无障碍 手机版 微博 微信 用户空间

隆安县供销合作联社2022年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2022-04-07 17:54     来源:隆安县供销合作联社   作者:黄新远

第一部分:部门概况

一、所属单位主要职责和2022年主要工作任务

(一)主要职责

指导全县供销合作社的改革和发展、组织建设、制度建设,发展新型合作经济组织和行业协会;负责社区综合服务体系和新农村现代流通服务网络建设;按照县人民政府和有关部门授权,对重要农业生产资料、日用消费品、废旧物资、农副产品经营进行组织、协调、管理;行使本级社有资产出资人代表职能。内设有办公室、财会审计股、综合业务股3个职能股(室)。

(二)2022年主要工作任务及目标。

完成供销合作社农服务综合体项目验收工作;新增隆安县废弃农资包装物回收集中处置工作;积极清理土地被占用工作,妥善解决历史遗留问题;积极创建“十百千”工程:不断深化基层社改造工作,积极参与乡村振兴工作建设,完成县委、县政府部署的工作目标任务。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构

我单位现有全额拨款事业编制8(其中管理人员不超过20%,业务技术人员不少于80%)。核定单位党政领导职数3名。实有在编人数7人,退休人员19人。

2.所属单位

单位性质为参照公务员法管理的事业单位,属全额拨款事业单位。

(二)部门预算单位构成

主管预算部门及所属二级预算单位的基本情况本部门仅有隆安县供销合作联社一个级预算单位

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

我单位现有全额拨款事业编制8,无编外人员,工资和社会保障缴费资金来源于财政资金。

(二)人员构成

我单位现有在编人数7退休人员19,公益性岗位1人,无机关后勤人员。

  

第二部分:2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

(一)2022年部门收入预算总体情况

收入预算总规模、各项预算收入及增减变化情况。

2022年收入总预算392.06万元,2021年收入总预算688.72万元同比2021减少296.66万元,下降_43.07%。其中:

1)一般公共预算拨款392.06万元,同比减少296.66万元,下降_43.07%,收入减少的主要原因是2022年度无全区供销合作社系统和社有企业社会保险费欠费财政补贴资金收入预算,2022年增加开展隆安县废弃农资包装物回收集中处置项目经费。其中:经费拨款392.06万元,同比减少296.66万元,下降_43.07%,收入减少的主要原因是2022年度无全区供销合作社系统和社有企业社会保险费欠费财政补贴资金收入预算,2022年增加开展隆安县废弃农资包装物回收集中处置项目经费;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

2)政府性基金预算拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

3)国有资本经营预算拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

4)财政专户管理资金收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

5)事业收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

6)事业单位经营收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

7)上级补助收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

8)附属单位上缴收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

9)其他收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

10)上年结转结余0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

(二)2022年部门支出预算总体情况

支出预算总规模、各类预算支出规模及各类支出增减变化情况。

2022年支出总预算392.06万元,同比减少296.66万元,下降_43.07%。基本支出_129.06_万元,占支出总预算的32.92%,同比增加17.66万元,增长15.85%项目支出13万元,占支出总预算的33%,同比减少314.32万元,下降54.73%,其中,专项项目支出0万元,同比减少483.04万元,下降100%,补助县区支出0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

1)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

社会保障和就业支出(类)科目支出28.76万元,占支出总预算7.34%,同比增加8.67万元,增长43.15%,支出增加是202112新调入人员卫生健康支出(类)6.02万元占支出总预算1.54%,同比增加0.93万元,增长18.27%,支出增加的主要原因是202112新调入人员商业服务业等支出(类)346.69万元占支出总预算88.42%,同比减少307.57万元,下降47.01%,支出减少的主要原因是2022年度无全区供销合作社系统和社有企业社会保险费欠费财政补贴资金收入预算住房保障支出(类)10.59万元,占支出总预算2.70%,同比增加1.31万元,增长14.12%,支出增加的主要原因是202112新调入人员

(2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。基本支出预算129.06万元。其中:  

