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隆安县乔建镇人民政府2021年部门预算 及“三公”经费预算

发布时间:2021-07-07 12:57     来源:乔建镇人民政府   作者:乔建镇人民政府

  

第一部分:部门概况

一、所属单位主要职责和2021年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

第一部分:部门概况

  一、所属单位主要职责和2021年主要工作任务。

(一)主要职责

一、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

二、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

三、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

四、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

五、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、扶贫、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

六、加强镇级财政的监督和管理。

七、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

八、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

九、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

十、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

(二)2021年主要工作任务

(一) 全面加强党的建设,确保执政能力有效提高

1、切实加强党的思想政治建设。深入学习贯彻党的十九大精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想,把学习的收获转化为推动全镇工作的动力和良策。坚持和完善党委中心理论组学习等各项学习制度,自觉坚持和贯彻党的群众路线,要树立一切为了人民群众、一切向人民群众负责、向人民群众学习的观点。

2、切实加强领导班子和干部队伍建设。进一步保持和巩固“两学一做”等教育活动成果,完善和建立各种长效制度,把镇、村领导班子的思想政治建设提高到一个新水平。要大力培养优秀年轻干部,注重培养妇女干部。加强党对人才工作的领导,把优秀人才的聪明才智和创造力凝聚到提高执政能力上来,集聚到我镇各项事业的发展中来。

(二)积极推进农业、生态建设,确保农业产业化见实效

1、继续加快农业产业结构调整。加快推进农业产业化进程,狠抓落实,加强管理和指导。加大农业技术推广力度,进一步优化品种结构,强化科技支撑,普及良种良法。

2、深化土地流转。大力宣传中央关于农村土地所有权、承包权、经营权三权分置的新政策,以土地确权登记颁证工作为基础,引导发动做好土地流转工作,支持鼓励集约化、机械化承包经营土地,提高农业效益,解放农村劳动力,以农业三项补贴改革为切入点,解决农田丢荒弃耕问题,同时做好富余劳动力转移工作,增加农民劳务收入。

3、加强林业生态建设。大力植树造林,开展全民义务植树活动,积极发动社会捐资助绿。加强对荒山、村庄的绿化建设。加强森林资源保护和森林防火宣传、巡查工作,从严查处山火事故及违法用火行为,全力以赴做好森林防火工作,保护青山绿水。

(三)继续狠抓重点工作,确保经济发展上新台阶

1、精心实施精准扶贫,共同实现小康社会。精准扶贫、精准脱贫是最大的政治生活,是最大的民生工程。我们必须坚定信心、鼓足干劲、全面攻坚,根据上级精准扶贫工作总体部署,科学规划,精心组织,周密安排,落实责任,强化措施,创新扶贫方式,拓宽帮扶路径,全面落实工作要求,按照制定的规划,稳步实施发展生产脱贫一批、易地搬迁脱贫一批、生态补偿脱贫一批、发展教育脱贫一批、社会保障兜底一批的“五个一批”工程,做到分门别类、分层实施,带领贫困户按照预先制定的精准扶贫精准脱贫计划精心实施,千方百计提高贫困户和村集体经济收入,确保实现全面精准扶贫、精准脱贫。

2、进一步推进重点项目和谋划新项目。对正在实施的农村人居环境综合整治、镇村安全饮用水、镇污水厂等项目需进一步推进落实。积极谋划新项目,继续强力开展重点项目建设,引进资金的各项工作,努力改善发展环境,吸纳各方建设资金,促进经济社会快速发展。

(四)积极推进基础设施建设,确保村镇面貌大改观

1、加强镇村规划建设。抓好村镇扩容提质和基础设施建设,加强绿化工程、清洁工程、基础设施工程建设,将村镇建成为产业布局合理,服务功能完善,环境优美,生态宜居的新城镇。

2、加强基础设施建设。①进一步规划建设村镇扩容提质市政道路,完善街道配套设施,解决圩镇街道交通堵塞、乱摆乱放、无规划等问题。②加大自然村道的水泥硬底化建设力度,做好耕作区、镇(村)毗邻地段的沙土路修筑工作,方便群众生产生活,不断加大路桥建设力度,改善交通条件。③全力配合县农业、水利等部门抓好农田水利和中小河流域治理项目建设工作,科学规划,精心组织,为项目顺利开展扫清障碍。④抓好村村通饮水工程建设,进一步加强水质管理,保障群众饮水安全。⑤夯实农业农村基础设施建设,进一步改善农村生产生活条件,探索解决丢荒弃耕的问题,促进我镇经济社会快速、健康、可持续发展。

