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隆安县那桐镇人民政府2020年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2020-07-15 16:20     来源:隆安县那桐镇   作者:那桐镇人民政府

目录

第一部分:部门概况

一、那桐镇政府及所属单位主要职责和2020年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

第一部分:部门概况

一、那桐镇及所属单位主要职责和2020年主要工作任务

(一)主要职责

1、镇党委的主要职责

(1)、贯彻落实党在农村的各项方针政策和上级党委的指示、决定。

(2)、讨论决定本镇改革开放、经济建设和社会发展的重大问题,组织领导全镇人民大力发展社会经济,建设具有中国特色的社会主义新农村。

(3)、加强党委自身建设,抓好以党支部为核心的村级组织配套建设,充分发挥基层组织和党员的作用,做好发展党员工作。

(4)、加强对干部的管理、教育、培训、考核、选拔,按干部管理权限搞好任免和奖惩工作。

(5)、认真做好思想政治工作,抓好农村社会主义精神文明建设和公民道德建设,提高全民素质,维护本镇的社会稳定。

(6)、加强和改善对镇人大、政府的领导和协调,支持他们依法行使职权;加强对工会、共青团、妇联、武装部等组织的领导,及时研究讨论群团组织工作中的重大问题,支持他们根据各自特点开展活动,充分发挥其作用。

2、镇政府的主要职责

(1)、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规,执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署。

(2)、促进本行政区域内经济和社会发展,突出以经济建设为中心,创造良好环境,大力发展地区经济,做好招商引资工作,努力提高本地区经济实力和可持续发展水平,提高人民群众的生活质量和水平。

(3)、制定并组织实施本镇社会经济发展规划,组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

(4)、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

(5)、向本镇党委、人民代表大会报告工作,并指导村委会的工作,抓好基层政权建设。

(6)、负责本辖区内社会公益事业的建设,促进各项社会事业的发展。

(7)、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私有合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保障各种经济组织的合法权益。

(8)、完成上级政府交办的其他事项。政府下设各基层站所负责处理党政、农、林、水、财政、土地、畜牧、环境等各类行政事务,具体分为党政办公室、经济发展服务中心、国土资源所、计划生育服务中心、民生服务中心、综合治理中心、社会事业管理办公室、水利站、林业站、文化与体育服务中心、畜牧兽医工作站、环境与村镇管理办公室等。

党政机关:设置党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室(安全生产管理办公室)、人口和计划生育工作办公室、社会治安综合治理办公室;镇纪委、武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置,镇人民代表大会主席、副主席按有关法律规定配备。

党政办公室的职能为负责党政机关日常往来公文的处理,办理发送镇政府的各种公文、函件、电报、简报的收发、印制、清理、归档、管理工作;协助镇党委、镇政府领导审核或组织起草公文、函件;协助镇党委、镇政府领导组织处理的突发事件和重大事情;负责镇党委、镇政府各项上传下达工作,并协助处理各站所和各村(居)委会向镇党委、镇政府反映的重要问题;负责人民群众来电转接、来信来访、来信转交的窗口接待工作;负责处理镇政府机关内务(后勤)管理工作;负责办理镇党委、镇政府及领导交办的其他工作。

社会事务办公室的职能为认真落实惠民政策;健全完善农村居民最低生活保障制度,做到应保尽保;按时发放低保金;大力宣传城镇医疗救助政策, 进一步完善城镇医疗救助;进一步提高五保供养水平;加大敬老院管理力度,建立健全敬老院各项规章制度;认真开展农村住房困难户的调查摸底,建立住房困难户档案,消除无房户,着力解决危、特困住房问题;切实做好拥军优属工作;严格财务管理制度,管好用好民政经费。认真贯彻国家劳动法律法规,负责劳务产业的管理,广泛宣传劳务信息,联络劳务用工企业,组织劳动力的输出、转移,促进农村闲散劳动力的就业创业。按期开展劳动技能培训班,培训社会所需各种技能人才。

