政发展形势步入新常态,全县主要经济指标增长放缓,更大规模减税降费政策带来的减收效应持续释放,重点行业税收增长趋势放缓。同时,为适应积极财政政策的实施而出台停征、免征和调整部分行政事业收费及涉企经营服务性收费,也使非税收入的增长空间受到一定限制。加上受新冠肺炎疫情的影响,多个行业受到冲击,很多企业(项目)推迟复(开)工,企业生产经营面临巨大困难,全县经济稳增长形势非常严峻,县级财政收入增收压力大。另一方面,2020年,将继续面临机关养老保险基金预算收支缺口,推进乡村振兴、持续巩固脱贫成效、教育、医疗卫生、社会保障和就业等民生支出刚性增长,政府性债务还本付息增加;加上受新冠肺炎疫情的影响而需增加补齐公共卫生领域短板支出等,年度财政收支平衡将面临前所未有的考验,对强化财政预算管理,优化财政支出结构,整合财政资源,创新财政资金使用方式,提出了新的、更高要求。

(二)2020年预算编制的指导思想和总体要求

全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议精神,深入贯彻落实自治区党委十一届七次全会和南宁市委十二届八次、九次全会精神,紧扣全面建成小康社会目标任务,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线。自觉按照党中央、国务院决策部署,积极财政政策加力提效;继续优化营商环境,调整支出结构,严格控制一般性支出,加大对重点领域支持;继续打好三大攻坚战,坚决打赢新冠肺炎疫情防控战,强化政府债务管理,积极防范化解财政风险;全面实施预算绩效管理,加强财政筹资能力,提高财政保障水平,统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险各项工作,保持经济持续健康发展和社会大局稳定。

围绕上述指导思想,2020年财政工作和预算编制将主要坚持以下原则:一是围绕中心,服务大局。全面贯彻落实中央、自治区和市委重大决策部署,全面推进三大攻坚战,精准聚焦增强对经济社会发展大局的支撑力。二是主动服务,兼顾改革。全面统筹兼顾经济建设和各项社会事业发展,为重点工作的顺利推进提供财力支撑。三是开源节流,盘活存量。培植财源,强化收入征管,大力争取上级转移支付资金,加快盘活财政存量资金,提高财政支出效益;继续牢固树立过紧日子思想,严控“三公”经费等一般性支出。四是创新方式,提高绩效。进一步创新财政资金扶持方式,加大财政资金统筹整合力度,发挥财政资金的撬动作用;全面实施预算绩效管理,切实压减低效无效支出。五是树立底线思维,防范风险。强化政府债务限额管理和预算管理,健全规范政府举债融资机制,稳妥处置隐性债务存量,增强忧患意识,提高防控能力,着力防范化解重大风险。

(三) 一般公共预算草案。

1. 全县一般公共预算计划安排情况。

预计2020年全县组织财政收入5.54亿元(乡镇暂时没有组织财政收入计划),同比增长5%

全县一般公共预算总收入安排30.80亿元,其中:当年一般公共预算收入2.90亿元、上级补助收入17.69亿元、上年结余收入4.61亿元、调入资金5.27亿元、地方政府一般债务转贷收入(再融资债券资金)0.23亿元、动用预算稳定调节基金0.10亿元。全县一般公共预算总支出安排30.80亿元,其中当年一般公共预算支出30.45亿元、上解支出0.10亿元,地方政府债券还本支出0.25亿元。收支相抵,全县财政收支预算平衡。

1)全县收入计划安排情况。全县一般公共预算收入计划2.9亿元,增长0.36%。其中:税收收入2.05亿元,增长9.06%;非税收入0.85亿元,下降15.81%

2)全县支出计划安排情况。全县一般公共预算支出计划安排30.45亿元,比2019年年初预算(以下简称比上年)增长36.67%。其中民生支出安排25.15亿元,占当年全县一般公共预算支出82.58%,占比较上年年初预算增加1.85个百分点。重点支出安排如下:教育支出5.13亿元,比上年增长25.52%;社会保障和就业支出4.63亿元,比上年增长35.87%;卫生健康支出3.83亿元,比上年增长12.81%;节能环保支出0.17亿元,比上年增长19.66%;城乡社区支出1.38亿元,比上年增长179.19%;农林水支出7.65亿元,比上年增长48.85%