3、加强农村人居环境综合整治。加大宣传教育力度,引导群众自觉养成爱护环境、保护环境的良好习惯;加快推进环境综合治理工作,大力实施拆旧复垦行动,促使全镇环境卫生实现持续好转,创建社会主义新农村;探索改革农村生产垃圾定点收集和集中处理机制,彻底解决垃圾污染问题,进一步提升生态环境和宜居环境; 发挥“河长制”作用,启动清水治污工程。

(五)抓好民生保障,确保社会事业快速发展

1、抓好社会保障工作。着力改善民生,促进社会和谐,坚持社会保障与经济发展相适应,扩大就业与完善社会保障相协调,千方百计扩大就业,扶持创业,不断扩大社会保障覆盖面,使人民群众学有所教、劳有所得、老有所养、病有所医、伤有所恤、困有所济、残有所助,为全镇经济社会发展和社会稳定创造良好的条件。

2、抓好文教工作。一是加强文化宣传,充分发挥文化站、文化中心等文化阵地作用,传达贯彻党和国家政策方针,传播先进文化,正确引领群众的作用;二是巩固教育强镇成果。继续关心关注教育,切实加大对教育的投入,深化教育改革,优化教育资源,全面提升教育教学水平,擦亮教育品牌。

3、认真做好国土、卫生、征兵等工作,确保社会各项事业持续协调发展。

(六)抓好社会管理,确保社会平安稳定

1、认真做好社会稳定工作。建立和健全矛盾纠纷排查调处有效机制,充分发挥“中心+信息+网格化”的作用,强化工作责任落实,规范村级综治信访维稳工作站的各项工作制度,将工作重心前移,从源头上解决不稳定因素,将矛盾排查在基层、解决在基层。要落实包村领导、包村工作组、村支书、主任包案信访责任制。坚持抓早、抓小、抓苗头,把矛盾化解在萌芽状态,确保做到小事不出村,大事不出镇,维护社会平安稳定。

2、加大推进平安创建活动。继续大力开展平安镇、平安村(社区)等平安细胞创建活动,加强平安创建宣传,建立社会治安防控和治理体系,构建平安乔建。   

3、抓好安全生产工作。突出安全生产、食品药品安全、公共应急管理等重点领域,着力提高公共安全保障水平。

(七)坚持形象提升,提高政府施政水平

1、强化理论学习。深入学习贯彻十九大精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想,把学习的收获转化为推动全镇工作的动力和良策。坚持和完善党委中心理论组学习等各项学习制度,自觉坚持和贯彻党的群众路线,要树立一切为了人民群众、一切向人民群众负责、向人民群众学习的观点。

2、严格依法行政。以“七五”普法为抓手,深入开展法治宣传教育。进一步规范镇政府权力运行机制,按法定权限和程序行使职权、履行职责,大力推行政府绩效管理和行政问责制度,提高政府公信力和执行力。进一步深化政务公开,推进行政权力公开透明运行。认真贯彻落实“三重一大”制度,主动接受人大监督和社会监督,推进科学民主决策和依法开展各项工作。

3、提高工作效能。对县委、县政府和镇党委决定的事项雷厉风行、速办速决,杜绝推诿扯皮、敷衍塞责。坚持问政于民、问需于民、问计于民,切实做到领导在一线垂范,干部在一线锻炼,工作在一线落实,问题在一线解决,成效在一线体现。深入开展“三位一体”评议活动,全面提升干部作风。着力完善客观公正、权责明晰、注重实效的考核评价体系,严格落实村级组织及村干部考核办法,奖优罚劣、奖勤罚懒,确保政令畅通。

4、坚持廉洁勤政。高度重视并加强政府廉政工作,切实履行“一岗双责”,深入抓好《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》学习宣传贯彻,不断提高拒腐防变能力。严格规范村级“四议三公开”,持续加强村级财务管理。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的工作作风,坚决防止铺张浪费,确保“三公”经费开支持续降低。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

隆安县乔建镇人民政府为纳入镇本级财政全额预算管理的行政单位。本级统一整合设置有:党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室(安全生产管理办公室)、扶贫工作站(卫生和计划生育办公室)、社会治安综合治理办公室;镇纪委、武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置,镇人民代表大会主席、副主席按有关法律规定配备。经费管理方式为财政全额拨款。

