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隆安县南圩镇人民政府2022年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2022-04-15 16:10     来源:南圩镇人民政府   作者:南圩镇人民政府

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第一部分:部门概况

一、所属单位主要职责和2022年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

    第一部分:部门概况 

  一、所属单位主要职责和2022年主要工作任务

(一)主要职责

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、扶贫、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

(二)2022年主要工作任务

2022年我镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,围绕县委、县政府的总体部署和全镇工作目标要求,重点抓好以下几个方面工作:

1.深化精准衔接,夯实乡村振兴发展基础

要强化责任担当,牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线,坚持做大做强做优产业,推动一二三产业融合发展。

持续巩固脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求,按照按照县委提出的“五个清楚”和“五项工作”要求开展工作,即“情况清楚、政策清楚、措施清楚、任务清楚、责任清楚”和“一要保持主要帮扶政策的稳定、二要精准监测和帮扶‘三类人员’、三要巩固‘两不愁三保障’和饮水安全成果、四要强化易地搬迁后续扶持、五要加强扶贫资产管理和监督”,强化政策落实,保障政策精准落实到位,巩固拓展脱贫攻坚成果。

大力推进现代农业发展。狠抓粮食生产工作,牢记粮食安全是“国之大者”,严格落实粮食安全党政同责,全面推行“田长制”;坚决遏制耕地“非农化”和严格管控“非粮化”,加强高标准农田示范建设工作,加大耕地撂荒治理力度;保障农资生产供应,进一步规划完善镇域农田水利基础设施建设,重点如联造、万朗片区,光明、古信片区等;抓好农业防灾减灾;开展粮食节约行动;强化扶粮政策落实,探索构建农民种粮收益保障机制,进一步完善政策性农业保险体系。保障“菜篮子”产品供给,稳定生猪基础产能,扩大牛羊肉和家禽生产,做好重要农产品、初级农产品稳产保供。扶持壮大龙头企业,因地制宜发展特色产业,在资金、项目方面重点支持“龙头企业+农民合作社+农户”农业产业化联合体发展,做优农业品牌,延长农业产业链,对特色农产品进行深度加工和开发,提高产品附加值。

加快推进乡村振兴战略。一是紧抓产业兴旺促发展。发展壮大村级集体经济,加大对外招商力度,引进农业或手工业发展项目公司,加大特色培训、对口培训力度,不断提高农村劳动者素质、能力,消化农村剩余劳动力,提高就业率,实现村集体、企业、农民三方共赢。二是推进乡村治理现代化,为各村配备若干名后备干部。实施“乡土人才”培养工程,培育新型职业农民、农技推广人才、乡村文化旅游人才,发挥好驻村第一书记和工作队作用,为乡村振兴提供发展动力,加大普法宣传力度,提高农村群众法治意识。加强乡村思想文化阵地建设,不断丰富精神文化生活,持续推进乡村移风易俗。三是扎实稳妥推进乡村建设,继续实施农村人居环境整治提升五年行动,升级改造村屯排污、巷道硬化、饮水安全、村屯亮化等基础设施。推进村容村貌提升,推动乡村振兴示范建设,提高公共服务和文体设施项目投入,乡村风貌提升全域整治,坚决扼制私搭乱建,不断规范村内街道,改善农村人居环境。

2.聚焦服务提升,以高质量服务助力高质量发展

服务重大企业,助推实体产业转型升级。继续做好海螺公司项目服务工作,加快推进海螺骨料发运专道的建设与完善;做好南圩糖厂、海创公司、富强木业等企业的服务工作,优化营商环境,推进“放管服”改革,做好接管服工作,引进成长性好、产业链长的企业。

服务重大项目,增强经济发展动力和后劲。主动配合县委县政府“一城一园一基地”建设,做好异地搬迁后续扶持工作,动员有务工需求的青壮年到农民工创业园务工,积极培育一批现代特色农业基地。扎实推动南圩橄樟建材园区规划建设,推进那城向北连通老城区、向南拓展至南圩集镇开发建设,推进那城配套小学、幼儿园征地工作,建设高铁商贸物流园,打造物流产业集聚区,加快连安大桥项目前期工作,争取尽快实施建设,连接S215线从宝塔片区跨江连线、延伸到高铁东站和那城,融入城市框架,进一步加快城镇化建设步伐。

3.回应人民期盼,不断保障和改善民生

“民之所忧,我必念之;民之所盼,我必行之”。我们要把人民利益举在头顶,把群众冷暖挂在心上,把民生工作抓实做好。建立健全优质高效医疗卫生服务体系,健全完善妇幼、老年健康及残疾康复服务保障机制,加强卫生健康服务体系建设,提升公共卫生服务能力,深入开展爱国卫生运动;强化就业优先导向,提高就业质量,继续加强高校毕业生、农民工、城镇就业困难群体、移民搬迁户等就业服务工作,提高就业率;扎实做好民政救助救济工作,城乡低保切实做到应保尽保,加大社会救助工作,提高困难群体、优抚群体、孤老孤残孤儿等特殊群体生活保障;进一步抓好文化、卫计、教育等工作,提升人民群众活动盖和幸福感。