2.县本级一般公共预算安排情况。

县本级一般公共预算总收入安排30.80亿元,其中:当年一般公共预算收入2.90亿元、上级补助收入17.69亿元、上年结余收入4.61亿元、调入资金5.27亿元、地方政府一般债务转贷收入(再融资债券资金)0.23亿元、动用预算稳定调节基金0.10亿元。县本级一般公共预算总支出安排30.80亿元,其中当年一般公共预算支出28.36亿元、上解支出0.10亿元,地方政府债券还本支出0.25亿元、补助下级支出2.09亿元。收支相抵,县本级财政收支预算平衡。

1)县本级收入计划安排情况。全县一般公共预算收入计划2.9亿元,增长0.36%。其中:税收收入2.05亿元,增长9.06%;非税收入0.85亿元,下降15.81%

2)县本级支出计划安排情况。县本级一般公共预算支出计划安排28.36亿元,比上年增长36.75%。其中民生支出安排23.64亿元,占当年县本级一般公共预算支出83.37%,占比较上年年初预算增加1.48个百分点。重点支出安排如下:教育支出5.13亿元,比上年增长25.52%;社会保障和就业支出4.45亿元,比上年增长36.6%;卫生健康支出3.71亿元,比上年增长12.50%;节能环保支出0.09亿元,比上年下降37.69%;城乡社区支出1.16亿元,比上年增长228.03%;农林水支出6.94亿元,比上年增长50.89%,农林水支出重点向基层扶贫领域倾斜,当年县本级财力安排专项扶贫资金2836万元,比上年实际增长20%

3.县本级预备费安排情况。

县本级一般公共预算安排预备费1900万元,占当年一般公共预算支出(不含上年结转专款支出和当年上级补助专款支出)的1.17%,主要用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

4.三公经费安排情况。

全县一般公共预算安排的三公经费1086万元,比上年年初预算(以下简称比上年)下降0.55%。其中:公务接待费362万元,比上年下降0.55%;因公出国(境)经费0万元,同比持平;公务用车购置及运行维护费724万元,比上年下降0.18%

县本级一般公共预算安排的三公经费877万元,比上年年初预算比上年下降4.47%。其中:公务接待费306万元,比上年下降0.65%;因公出国(境)经费0万元,同比持平;公务用车购置及运行维护费571万元,比上年下降6.39%

5.县本级对乡镇转移支付补助安排情况。

县本级对乡镇转移支付支出安排2.09亿元,比2019年预算数同口径增长35.71%,主要用于安排各乡镇“三保”支出及脱贫攻坚基础设施项目建设。

(四)政府性基金预算草案。

县本级政府性基金预算总收入安排7.83亿元,其中:当年县本级政府性基金预算收入6.14亿元,增长50.06%,增长主要原因是2020年加大土地供应规模带动收入增长;上级补助收入0.14亿元;上年结余收入0.75亿元;新增专项债券转贷收入0.8亿元。

县本级政府性基金预算总支出安排7.83亿元,其中:当年政府性基金预算支出2.56亿元,增长255.16%。增长的主要原因:一是政府性基金预算编制遵循以收定支原则,支出根据收入情况安排;二是上级预告知新增专项债券转贷资金0.8亿元。调出资金5.27亿元,调入一般公共预算统筹安排。

收支相抵后,县本级政府性基金预算收支平衡。

(五)国有资本经营预算草案。

由于我县国有企业经营效益比较低,2020年预计没有经营收益上缴,因此,2020年年初暂不编制国有资本经营预算。

(六)社会保险基金预算草案。

县本级社会保险基金预算收入安排3.30亿元,增长7.35%。县本级社会保险基金预算支出安排2.92亿元,增长5.07%。收支相抵,县本级社会保险基金当年收支结余0.37亿元,年末滚存结余2.35亿元。其中:

1. 城乡居民基本养老保险基金预算。2020年城乡居民基本养老保险预计参保人数20.20万人,续保缴费人数14.85万人,领取养老金待遇人数5.35万人,缴费档次从100元至6000元共分16档(2020年“十三五”期间继续保留每人每年 100 元的最低缴费档次标准),缴费人数以100元档和200元档为主(其中100档为7.46万人,200档为7.04万人,100元-200元档占缴费人数的97.64%)。根据《关于提高2018年广西壮族自治区城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》(桂人社规[2018]23号)文件精神,自2018年起,我县城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准从原来的每人每月90元提高至每人每月116元,对65周岁及以上参保的城乡老年居民予以倾斜,在自治区确定的基础养老金最低标准上每人每月加发5元老年基础养老金。2020年城乡居民基本养老保险基金收入1.21亿元,增长11.86%。其中:个人缴费收入0.30亿元,政府补贴收入0.86亿元,利息收入0.02亿元,委托投资收益0.03亿元。城乡居民基本养老保险基金支出0.84亿元,增长3.82%。其中:基础养老金支出0.8亿元,个人账户养老金支出0.03亿元, 丧葬补助支出0.01亿。收支相抵,本年收支结余0.37亿元,年末滚存结余2.16亿元,城乡居民基本养老保险基金运行平稳

2.机关事业单位养老保险基金预算。2020年机关事业单位养老保险参保人数6296人,年人均缴费基数73,500元,根据《关于印发降低社会保险费率实施方案的通知》(桂人社规[2019]9号)精神,自2019年5月1日起,机关事业单位基本养老保险单位缴费比例从20%调整为16% ,个人缴费比例维持8%不变。2020年机关事业单位养老保险基金收入2.08亿元,增长4.89%,其中:保费收入1.11亿元、财政补贴收入0.97亿元。机关事业单位养老保险基金支出2.08亿元,主要是基础养老金支出。收支相抵,本年收支平衡,年末滚存结余0.19亿元。

(七)本级重点支出和主要项目安排情况。

2020年县本级预算支出突出“抓重点、补短板、强弱项、防风险”,特别是重点支持防范化解重大风险、精准脱贫、乡村振兴、惠民工程等支出项目,推动解决发展不平衡不充分问题。主要包括:

1.安排1.67亿元,支持工业、服务业、农业高质量发展,做大做强实体经济。其中:安排工业信息化、企业技术改造专项资金0.14亿元;安排工业用地储备资金0.54亿元;安排工业园区基础设施建设资金0.44亿元;安排0.61亿元支持优势产业、特色农业发展,力促乡村振兴。

2.安排1.03亿元,支持打好防范化解重大风险攻坚战,确保政府债务按时还本付息,切实维护政府良好信誉。

3.安排0.48亿元,推进环境治理和生态保护工作,打好污染防治攻坚战。

4.安排3.35亿元,巩固拓展脱贫成果,扎实开展产业扶持、安全住房、教育健康、饮水安全、就业保障等提质增效。

5.安排9.20亿元,支持各项社会事业发展,切实保障和改善民生。重点支出情况如下:安排教育支出2.81亿元,优化教育资源配置,包括学前教育普及普惠程度资金0.32亿元,安排教育基础建设及维修改造资金0.45亿元;安排就业创业补助资金0.16亿元,扶持农村转移劳动力等特殊群体实现多渠道就业;安排城乡居民基本养老保险基金补助0.84亿元;这排0.58亿元,加强对特困人员、残疾人等困难群体的兜底保障;安排卫生健康资金3.12亿元,包括安排支持公立医院综合改革资金0.43亿元、城乡居民基本医疗保险补助2.04亿元;安排0.22亿元支持公共文化服务体系、文体活动等文化惠民工程。