经济发展办公室的职能为负责本镇财政预决算、财政收支、财务管理和财务监督等工作,制定本所及其工作人员年度工作目标,并组织实施;起草以政府名义上行下发和年度财政预决算、收支管理、执行监督有关的各种文字材料;负责以政府名义与县政府各部门的工作联系,协助党政领导处理有关财务管理等方面的日常事务;执行和检查财务制度,积极筹集和合理调配资金,做好各种资金的有效、安全使用管理工作,做到增收节支;负责配合党政办做好国有资产的登记管理工作,严格规范执行票证管理、使用、监督工作;负责各项农民补贴的核定和兑付工作;承办党委、人大、政府、纪委和领导交办的其他事项,配合其他站所做好有关工作。

人口和计划生育工作办公室的职能是认真贯彻落实国家有关计划生育的法律、法规和政策;依法查处违反计划生育政策法规者,配合县计生局做好行政诉讼和协助人民法院做好强制执行工作。

社会治安综合治理办公室的职能是贯彻执行上级有关社会治安综合治理、基层平安建设工作的部署,制定本镇社会治安综合治理基层平安建设工作计划,并组织实施;协调、检查本辖区内各村(社区)、单位的社会治安综合治理、平安建设工作;组织开展各种形式的治安防控活动,建立健全群防群治网络、网格;及时掌握社会动态,拟制整治工作方案,消除社会隐患;负责撰写工作文件及简报、总结,推广辖区内的社会治安综合治理、基层平安建设工作经验,推荐表彰综治工作先进单位和个人;认真办理镇党委、镇政府交办的其他工作事项;组织开展基层依法治理工作,为镇人民政府依法行政、依法管理提供法律意见和建议;协助基层政府处理社会矛盾纠纷;参与社会治安综合治理工作;完成上级司法行政机关和镇人民政府交办的维护社会稳定的有关工作。

全镇设置事业单位8个,即:那桐镇财政所(参公事业单位)、那桐镇卫生和计划生育服务所、那桐镇农业站、那桐镇社会保障服务中心、那桐镇文化体育和广播影视站、那桐镇国土规建环保安监站、那桐镇林业站、那桐镇水利站。

卫生和计划生育服务所的职能是认真贯彻落实国家有关计划生育的法律、法规和政策;依法查处违反计划生育政策法规者,配合县计生局做好行政诉讼和协助人民法院做好强制执行工作;按规程序申报再生育审批材料;加强对辖区内常住人口计划生育管理工作;建立、执行政务公开和群众举报制度;认真、准确、及时的做好上级下发的各种计划生育统计报表;按时完成定期报表和上级布置的临时性统计任务;建立健全崇岗镇计划生育统计台帐;加强对流动人口计划生育管理登记制度;完善育龄妇女信息系统;做好相关药具管理;对独生子女家庭依法进行奖励;对年满六十周岁的计划生育户按程序做好统计申报予以奖励扶助;做好农村大龄独生子女死亡、伤残的调查统计上报。

农业站的职能为认真履行农业服务中心工作职责,严格遵守农业政策管理法规,依法行事;宣传贯彻国家有关农牧业和农业技术推广的方针、政策,了解、反映农民群众农业生产中的要求,促进农业发展;承担上级主管部门下达的农业新技术、新品种、新成果的引进试验、示范、推广任务,传播农业科技信息和经济信息,搞好新技术、新品种示范带动;负责全镇农牧业生产技术指导,为农民生产提供技术服务;做好本镇农业的病、虫、草、鼠的预测预报工作,指导农民适时防治;认真完成上级主管部门和镇党委、镇政府交办的其它工作。

社会保障服务中心的职能为认真落实惠民政策;健全完善农村居民最低生活保障制度,做到应保尽保;按时发放低保金;大力宣传城镇医疗救助政策, 进一步完善城镇医疗救助;认真贯彻国家劳动法律法规,负责劳务产业的管理,广泛宣传劳务信息,联络劳务用工企业,组织劳动力的输出、转移,促进农村闲散劳动力的就业创业。按期开展劳动技能培训班,培训社会所需各种技能人才。

文化体育和广播影视站的职能是加强文化阵地建设;认真宣传党的路线、方针、政策;完成年度农村基层组织及公共文化设施建设项目;认真开展群众性文化、体育活动,积极参加重大节日庆典活动;举行各种文化科普知识培训,宣传科技文化信息,加强群众思想道德素质教育;积极配合相关部门加强本辖区公共文化、娱乐场所的管理、检查工作;配合镇中心工作,完成上级党委、政府及主管部门交办的各项工作任务。

