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隆安县2015年财政决算草案的报告

发布时间:2016-08-10 17:25     来源:隆安县财政局   作者:国库股

 

——2016年8月3日在隆安县第十五届

人民代表大会常务委员会第四十三次会议上

 

县财政局局长 唐旭雷

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受县人民政府委托,现向大会作2015年隆安县财政决算草案报告,请予审议。

2015年,我县财政工作以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神为指导,紧紧围绕县委、县政府工作部署,积极贯彻落实自治区、南宁市财政工作会议精神,积极应对经济下行压力,加强财源建设和收入征管,优化支出结构,保障民生改善,推进改革创新,逐步提升管理绩效,积极履行财政工作的职责和职能,促进了全县经济及各项社会事业持续稳步发展。

一、公共财政收支完成情况

(一)财政收入完成情况

2015年,全县财政收入累计完成55101万元,同比增收3841万元,增长7.49 %。完成全县调整目标任务54800万元的100.55%。其中:公共财政预算收入完成34361万元,同比增收2707万元,增长8.55%;上划中央收入完成14625万元,同比增收17万元,增长0.12 %;上划自治区级收入完成6115万元,同比增收1117万元,增长22.35 %。

分部门完成情况:国税部门完成收入18566万元,同比增收2334万元,增长14.38%,完成调整目标任务18250万元的101.73%;地税部门完成收入26529万元,同比增收1827万元,增长7.40%,完成调整目标任务27273万元的97.27%;财政部门完成收入10006万元,同比减收320万元,下降3.10%,完成调整目标任务9277万元的107.86%。

收入结构情况:税收收入完成43367万元,同比增收3146万元,增长7.82 %,占财政收入比重78.70%。非税收入完成11734万元,同比增收695万元,增长6.30 %,占公共财政预算收入的比重为34. 15%,同比下降0.72个百分点。

(二)财政支出完成情况

2015年全县一般公共财政预算支出完成207312万元,完成全年调整预算数的93.10%,同比增长23.66%。各支出科目具体情况如下:

1.一般公共服务22576万元,完成年度预算98.32%,同比增长7.39%。

2.国防212万元,完成年度预算100%,同比增长26.19%。

3.公共安全8203万元,完成年度预算96.16%,同比增长64.82%。

    4.教育38983万元,完成年度预算102.10%,同比增长20.45%

    5.科学技术943万元,完成年度预算84.35%,同比下降4.36%

    6.文化体育与传媒4533万元,完成年度预算95.94%,同比增长141.50%。

    7.社会保障和就业34046万元,完成年度预算98.01%,同比增长68.56%。

    8.医疗卫生25893万元,完成年度预算98.88%,同比增长20.86%。

    9.节能环保6520万元,完成年度预算90.11%,同比增长20.41%。

    10.城乡社区事务8296万元,完成年度预算97.36%,同比增长82.21%。

    11.农林水事务35410万元,完成年度预算79.26%,同比增长20.68%。

12.交通运输4575万,完成年度预算85.01%,同比下降51.13%。

13.资源勘探电力信息等事务798万元,完成年度预算66.06%,同比下降12.31%。

    14.商业服务业等事务2793万元,完成年度预算73.50%,同比下降35.91%。

    15.国土资源气象事务3464万元,完成年度预算93.67%,同比增长297.25%。

    16.住房保障支出6970万元,完成年度预算97.91%,同比增长26.84%。

    17.粮油物资储备管理事务448万元,完成年度预算185.12%,同比增长258.40%。

18.其他支出2649万元,完成年度预算87.98%,同比下降34.69%。

(三)公共财政预算收支平衡情况

1.一般公共预算收入34361万元,同比增长8.55%

2.上级补助收入173282万元。其中返还性收入5082万元,一般性转移支付收入114308万元,专项转移支付收入53892万元

3.债务转贷收入(即地方政府一般债券转贷收入)8352万元

4.上年结余收入10175万元。

5.调入资金(即政府性基金调入)2603万元

6. 一般公共预算支出完成207312万元。其中县本级支出完成102009万元,上级补助支出完成105466万元。

7.上解上级支出490万元。其中出口退税专项上解支出5万元,专项上解支出485万元。

8.地方政府债务还本支出2752万元。

9.根据预算法安排预算稳定调节基金1744万元。

全年财政收支相抵后,结转下年支出16475万元。

(四)收回存量资金使用情况

2015年共收回部门预算单位及财政专户2012年及以前年度存量资金23191万元,其中部门预算内结余结转资金4811万元,财政专户存量资金18380万元。收回存量资金使用情况如下:

1.消化历年财政暂付款18926万元。其中土地储备暂付款11000万元,宝塔工业园区基础设施建设暂付款5669万元,历年决算扣款1763万元,环保局、住建局等单位历年暂付工程款494万元。

2.安排重点项目支出4265万元。主要支出项目:云桂高铁征地款1944万元,重新安排小型农田水利及水利河道建设资金662万元,重新安排车辆购置税用于公路建设资金653万元,宝塔工业区标准厂房建设资金406万元,精准扶贫工作经费295万元,土地治理项目建设资金279万元,其他26万元。

二、政府性基金预算收支完成情况

2015年,全县政府性基金预算收入完成4591万元,完成年度调整预算数5088万元的90.23%,同比下降16.92%;上级补助收入4900万元,上年结余收入4343万元,政府性基金支出完5444万元,政府性基金调出资金2603万元。收支相抵后,政府性基金年终结余5787万元。

三、社会保险基金预算收支完成情况

因政策改革,企业职工养老保险、城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险、工伤保险基金、生育保险基金、失业保险基金等基金已经实行市级统筹。我县社会保险基金县级统筹部分包含城乡居民养老保险基金、机关事业养老保险基金、新型农村合作医疗保险基金。但由于我县机关事业养老保险改革工作处于过渡阶段,此项不在2015年社保基金决算中反映。2015年我县社会保险基金预算收入完成26503万元,其中城乡居民基本养老保险基金收入9103万元,新型农村合作医疗保险基金收入17400万元;上年结余收入9754万元,社会保险基金预算支出20725万元。收支相抵后,社会保险基金年终滚存结余15532万元。

四、财政预算执行的主要措施及成效

(一)狠抓收入征管,确保应收尽收。按照收入任务和绩效管理的要求,明确责任等措施,紧紧围绕当年收入任务强化税收征管,严格要求应收尽收,在经济下行压力大,水泥行业等重点税源减收情况下仍圆满完成了财政收入任务。各重点税种收入情况为:增值税完成14256万元,同比增长4.38%;营业税完成9602万元,同比增长35.20%;企业所得税完成5977万元,同比下降3.08%;个人所得税完成1696万元,同比增长4.43%;耕地占用税完成6970万元,同比下降0.26%;契税完成1225万元,同比增长8.7%。另外非税收入11734万元,占一般公共财政预算收入34361万元的34.15%,同比下降0.72%。

(二)加大民生投入,完善社会保障。坚持以保障民生为重点,民生保障类支出持续增加,2015年用于民生支出达155074万元,占全县财政支出总量的74.8%,比上年增长33.41%。一是支持完善医疗卫生和社会保障体系建设,投入资金59939万元,推进公立医院改革工作安排922万元,提高城乡低保补助、五保对象供养标准和优抚对象待遇等投入34046万元,支持城乡居民医疗保险基金提标投入17538万元。二是支持教育事业发展投入资金38983万元,用于农村中小学校舍维修改造、推进学前教育行动计划、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、中等职业教育学校学生资助及学费减免、普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金等。三是支持文体事业发展投入资金4533万元。四是投入35410万元支持农业农村经济稳定发展和农民持续增收。其中:兑现耕地惠农补贴资金(粮食直补、农资综合直补资金、良种补贴)3239万元,惠及全县11.52万户农户;农村“一事一议”财政奖补项目212个投入资金3359万元。五是支持保障性安居工程,新建廉租住房、棚户区改造及农村危房改造,投入资金6970万元。

