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隆安县地方志编纂委员会办公室2022年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2022-04-07 17:53     来源:隆安县地方志编纂委员会办公室   作者:隆安县地方志编纂委员会办公室

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第一部分:部门概况

一、所属单位主要职责和2022年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

    第一部分:部门概况

  一、所属单位主要职责和2022年主要工作任务

(一)主要职责

负责全县地方志的组织编纂、管理、开发利用;拟订全县地方志编纂的规定及规划并组织实施和检查监督;制定县志和县级年鉴编制方案并组织实施,负责县志、县级年鉴资料征集、编写、审定工作;组织地方志的审查验收、备案工作;组织整理旧志,收集、整理各种地方志资料;开展地方志、年鉴和业务培训工作;承办县委和上级业务主管部门交办的其他事项等职责。

(二)2022年主要工作任务

2022年主要工作任务:出版发行《隆安年鉴》(2021卷);收集整理2021地方志年报资料;编写报送上级年鉴隆安稿件;落实挂点社区的脱贫成果巩固工作和乡村振兴衔接工作

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

2021年度,本级单位的单位性质是属于参照公务员管理单位、经费为财政全额拨款、事业单位分类改革类别公益一类;内设机构设有文秘股、志鉴股。

    2. 所属单位

无下层机构。

    (二)部门预算单位构成

1.隆安县地方志编纂委员会办公室本级(一级预算单位)

2.隆安县地方志编纂委员会办公室本级 (二级预算单位)

本部门仅有隆安县地方志编纂委员会办公室本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

2021年度,机构编制5人,实有4人。

(二)人员构成

主任1人、副主任2人、文秘股1人;一级主任科员1人、三级主任科员2人、四级主任科员1人。

   第二部分:2022年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2022年部门收支预算总体情况

(一)2022年部门收入预算总体情况

单位2022年总收入94.02万元;总支出94.02万元,其中:一般公共预算收入94.02万一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费支出0.12万元。      

(二)2022年部门支出预算总体情况

单位2022年总支出94.02万元;总支出94.02万元,其中:一般公共预算支出94.02万一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费支出0.12万元。      

1. 2022年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

    1)一般公共服务支出(类)76.69万元。

    2社会保障和就业支出(类)6.60万元。

    3医疗卫生与计划生育支出(类)2.78万元。

4)住房保障支出(4.95万元。

2.2022年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。56.21万元。

    ①工资福利支出(类)45.75万元。

②商品和服务支出(类)7.45万元。

③对个人和家庭的补助(类)3.01万元。

    2)项目支出预算。

①商品和服务支出(类)37.81万元。

(三)2022年部门预算收支增减变化情况说明

2022年一般公共预算收入预算94.02万元,比2021年预算70.3万元增加23.72万元,同比增长33.74%收入预算增加的主要原因是:增加项目开支2022年一般公共预算支出预算94.02万元,比2021年预算70.3万元增加23.72万元,同比增长33.74%支出预算增加的主要原因是:增加项目开支

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

(一)2022年部门财政拨款收入预算情况

2022年部门财政拨款收入预算94.02万元,其中:一般公共预算收入预算94.02万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出预算94.02万元,其中:一般公共预算支出预算94.02万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)预算数为56.21万元,主要用于:主要用于:工资福利支出31.39万元,商品和服务支出45.26万元,对个人和家庭的补助支出3.01万元。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为6.60万元,主要用于:人员机关养老缴费、工伤保险缴费。

3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为2.82万元,主要用于:人员医疗保险、生育保险、长期护理险。

4)住房保障支出(类)4.95万元,主要用于:人员住房公积金缴费

   2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2022年部门预算共安排三公经费支出预算0.12万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.12万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.12万元

(二)2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022年一般公共预算三公经费支出预算0.12万元,比2021年预算1.52万元减少1.4万元,同比下降92.10%。其中:

1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,2021年持平

2.公务接待费2022年预算0.12万元,比2021年预算0.09万元减少增加0.03万元,同比上升33.33%增加的原因主要是:上级业务指导、调研次数增加。

3.公务用车购置费2022年预算0万元2021年持平

4.公务用车运行维护费2022年预算0万元2021年持平

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2022年本部门机关运行经费预算7.45万元2021年预算增加1.85万元,增长33.03%,增加的原因主要是:差旅费、邮电费、培训费增加较多,其余经费略有减少

(二)政府采购情况

2022年政府采购预算15万元,同比增加2.4万元,增长19.05%,增加的原因主要是:增加货物采购其中,货物项目采购预算1.5万元,占政府采购预算的10%服务项目采购预算13.5万元,占政府采购预算的90%

    (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至202112月31日,本部门使用国有资产13.14万元,其中固定资产13.14万元,占资产总额的100%,流动资产0万元,占资产总额的0%。固定资产通用设备类11.17万元,占总总资产85%,主要是空调、电脑、打印机等,家具用具类1.97万元,占总资产15%,主要是办公桌椅、文件柜、书柜等。

    (五)预算绩效管理情况

2022年本单位为整体绩效目标管理部门,2022年部门财政拨款支出预算94.02万元,其中:一般公共预算支出预算94.02万元将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作,切实加强预算收支管理,全面梳理内部管理流程,建立健全内部管理制度,有效提升了部门整体支出管理水平,保证部门业务正常开展。

    (六)涉密事项处理说明

   本部门无涉密事项。

五、部分专业名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用。

附件: 1.部门收支

       2.部门收入

       3.部门支出

       4.财政拨款收支表

          5.一般公共预算支出情况

6.一般公共预算基本支出情况

       7.三公两费预算情况

8.政府性基金支出情况

9.部门整体预算绩效目标申报