国土规建环保安监站的职能为履行土地管理职责,严格执行土地管理法规,依法办理用地手续,依法负责本辖区内国土管理,负责村镇村民建房用地、建设用地和企业用地的审核和上报;地质灾害预防预报和采砂、采石、采矿等安全;协助管理移民安置及后期扶持;协助上级业务部门对土地违法案件的查处;认真完成上级主管部门和镇党委政府交办的工作。负责本镇的村、镇规划并组织和监督规划的实施;负责建设工程项目的施工管理;负责镇容和环境卫生、公用设施的维护与管理;负责建设统计、建设档案管理;协助抓好城建监察;负责保护和改善本镇的生活环境和生态环境工作,监督检查本镇环境污染防治和农业生态保护,督促污染源的治理,掌握环境质量变化情况,提出改善措施;负责环境保护的宣传、教育、服务和监督管理工作;负责对工业企业污染防治的指导和协调工作,参与本辖区环境污染事故和污染纠纷的调解处理,协助做好环境保护的行政执法工作;向上级环境保护部门报告环境污染事故或隐患。

林业站的职能是了解和反映群众在发展林业生产中、生态环境建设中的要求和问题。协助镇党委、政府制定林业长远规划和年度计划,指导和组织开展各项林业生产经营活动,配合林业调查设计单位开展林业资源调查工作。负责造林检查验收、退耕还林检查验收、林业统计和森林资源档案管理。对辖区内森林管护人员的日常管理和监督检查。协助有关部门调处山林权属纠纷,依法查处各种破坏林业资源的案件,维护林业资源的安全。按照国家有关规定,收好各项林业专项基金和其他规费,协助上级林业主管部门管好用好当地各项林业资金。

水利站的职能为负责《水法》、《水土保持法》等国家法律和区、市、县有关地方性法规的贯彻落实和监督检查;统一管理当地水资源,搞好水土保持、小流域治理等工作,负责水利年度的统计工作;负责农村基本水利设施的规划、勘测与设计,搞好农村水利工程建设与管理;负责农村水利新技术示范推广和农村水利技术人员培训工作;负责农村水利项目的评估、技术咨询及项目管理工作;负责防汛抗旱管理及防汛抗旱资金管理,搞好抗旱、抗洪抢险组织工作;承办镇党委、政府及上级业务主管部门交办的其它任务。

(二)2020年主要工作任务

2020年是新中国成立71周年,是全面贯彻落实党的十九大精神的重要一年,是全县实现脱贫摘帽的关键之年,也是我镇巩固脱贫成果重中之重的一年,做好各项工作意义重大。政府工作总的要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作重要论述,全面贯彻党中央决策部署,落实上级党委政府和镇党委的工作部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,坚决完成脱贫攻坚任务,全力做好脱贫摘帽、产业发展、乡村振兴、环境保护、改革开放、民生保障、防范风险等工作,努力开创那桐发展新局面,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立71周年!

指导思想:深入贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,围绕县委、县政府的工作部署,以脱贫攻坚为中心任务和头等大事,坚持统筹兼顾、协调发展,确保如期完成各项目标任务。

工作目标:主要经济指标增幅全县前列。全镇发展的预期目标是:主要经济指标增幅位居全县前列。全镇固定资产投资增长5%左右,规模以上工业增加值增长5.5%左右,财政收入增长6%左右,农林牧渔业总产值增长9%左右,城镇居民人均可支配收入增长9.5%左右,农村居民人均可支配收入增长8%左右,完成县级下达的脱贫摘帽任务,贫困发生率降至1%以下。

围绕目标任务今年要扎实做好以下工作:

(一)全力打好脱贫攻坚战。紧紧围绕“两不愁三保障”,努力巩固脱贫成果,实现2020年全镇农村贫困人口不愁吃、不愁穿,农村贫困人口义务教育、基本医疗、住房安全有保障。一是加大产业就业扶贫力度。扶持贫困户发展一户一增收产业,加大培育和扶持专业大户、农业龙头企业等新型经营主体,建立巩固经营主体与贫困户、贫困村集体经济的利益联结机制,确保全镇12个村(社区)集体经济收入均达5万元以上。继续落实贫困劳动力转移就业补助政策,巩固开发乡村公益性岗位和生态护林员岗位,开展农民工职业技能培训,力争对有劳动能力、有发展意愿的贫困户实现产业就业帮扶全覆盖。二是有效帮扶特殊贫困群体。核准核实困难老人、困难残疾人、长期重患病者、困难儿童、突发性灾祸致贫人员等特殊贫困群体,从落实政策、保障收入、救助管护上帮扶,确保全镇符合低保、特困人员救助条件的贫困人员应保尽保、应救尽救。三是落实教育保障、基本医疗保障和住房安全保障。落实贫困生资助政策,实施好农村义务教育营养改善计划、“雨露计划”等;落实义务教育控辍保学责任,决不让一名贫困家庭适龄学生因贫失学辍学。落实基本医疗保险报销政策,实现城乡居民社会养老保险参保率90%以上,城乡居民基本医疗保险参保率98%以上;加强村级卫生室标准化建设,积极开展贫困人口大病集中救治行动。着力巩固住房安全保障成效,确保全镇农户住房安全稳固率100%。四是落实综合保障政策。落实城乡居民基本养老保险政策,将符合条件的贫困人口、困难残疾人家庭、重度残疾人纳入低保范围,实现应保尽保;对符合条件的特殊贫困群体兜底保障义务教育、基本医疗、住房安全。五是加强扶贫扶智扶志工作。在全镇组织开展一系列感恩教育活动,教育引导群众自力更生、勤劳致富,消除“等靠要”思想。

(二)巩固经济发展成果,助推乡村振兴建设。一是推进农业产业发展。立足发展经济根本,推进产业富民项目,优化产业结构,加大招商引资力度,确保土地流转稳中有升,积极探索贫困户增收新措施。二是打好污染防治攻坚战。认真落实大气、水、土壤污染防治行动计划,加大对违建塑料厂、废旧轮胎厂的整治力度,深入推进河长制,坚决打击各类环境违法行为,全面加强生态环境保护工作。三是推动幸福乡村建设。加快推进“美丽那桐幸福乡村”建设,深入实施农村人居环境整治三年行动,重点抓好20个设施完善型、基本整治型村屯的风貌提升工作,深入推进农村生活垃圾和污水处理、厕所革命等项目建设,加强协作,加大对违法用地、违法搭建行为的打击力度,不断改善农村人居环境。

(四)加快发展社会事业,着力保障和改善民生。认真做好“控辍保学”工作,全面落实建档立卡贫困家庭学生义务教育保障和资助政策。认真落实各项社会救助,抓好救灾减灾、优抚安置、社会福利、社会组织、慈善等工作。推进老龄、妇女、儿童、青少年等社会各项事业进一步发展。培育和践行社会主义核心价值观,强化意识形态的引领作用,广泛开展群众性精神文明创建活动,大力弘扬正能量。结合各村(社区)扶贫扶志系列活动,带动示范全镇开展多样性的文体娱乐活动,组织开展篮球赛、拔河比赛等全民健身活动,不断丰富人民群众的精神文化生活。

(五)做好风险防范化解工作,维护社会稳定大局。坚决落实安全生产责任制,集中开展安全生产隐患排查,着重交通安全整治,防汛抗旱、地质灾害防治、农村消防、食品等重点行业领域安全防范;健全风险研判、预警和处置机制,提高如农户土地流转租金落实、扶贫项目资金安全监管等重大风险防范化解和管控能力;加强网络舆情监测,引导广大网民积极传播正能,营造良好的舆论环境。深入开展扫黑除恶斗争与社会综治治理专项行动。严厉打击违法犯罪,做好信访、人民调解和行政调解工作,有效预防和化解矛盾纠纷,营造和谐稳定的社会环境。

(六)强化基层党组织建设 提高脱贫攻坚战斗力。一是加强理论学习。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,严格落实全面从严治党政治责任。深化落实意识形态工作责任制,加强意识形态阵地建设。二是加强阵地建设。加强“党建工作站”试点工作,发挥镇流村党务公开示范点的带动作用提升全镇村级党务公开标准化规范化建设,深化基层党组织“星级化”管理,持续开展软弱涣散党组织的整顿提升工作,不断激发两新组织活力。三是深化党员教育培训。以农村党员为重点开展党性教育、致富技能培训,抓好村党支部书记及第一书记教育培训,加强干部在脱贫攻坚一线的培养锻炼,树立重实干重实绩的用人导向,努力打造一支引领脱贫攻坚的党员骨干队伍,带领群众走出一条有效的脱贫致富之路。四是深入推进反腐败斗争。扎实推进全面从严治党,贯通运用监督执纪“四种形态”,持续督查落实中央八项规定以及实施细则精神,深入贯彻落实党内问责条例,着力整治群众身边的不正之风和腐败问题,不断深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理,进一步推进党风廉政建设和反腐败斗争持续向纵深发展,为脱贫攻坚提供坚强的纪律保障。