4.改善生态环境,大力推进绿色低碳发展

坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念,深入实施防治污染攻坚,一体推进“减污、降碳、优生态”,打好稳生态促转型攻坚战。

加强生态环境保护治理。强化落实河长制、湖长制、林长制、田长制,坚持全民共治、源头防治,抓好黑臭水体治理,加强农村生态环境整治,强化地下水污染协同防治。推进农用地土壤污染防治和安全利用,有效管控建设用地土壤污染风险。持续推进生活垃圾分类。不折不扣推进中央生态环境保护督察反馈问题整改。

推动绿色低碳循环发展。发展绿色生态农业、旅游业和康养产业,落实国家碳排放碳达峰行动方案,有序推进碳达峰、碳中和工作。支持海创环保科技有限责任公司发展,建设绿色工厂。全面倡导节能、环保、绿色、健康、生态的生活方式,建设宜居生态家园。

5.聚焦社会稳定,维护社会大局和谐稳定

坚持底线思维,落实总体国家安全观,牢固树立安全发展理念,管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全,加快建设更高水平的法治南圩、平安南圩。

依法科学高效抓好疫情防控。坚持贯彻“外防输入,内防反弹”,坚持“动态清零”继续按“排查、管控、宣传、核酸、疫苗、服务”六项重点工作常态化开展疫情防控工作,坚决筑牢疫情防控线。

增强防范化解各类风险能力。严格安全监管,狠抓工作落实,确保全镇安全生产形势稳定;推进农村基层依法治理,落实普法责任制,加强普法宣传教育,增强群众法治意识,常态化开展法律服务进村活动,推进村法治文化宣传阵地全覆盖;坚持“打防结合、标本兼治”的方针、“稳定压倒一切”的工作目标,深入推进扫黑除恶专项斗争,严厉打击农村黑恶势力;加强矛盾纠纷排查调处工作,强化诉源治理,加强矛盾纠纷源头预防、前端化解、关口把控,不断增强抓前端、治未病工作能力,防患于未然;加强国家安全宣传教育和网络安全管控,强化网络意识形态安全和网络舆情处置;抓信访,重来访,突出民生问题、涉法涉诉信访问题解决,严防矛盾激化越级上访;全力支持国防和军队建设,落实好国防动员体制改革和兵役制度,做好新时代双拥工作,加快健全退役军人工作体系和保障制度,巩固军政军民团结。

持续推进民族团结创建工作。深入贯彻学习习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想及中央、自治区民族工作会议精神,引导全镇各族人民牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念,营造各民族共居共学、共建共享、共事共乐的社会氛围,让各民族群众和睦相处,推动实现共同富裕。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

隆安县南圩镇人民政府为纳入镇本级财政全额预算管理的行政单位。本级统一整合设置有:党政办公室政务服务管理办公室、社会事务办公室食品安全办公室、经济发展办公室(安全生产管理办公室)、扶贫工作站人口和计划生育工作办公室、社会治安综合治理办公室禁毒办公室;镇纪委、武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置,镇人民代表大会主席、副主席按有关法律规定配备。经费管理方式为财政全额拨款。

    2. 所属单位

全镇统一整合设置事业单8个,即:南圩镇财政所(参公事业单位)、南圩镇扶贫工作站(南圩镇卫生和计划生育服务所)、南圩镇文化体育和广播影视站、南圩镇社会保障服务中心、南圩镇乡村建设综合服务中心、南圩镇农业水利站、南圩镇退役军人服务站及南圩镇社会治安综合治理中心。事业单位分类类别为公益一类经费管理方式为财政全额拨款。

    (二)部门预算单位构成

1.602    隆安县南圩镇级预算单位)

2.602001 隆安县南圩镇人民政府(二级预算单位)

3.602002 隆安县南圩镇财政所(二级预算单位)

4.602003 隆安县南圩镇扶贫工作站(南圩镇卫生和计划生育服务所)(二级预算单位)

5.602004 隆安县南圩镇文化体育和广播影视站(二级预算单位)

6.602005 隆安县南圩镇社会保障服务中心(二级预算单位)

7.602006 隆安县南圩镇乡村建设综合服务中心(二级预算单位)

8.602007 隆安县南圩镇农业水利(二级预算单位)

9.602011隆安县南圩镇退役军人服务站(二级预算单位)

10.602012隆安县南圩镇社会治安综合治理中心(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

隆安县南圩镇人民政府现有编制99其中行政编制44机关后勤编制数3人;参照公务员法管理事业编制6个事业编制46

(二)人员构成

现有在职在编人员87人,外聘人员34人,具体人员构成如下:

1.隆安县南圩镇人民政府在职在编人员42其中:公务员39人,工勤人员3;编外人员8人。

2.隆安县南圩镇财政所在职在编人员4人(参照公务员法管理4人);

3.隆安县南圩镇扶贫工作站(南圩镇卫生和计划生育服务所)在职在编人员10外聘人员1人。

4.隆安县南圩镇文化体育和广播影视站:在职在编人员3人。

5.隆安县南圩镇社会保障服务中心:在职在编人员3人。

6.隆安县南圩镇乡村建设综合服务中心:在职在编人员11人;在岗无编人员2人,外聘人员23人。

7.隆安县南圩镇农业水利站:在职在编10人;

8.隆安县南圩镇退役军人服务站:在职在编人员2人。

9.隆安县南圩镇社会治安综合治理中心:在职在编人员2人。

10.隆安县南圩镇各村民委员会:各村民委员会在岗人员144人(其中定工85人,半定工59人),各村村民小组长382人,各村村务监督员100人,各村屯级党支部书记56人,各村离任村干部135人。

   第二部分:2022年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2022年部门收支预算总体情况

(一)2022年部门收入预算总体情况

2022年隆安县南圩镇部门预算收入2080.10万元一般公共预算拨款2080.10万元。

    (二)2022年部门支出预算总体情况

2022年隆安县南圩镇部门预算支出2080.10万元具体支出预算如下:

    1. 2022年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为8类,其中:

   1)一般公共服务支出(类)787.66万元

    2)国防支出(类)3.8万元

3)文化旅游体育与传媒支出(类)22.16 万元

4)社会保障和就业支出(类)203.68万元

5)卫生健康支出(类)146.18万元

6)城乡社区支出(类)178.22 万元

7)农林水支出(类)634.59 万元

8)住房保障支出(类)103.81万元

2.2022年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算1908.34万元

①工资福利支出(类)1072.45万元

②商品和服务支出(类)204.93万元

③对个人和家庭的补助(类)630.95万元

    2项目支出预算171.76万元。

①工资福利支出(类)9.20万元。

②商品和服务支出(类)162.56万元。

③对个人和家庭的补助(类)0万元

(三)2022年部门预算收支增减变化情况说明

2022年一般公共预算收入预算2080.10万元2021年预算2449.46万元减少369.36万元

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

(一)2022年部门财政拨款收入预算情况

2022年部门财政拨款收入预算2080.10万元,其中:一般公共预算收入预算2080.10万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出预算2080.10万元,其中:一般公共预算支出预算2080.10万元本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)一般公共服务支出(类)预算数为787.66万元,主要用于:机关工资福利支出、机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助

2)社会保障和就业支出(类)预算数为203.68万元,主要用于:机关工资福利支出、对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助。

3)卫生健康(类)预算数为146.18万元,主要用于:机关工资福利支出、对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助。

4)文化体育旅游体育与传媒支出(类)预算数为22.16万元,主要用于:对事业单位经常性补助

5)城乡社区支出(类)预算数为178.22 万元,主要用于:对事业单位经常性补助。

6)农林水支出(类)总预算数为634.59万元,主要用于:对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助。

7)住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)预算数为103.81万元,主要用于:机关工资福利支出、对事业单位经常性补助。

8)国防支出(类)3.8万元,主要用于:机关商品和服务支出

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2022年部门预算共安排三公经费支出预算14.92万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.55万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算9万元。2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算14.92万元

(二)2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022年一般公共预算三公经费支出预算14.92万元,比2021年预算21.50万元减少6.58万元,同比下降30.6%。其中

1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,与2021年持平

2. 公务接待费2022年预算2.55万元,比2021年预算2.50万元增加0.05万元,同比增长2%

3.公务用车购置费2022年预算0万元,与2021年持平。

4.公务用车运行维护费2022年预算9万元,与2021年持平

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2022年本部门机关运行经费预算367.49万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2021年预算200.27万元增加167.22万元。

(二)政府采购情况

2022年政府采购预算0万元

    (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至20211231日,本部门共有清运垃圾农用车辆3单位价值200万元以上大型设备0

    (五)预算绩效管理情况

2022年纳入预算绩效目标管理的项目0个,涉及金额0万元

    (六)涉密事项处理说明

   如部门预算含有涉密事项,请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预2016143)第二十四条规定进行处理,并进行简要说明。

    《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预2016143)第二十四条:地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时,对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:

  (一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;

  (二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;

  (三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

五、部分专业名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用。

附件: 1.部门收支

       2.部门收入

       3.部门支出

       4.财政拨款收支表

          5.一般公共预算支出情况

6.一般公共预算基本支出情况

       7.三公两费预算情况

8.政府性基金支出情况

9.部门整体预算绩效目标申报

10.项目预算绩效目标申报