2、所属单位

全镇统一整合设置事业单位7个,即:乔建镇财政所(参公事业单位)、乔建镇卫生和计划生育服务所、乔建镇社会保障服务中心、乔建镇文化体育和广播影视站、乔建镇国土规划环保安监站、乔建镇农业、乔建镇水利站及乔建镇十五个村(居)民委员会。事业单位分类类别为公益一类。经费管理方式为财政全额拨款。

    (二)部门预算单位构成

1、605     隆安县乔建镇(一级预算单位);

2、605001  隆安县乔建镇人民政府(二级预算单位);

3、605002  隆安县乔建镇财政所(二级预算单位);

4、605003  隆安县乔建镇卫生和计划生育服务所(二级预算单位);

5、605004  隆安县乔建镇文化体育和广播影视站(二级预算单位);

6、605005  隆安县乔建镇社会保障服务中心(二级预算单位);

7、605006  隆安县乔建镇国土规建环保安监站(二级预算单位);

8、605007  隆安县乔建镇农业站(二级预算单位);

9、605009  隆安县乔建镇各村民委员会(二级预算单位);

10、605010 隆安县乔建镇水利站(二级预算单位)。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

隆安县乔建镇现有编制79个,其中:行政编制45个,参照公务员法管理事业编制5个,事业编制29个。

(二)人员构成

现有在职在编人员72人,外聘人员11人;各村民委员会在岗人员109人(其中定工61人,半定工41人,扶贫信息员15人);各村村民小组长263人,各村村务监督员45人,各村离任村干部63人。

1、隆安县乔建镇人民政府:在岗在编41人,其中:公务员39人,工勤人员2人;外聘人员1人。

2、隆安县乔建镇财政所:在岗在编参5人(参照公务员法管理5人)。

3、隆安县乔建镇卫生和计划生育服务所:在岗在编5人。

4、隆安县乔建镇文化体育和广播影视站:在岗在编2人。

5、隆安县乔建镇社会保障服务中心:在岗在编2人。

6、隆安县乔建镇国土规建环保安监站:在岗在编10人,外聘人员10人。

7、隆安县乔建镇农业水利站:在岗在编6人。

8、隆安县乔建镇退役军人服务站:在岗在编1

9、隆安县乔建镇各村民委员会:各村民委员会在岗人员118人(其中定工61人,半定工41人,扶贫信息员15人);各村村民小组长263人,各村村务监督员45人,各村离任村干部63人。

   

第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2021年部门收支预算总体情况

(一)2021年部门收入预算总体情况

2021年隆安县乔建镇部门预算收入1523.17万元。一般公共预算拨款643.10万元。

    (二)2021年部门支出预算总体情况

    12021年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

    1)一般公共服务支出(类)         643.10万元

    2)文化旅游体育与传媒支出(类)  14.7771万元;

3)社会保障和就业支出(类)      175.26万元;

4)卫生健康支出(类)            81.0372万元;

5)城乡社区支出(类)             105.40万元;

6)农林水支出(类)               434.79万元;

7)住房保障支出(类)              68.81万元;

22021年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算            1328.17万元。

    ①工资福利支出(类)        825.36万元;

②商品和服务支出(类)        181.74万元;

③对个人和家庭的补助(类)    321.07万元。

    2)项目支出预算              195万元。

    ①商品和服务支出(类)         195万元;

(三)2021年部门预算收支增减变化情况说明

结合2020年部门预算安排情况进行对比,就部门预算安排增减变动主要原因进行说明。2021年一般公共预算收入预算1523.17万元,比2020年预算1466.58万元增加56.59万元,同比上升3.86%收入预算增加的主要原因是:项目支出增加,2021年项目支出预算收入195万元,比2020156万元增加39万元。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

(一)2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算1523.17万元,其中:一般公共预算收入预算643.10万元,政府性基金预算收入预算 0万元,国有资本经营预算收入预算 0万元。本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算1523.17万元,其中:一般公共预算支出预算 643.10万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算 0 万元。具体支出预算如下:

1、一般公共预算支出预算

)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)预算数643.10万元,主要用于(1)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(款)专项业务(项)总预算数为390.95万元;2 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出(款)专项业务(项)总预算数为188.00万元;(3)财政事务支出(款)行政运行(项)总预算数为16.20万元;(4行政运行(财政事务)支出(款)专项业务(项)总预算数为47.95万元。主要用于:发放行政及参公单位在职在编人员工资等人员经费支出;②定额公用经费支出,包括公务用车运行维护费、公务接待费及日常办公经费等支出;对个人和家庭的补助。