二、机构设置和部门预算单位构成

1. 本级单位和内设机构

党政机关:设置党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室(安全生产管理办公室)、人口和计划生育工作办公室、社会治安综合治理办公室;镇纪委、武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置,镇人民代表大会主席、副主席按有关法律规定配备。

核定镇机关行政编制45名,机关后勤人员3名。其中:党委委员9名,设党委书记1名,副书记2名(由政府镇长、人大主席兼任);设人大主席1名,设配专职副主席1名;政府设正职1名,副职4名。镇领导班子成员实行兼职和交叉任职。

2.全镇所属单位

全镇设置事业单位8个,即:那桐镇财政所(参公事业单位)、那桐镇卫生和计划生育服务所、那桐镇农业站、那桐镇社会保障服务中心、那桐镇文化体育和广播影视站、那桐镇国土规建环保安监站、那桐镇林业站、那桐镇水利站。

3.镇政府管辖12个村(居),即:那桐社区、上邓村、下邓村、那重村、那门村、方村、定江村、大滕村、龙江村、镇流村、那元村、浪湾村,定工干部57人,半定工33人。

(二)部门预算单位构成

本部门预算包括9个预算单位

1. 隆安县那桐镇人民政府(一级预算单位)

2. 那桐镇财政所(二级预算单位)

3. 那桐镇卫生和计划生育服务所(二级预算单位)

4. 那桐镇农业站(二级预算单位)

5. 那桐镇社会保障服务中心(二级预算单位)

6. 那桐镇文化体育和广播影视站(二级预算单位)

7. 那桐镇国土规建环保安监站(二级预算单位)

8. 那桐镇水利站(二级预算单位)

9.那桐镇各村民委员会(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

全镇编制86个,其中机关行政编45个,机关工勤编3个,参照公务员法管理事业编制数6个,全额拨款事业编制数37个

(二)人员构成

实有人员情况:行政编41名,机关工勤编2名,参照公务员法管理事业编制数4名,全额拨款事业编制数31名,退休人员31名;外聘人员18名。

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况

(一)2020年部门收入预算总体情况

2020年那桐镇部门预算收入4894.89万元。

一般公共预算拨款4894.89万元,其中经费拨款4894.89万元。

(二)2020年部门支出预算总体情况

2020年部门预算支出4894.89万元。

1.按支出功能分类科目划分,共分为十一类,其中:

1)一般公共服务支出(类)1217.32万元;

2)文化体育和与传媒支出(类)8.13万元;

3)社会保障和就业(类)222.23万元;

4)医疗卫生与计划生育支出(类)87.13万元;

5)节能环保支出(类))14.4万元;

6)城乡社区支出(类)403.61万元;

7)农林水支出(类)1941.71万元;

8)自然资源海洋气象等支出(类)883.75万元;

9)住房保障支出(类)79.32万元;

10)灾害防治及应急管理支出(类)1.49万元;

11)其他支出35.8万元。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算1849.74万元。

①工资福利支出(类)1035.4万元。

②商品和服务支出(类)492.33万元。

③对个人和家庭的补助(类)332.01万元。

2)项目支出预算3045.15万元。

①商品和服务支出(类)157.36万元。

②对个人和家庭的补助(类)684.86万元。

③资本性支出2202.93万元

(三)2020年部门预算收支增减变化情况说明

2020年一般公共预算拨款收入4894..89万元,比2019年预算2973.81万元(不含上年结余收入)增加1921.08万元,同比增加64.6%。收入预算增加的主要原因是:扶贫项目等有所增加。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

(一)2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算4894.89万元,其中:一般公共预算收入预算4859.09万元,政府性基金预算收入预算35.8万元,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算4894.89万元,其中:一般公共预算支出预算4859.09万元,政府性基金预算支出预算35.8万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)一般公共服务支出(类)1217.32万元,要用于:工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助、项目支出等。