(三)发挥财政职能,促进经济发展。一是积极争取上级财政支持。在认真研究分析上级资金分配政策的基础上,加强与上级财政部门沟通对接,积极反映我县实际困难,争取上级专项资金178182万元。二是积极整合上级补助、财政存量资金、本级年度财政预算等财政资金共38869万元投入扶贫生态移民工程,涉及扶贫、教育、发改科技、文体、住建、国土资源、征地拆迁等多个部门,有力保障了项目的建设实施。三是筹措生态乡村建设资金19485万元(其中专项活动资金1407万元;整合资金18024万元;捐赠资金54万元),有力地推动了生态乡村建设活动顺利开展。四是加大财政补贴资金投入,助力民族贸易企业发展和政策性农业保险

(四)深化财政改革,规范财政管理。一是严格支出管理。认真落实中央、区、市政策规定,积极打造阳光财政、民生财政,民生支出15.51亿元,占全县财政支出总量的74.8%,比上年增长33.41%。2015年 “三公”经费支出1930万元,比上年同期压减9万元,压缩率0.46%。其中因公出国(境)费用7万元,减少8万元,下降53.33%;公务接待费459万元,减少32万元,下降6.52%;公务用车购置及运行维护费1464万元,增加31万元,增长2.16%。二是稳步推进预(决)算信息公开。全县83个一级预算单位已全部公开本单位的财政预决算、部门预决算以及部门“三公”经费预决算。三是深入推进财政国库改革,撤销财政资金专户8个,收回国库资金55978元。四是继续推进预算绩效管理,2015年我县纳入绩效目标管理的项目金额42615万元,占财政支出20.56%,全县一级预算单位83个,已开展绩效目标管理的财政部门数量67个,占比80.72%。五是进一步盘活财政存量资金。按照中央和自治区的部署,积极盘活以前年度存量资金,加大对以前年度结转资金统筹使用力度。全年共收回部门预算单位及财政专户2012年及以前年度存量资金23191万元,其中部门预算内结余结转资金4811万元,财政专户存量资金18380万元

五、预算执行中存在的主要问题

2015年,全县财政预算执行效果良好,但还存在一些突出问题:一是财政增长后劲不足,新增税源匮乏;二是生态移民、扶贫脱贫摘帽等重点项目财政筹资压力大;三是府性投资项目推进慢,资金拨付率低,财政国库库款存量资金比较大;四是一些单位对部门预算重视不够,编报责任心不强,编报不及时,随意性大,影响部门预算的执行等。下一步,我们将按照新的《预算法》积极深化财税体制改革,努力把握财政增收的各种积极、有力因素,切实增强责任感,努力完成年度财政各项工作目标任务。

 

附表

 

隆安县2015年财政收入任务完成情况表







单位:万元


名称

组织财政收入



目标任务数(预算调整数)

累计完成数

去年累计完成数

比去年同期+-

增幅%

完成目标任务%


一.全县财政收入

54800

55101

51260

3841

7.49%

100.55%










(一)分部门完成








1.国税部门

18250

18566

16232

2334

14.38%

101.73%


2.地税部门

27273

26529

24702

1827

7.40%

97.27%


3.财政部门

9277

10006

10326

-320

-3.10%

107.86%










(二)分收入结构完成








1.税收收入

43813

43367

40221

3146

7.82%

98.98%


2.非税收入

10987

11734

11039

695

6.30%

106.80%










(三)分级次完成








  1.公共财政预算收入

31547

34361

31654

2707

8.55%

108.92%


  2.上划中央税收收入

17050

14625

14608

17

0.12%

85.78%


  3.上划区级收入

6203

6115

4998

1117

22.35%

98.58%