(二)文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)群众文化(项)预算数为14.7771万元,主要用于:发放文化体育与传媒单位在职在编人员工资等人员经费支出;②定额公用经费支出,包括公务用车运行维护费、公务接待费及日常办公经费等支出;对个人和家庭的补助。

(三)社会保障和就业支出(类)总预算数为175.26万元,其中:(1)人力资源和社会保障管理事务(款)人力资源和社会保障管理事务(项)预算数为13.59万元;2)行政事业单位离退休(款)行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为161.41万元。主要用于:发放人力资源和社会保障管理事务单位在职在编人员工资等人员经费支出;②定额公用经费支出,包括公务用车运行维护费、公务接待费及日常办公经费等支出;对个人和家庭的补助支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出

(四)卫生健康支出(类)总预算数为81.0372万元,其中:(1)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)预算数为42.32万元,(2)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)和事业单位医疗(项)预算数分别25.83万元、12.8872万元。主要用于:发放计划生育管理事务单位在职在编人员工资等人员经费支出;②定额公用经费支出,包括公务用车运行维护费、公务接待费及日常办公经费等支出;对个人和家庭的补助支出及机关事业单位在职在编人员单位部分医疗保险、生育保险、失业保险缴费支出。

(五)城乡社区支出(类)总预算数为105.40万元,其中:(1)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)预算数为105.40万元主要用于:发放城乡社区环境卫生管理事务单位在职在编人员工资等人员经费支出;②定额公用经费支出,包括公务用车运行维护费、公务接待费及日常办公经费等支出;对个人和家庭的补助支出;农村改厨改厕补助支出。

(六)农林水支出(类)总预算数为434.79万元,其中:(1)农业(款)事业运行(项)预算数为35.38万元;2)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助预算数为399.41万元。主要用于:发放农林水管理事务单位在职在编人员工资等人员经费支出;②定额公用经费支出,包括公务用车运行维护费、公务接待费及日常办公经费等支出;对个人和家庭的补助支出;贫困户危房改造补助支出;贫困村基础设施建设项目支出;贫困户一户一增收项目补助支出;贫困村村集体经济发展扶持资金支出;发放村民委员会和村党支部在岗人员工资等人员经费支出;②定额公用经费支出,包括岗会议、日常办公经费等支出;对个人和家庭的补助支出

(七)住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)预算数为68.81万元,主要用于:机关事业单位在职在编人员单位部分住房公积金缴费支出

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排三公经费支出预算27.81万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.28万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算11.8万元,会议费支出预算11.87万元,培训费支出预算1.86万元2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算27.81万元

(二)2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算三公经费支出预算27.81万元,比2020年预算23.25万元增加4.56万元,同比增长19.61%。其中:

1因公出国(境)经费2021年预算0万元,与2020年持平。

2公务接待费2021年预算2.28万元,比2020年预算5.29万元减少3.01万元,同比下降56.90%,主要用于:主要用于上级部门来检查指导工作接待支出

3.公务用车购置费2020年预算0万元,与2020年持平。

4.公务用车运行维护费2021年预算11.80万元,比2020年预算12万元减少0.2万元,同比下降1.67%

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算181.74万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2020年预算186.19万元减少4.45万元,下降2.39%,增加的原因主要是12021日常维修费、专用材料及一般设备购置费减少

(二)政府采购情况

2021年政府采购预算4791.64万元,同比增加4420.92万元,上升1192.52%,增加的原因主要是:基础设施建设项目增加。其中,货物项目采购预算0.44万元,占政府采购预算的0.09%;工程项目采购预算4787.23万元,占政府采购预算的99.91%。

)国有资产占用情况

截至202012月31日,本部门共有车辆4辆,其中:一般公务用车3辆、清运垃圾农用车辆1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    )涉密事项处理说明

   如部门预算含有涉密事项,请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预2016143)第二十四条规定进行处理,并进行简要说明。

    《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预2016143)第二十四条:地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时,对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:

  (一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;

  (二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;

  (三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

五、部分专业名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 1.部门收支预算总表

       2.部门预算收入总表(全口径)

       3.部门支出预算总表(全口径)

       4.部门财政拨款收支总体情况表

          5.部门一般公共预算支出预算表

6.部门一般公共预算项目支出预算明细表

      7.部门政府性基金预算支出总表

8.部门政府性基金项目支出预算明细表

       9.部门"三公两费"预算情况表

      10.部门经济分类支出

      11.政府经济分类

      12.政府采购预算表

13.政府购买服务预算

14.预算绩效目标申报