人员经费预算支出115.55万元,占基本支出预算的89.53%,同比增加18.97万元,增长19.64%,支出增加(减少)的主要原因是202112新调入人员

工资福利支出预算112.71万元,占基本支出预算的87.33%,同比增加17.37万元,增长18.22%,支出增加的主要原因是202112新调入人员;对个人和家庭的补助预算2.84万元,占基本支出预算的%,同比增加1.24万元,增长100%,支出增加的主要原因是202110新增遗属人员补助

商品和服务支出预算13.51万元,占基本支出预算的10.47%,同比减少1.31万元,下降8.84%,支出减少的主要原因是减少公用经费开支

2.项目支出预算。项目支出预算263万元,占支出总预算的67.08%,同比减少314.32万元,下降54.73%,支出增加(减少)的主要原因是2022年度无全区供销合作社系统和社有企业社会保险费欠费财政补贴资金收入预算

3)部门本级项目支出安排情况。

1.其他运转类项目:

供销系统安全生产工作经费项目属于经常性项目;项目的资金来源为财政拨款隆安县共有17个基层供销社(包括企业),由于各基层供销社房屋老旧存在诸多安全隐患,为防止发生安全事故我社申请资金要加大监督检查力度、购置消防设备、对基层社的老旧房屋进行简单维护

隆安县废弃农资包装物回收集中处置项目一次性项目;项目的资金来源为财政拨款为落实废弃农资包装物回收集中处置工作,保护农业生态环境,根据《隆安县生态环境保护委员会办公室关于落实2020年隆安县生态环境保护重点工作任务的通知》(隆环委办〔202016号),结合《南宁市人民政府办公厅关于印发南宁市2019年废弃农资包装物回收集中处置扩大试点工作方案的通知》及《隆安县废弃农资包装物回收集中处置实施方案》(隆政办函〔202062号)文件要求,我社计划于2021年在那桐镇、乔建镇试点开展2021年隆安县废弃农资包装物回收集中处置项目,2022年在丁当、城厢等乡镇铺开废弃农资包装物回收集中处置点。

2022年度供销合作社综合改革经费项目,经常性项目;项目的资金来源为财政拨款为贯彻落实县党政领导班子和领导干部推进乡村振兴实绩考核工作及南宁市乡村振兴(“美丽南宁”乡村建设)领导小组办公室关于实行推进乡村振兴战略实绩考核工作精神,全力完成我社系统承接的目标任务,助推我县党政领导班子和领导干部推进乡村振兴战略实绩考核工作高标准高质量完成自治区和南宁市的考核任务,新创办合作社、村供销社、供销综合体等。按照自治区和南宁市下达的2022年供销合作社综合改革绩效目标要求开展业务,新创办合作社、村供销社、供销综合体等。计划制作新供销网点门牌30个、网点制度牌60个、供销宣传栏60个,发放新网点办公桌椅30套、办公用品一批。

隆安县参加2022年广西名特优农产品(广州)交易会工作经费项目,一次性项目;项目的资金来源为财政拨款根据广西名特优农产品交易会组委会印发的2022年粤桂扶贫协作消费扶贫对接活动暨第22届广西名特优农产品(广州)交易会工作方案、南宁市人民政府参加2022年粤桂扶贫协作消费扶贫对接活动暨第22届广西名特优农产品(广州)交易会工作方案等文件精神,按照市政府和市供销联社的部署要求,我社组织隆安县6家企业参加交易会,并购买我县多种扶贫特色农副产品参展。

2. 特定目标类项目:

①供销合作社系统和社有企业社会保险费欠费补贴项目属于一次性项目项目的资金来源为市级财政拨款用于供销合作社系统和社有企业社会保险费欠费补贴

供销合作社综合改革项目项目属于一次性项目项目的资金来源为市级财政拨款用于供销合作社综合改革

扶贫产品巡展项目属于一次性项目项目的资金来源为县财政拨款用于供销社开展扶贫产品巡展

综合改革工作经费项目属于一次性项目项目的资金来源为县财政拨款用于供销合作社系统综合改革工作

(三)2022年部门预算收支增减变化情况说明

结合2021年部门预算安排情况进行对比,就部门预算安排的增减变动主要原因如下:

基本支出预算129.06万元,占支出总预算的32.92%,同比增加17.66万元,增长15.85%,支出增加的主要原因是202112新调入人员。其中:人员经费预算115.55万元,占基本支出预算的89.53%,同比增加18.97万元,增长19.64%,支出增加(减少)的主要原因是202112新调入人员。其中:工资福利支出预算112.71万元,占基本支出预算的87.33%,同比增加17.37万元,增长18.22%,支出增加的主要原因是202112新调入人员;对个人和家庭的补助预算2.84万元,占基本支出预算的%,同比增加1.24万元,增长100%,支出增加的主要原因是202110新增遗属人员补助

公用经费(商品和服务支出)预算13.51万元,占基本支出预算的10.47%,同比减少1.31万元,下降8.84%,支出减少的主要原因是减少公用经费开支

2.项目支出预算。项目支出预算263万元,占支出总预算的67.08%,同比减少314.32万元,下降54.73%,支出增加(减少)的主要原因是2022年度无全区供销合作社系统和社有企业社会保险费欠费财政补贴资金收入预算

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

(一)2022年部门财政拨款收入预算情况

2022年部门财政拨款收入预算392.06万元其中:一般公共预算收入预算129.06万元本部门无政府性基金预算收入,国有资本经营预算收入

(二)2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出预算392.06万元,其中:一般公共预算支出预算129.06万元本部门无政府性基金预算支出,国有资本经营预算支出

1.一般公共预算支出预算

1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)预算数为14.82万元,主要用于商品和服务支出。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为14.54万元,主要用于对个人和家庭的补助。

3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)及机关事业养老保险缴费等预算数为99.7万元,主要用于在职工资福利支出。

2.政府性基金预算支出预算

政府性基金预算拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

3.国有资本经营预算拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

4.财政专户管理资金收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

5.事业收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

6.事业单位经营收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

7.上级补助收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

8.附属单位上缴收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

9.其他收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

10.上年结转结余0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2022年部门预算共安排三公经费支出预算0.24万元(全口径),其中:本部门无因公出国(境)经费支出预算,公务接待费支出预算0.8万元,本部门无公务用车购置费。2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.24万元

(二)2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022年一般公共预算三公经费0.24万元同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:因公出国(境)费0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。公务用车购置及运行费0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。公务用车运行维护费0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。公务接待费0.08万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;无变化。会议费0.08万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;变化。培训费0.08万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;变化。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2022年本部门机关运行经费预算14.82万元,与2021持平

(二)政府采购情况

2022年政府采购预算164.80万元,采购预算资金安排财政拨款,同比增加159.30万元,增长2896%;增减变化原因2022年计划开展隆安县废弃农资包装物回收集中处置项目。政府集中采购预算164.80万元,占政府采购预算_100%,同比增加159.30万元,增长2896%;部门集中采购预算0万元,占政府采购预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(三)政府购买服务情况

2022年政府购买服务预算3.6万元,预算资金来源财政拨款,同比增加3.6万元,增长100%;增减变化原因是开展隆安县参加2022年广西名特优农产品(广州)交易会工作、供销综合改革工作

(四)国有资产占用情况

本单位无公务单位用车。

(五)预算绩效管理情况

2022年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额263万元,其中:一般公共预算支出129.06万元

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1. 隆安县农药包装废弃物回收处置项目,本项目预算资金554.75万,为财政资金来源。

(六)涉密事项处理说明

如部门预算含有涉密事项,请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预2016143)第二十四条规定进行处理,并进行简要说明。

《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预2016143)第二十四条:地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时,对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:

(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;

(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;

(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

五、部分专业名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用。

  

附件:1.部门收支总表

      2.部门收入总表

      3.部门支出总表

      4.财政拨款收支表

      5.一般公共预算支出情况表

      6.一般公共预算基本支出情况表

      7.“三公两费”预算情况表

      8.政府性基金支出情况表

      9.部门整体预算绩效目标申报表

     10.项目预算绩效目标申报表