6.安排1.47亿元,推进城乡基础设施和交通道路建设。

(八)预算草案批准前安排支出的情况

在本次人民代表大会批准2020年县本级预算草案前,我们按照《预算法》的规定,加快安排上年结转项目支出,并及时安排必须支付的部门预算基本支出、项目支出。截止目前,县本级共安排支出8.38亿元,其中:一般公共预算支出7.61亿元,政府性基金支出0.75亿元,社会保险基金0.02亿元。

三、完成2020年财政工作的主要措施

(一)强化预算执行管理

一是加强组织收入管理。强化收入组织协调,加强财税部门横向联系,支持税务部门依法征收、依法管理。努力挖掘增收潜力,做大收入盘子,增强地方可用财力,下大力气提高税收占比,推动财政高质量发展。二是加大对上级补助资金的争取。认真研究中央、自治区和市转移支付政策,加强与上级部门的沟通汇报,进一步争取上级财政加大对我县的转移支付支持力度。三是严格预算支出管理。严格预算执行考核工作,对资金的支出进行有效的跟踪管理,层层落实支出主体责任,强化对预算单位的绩效考核,提高资金的使用效益,充分发挥财政支出拉动经济社会发展的积极作用。四是强化预算约束。加强对预算调整的管理,严格控制预算追加。严格控制三公经费,努力控制、压减一般性支出,优化支出结构。加强存量资金的盘活工作,对在进度内无法实施支付以及形成冗余的财政资金进行收回,重新调整用途,最大发挥财政资金使用效益。五是加强资金统筹使用。建立统筹协调机制,推进项目资金、重点科目资金、部门资金、财政存量资金、债务资金、转移支付资金的统筹使用。

(二)加大财政保障力度,促进社会事业协调发展

围绕县党委决策部署,按照公共财政支出方向,进一步调整优化财政支出结构,保证基本支出的同时,努力加大社会保障、脱贫攻坚、乡村振兴、教育、卫生健康等社会公共服务方面的投入,着力推进基本公共服务均等化,提高财政资金配置效率。认真落实国家和区市有关就业创业和社会保障政策,提高社会福利保障标准,促进社会和谐稳定。统筹财力,落实配套资金,支持民生工程实施,支持为民实事落实,支持县级文明创建。以加快土地出让为核心,落实专项资金,支持发展壮大村级集体经济、示范村建设、宜居乡村、生态乡村等重点工作;加大力度筹集扶贫资金和整合涉农资金,全力保障脱贫攻坚,确保脱贫攻坚政策稳定和工作连续性。

(三)深化财政管理改革,提高依法理财水平

按照分配更科学、支出更高效、管理更严格、监督更有力、服务更规范的要求,继续深化各项财政改革,提升财政管理效益。推进三年滚动预算编制,增强预算的前瞻性和可持续性。继续完善财政投资评审、政府采购和国库集中支付管理,提升财政资金效益。规范预决算信息公开,增强透明度。严格政府债务管理,防范政府债务风险。全面推进预算绩效管理,通过构建的绩效评价指标库与引进第三方评价机制相结合,积极开展预算绩效再评价,同时强化预算绩效评价结果的运用,建立健全预算绩效管理各环节的制度体系,完善评价指标体系、评价制度等,从预算绩效管理角度上推动县级的预算管理工作更上一个新台阶。

(四)加强财经法制建设,依法强化财政监督

认真贯彻预算法,坚持依法理财,推进财政管理的科学化、制度化、规范化。认真落实人大各项决议决定,自觉接受人大监督、政协监督和审计监督,抓好整改落实。建立盘活存量资金的长效机制,统筹资金使用,提高资金使用效益。继续开展非税收入、专项资金等专项检查,加强财政资金监管,严肃财经纪律。深入推进机关党风廉政建设和效能建设,强化制度约束,严格依法理财。

各位代表,2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,做好今年的财政工作责任重大、使命光荣,我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大四中全会精神,在县委的坚强领导下,自觉接受县人大及其常委会的监督和指导,虚心听取人民政协的意见,不忘初心、牢记使命,锐意进取、真抓实干,全面落实强首府战略,坚决夺取全面建成小康社会的伟大胜利!