2)文化体育和与传媒支出(类)8.13万元,主要用于:工资福利、商品和服务等。

3)社会保障和就业(类)222.23万元,主要用于:各单位的日常公用经费和各项目支出。

4)医疗卫生与计划生育支出(类)87.13万元,主要用于:行政事业单位职工参加医疗保险的支出。

5)节能环保支出(类)14.4万元主要用于:项目支出。

6)城乡社区支出(类)403.61万元,要用于:工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助以及项目支出等。

7)农林水支出(类)11941..71万元,要用于:工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助以及项目支出等。

8)自然资源海洋气象等支出(类)883.75万元,主要用于:项目支出。

9)住房保障支出(类)79.32万元,主要用于:行政事业单位职工住房公积金支出。

10)灾害防治及应急管理支出(类)1.49万元,主要用于:商品和服务支出。

2.政府性基金预算支出预算

本部门政府性基金预算支出35.8万元,主要用于商品和服务以及项目支出外的其他支出。

3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算32.22万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算5.32万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算10.00万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算15.93万元。

(二)2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算15.32万元,比2019年预算13.1万元增加2.22万元,同比增长16.95%。主要原因是人员增加,经费也增加。

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,与2019年持平。

2.公务接待费2020年预算5.32万元,比2019年预算2.20万元增加3.12万元,同比增长141.81%。

3.公务用车购置费2020年预算0万元,与2019年持平。

4.公务用车运行维护费2020年预算10.00万元,与2019年10.90万元减少0.9万元,同比下降8.26%。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算452.62万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2019年预算增加313.08元,同比增加224.37%,增加的原因主要是:公用经费按人数定额标准核定,人数增加,定额公用经费相应增加;各种办公经费下拨增加。

(二)政府采购情况

2020年政府采购预算130万元,同比增加10万元,增长10%,增加的原因主要是:增加投资项目。其中,货物项目采购预20万元,占政府采购预算的15.4%;工程项目采购预算100万元,占政府采购预算的76.9%;服务项目采购预算10万元,占政府采购预算的7.7%。

(三)政府购买服务情况

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目1个,为隆安县那桐镇那元村道路修缮项目,涉及金额10.86万元。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆。

(五)预算绩效管理情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额10.86万元,其中:一般公共预算支出10.86万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1. 隆安县那桐镇那元村道路修缮项目,预算金额10.86万元。

五、专业名词解释

1.政府收入分类。

政府收入是预算年度内通过一定的形式和程序,有计划地筹措到的归国家支配的资金,是国家参与国民收入分配的主要形式,是政府履行职能的财力保障。政府收入分类是将各类政府收入按其性质进行归类和层次划分,以便全面、准确、明细地反映政府收入的总量、结构及其来源情况。为适应建立完善公共财政体系的要求,经国务院批准,财政部自2007年1月1日起实施政府收支分类改革。此次政府收支分类改革是建国以来我国政府收支分类统计体系的一次重大调整,也是我国政府预算管理制度的又一次深刻创新,改革后的政府收支分类体系包括“收入分类”、“支出功能分类”和“支出经济分类”三部分。

为巩固和扩大政府收支分类改革成果,充分体现财政管理科学化和精细化的要求,近年来财政部不断改进和完善政府收支分类科目体系,通过深化政府收支分类改革,努力建立统一规范、各级财政共同执行的政府收支科目体系,既体现公共财政要求,又满足实际需要。

政府收支分类改革后,“收入分类”全面反映了政府收入的来源和性质,不仅包括预算内收入,还包括预算外收入、社会保障基金收入等应属于政府收入范畴的各项收入。按照国务院要求,从2011年1月1日起,将预算外资金管理的收入(不含教育收费)全部纳入预算管理。2018年具体分类情况是:第一类:税收收入,下设增值税、消费税等21款;第二类:社会保险基金收入,下设企业职工基本养老保险基金收入、失业保险基金收入等11款;第三类:非税收入,下设政府性基金收入、专项收入等11款;第四类:贷款转贷回收本金收入,下设国内贷款回收本金收入、国外贷款回收本金收入等4款;第五类:债务收入,分设中央政府债务收入、地方政府债务收入2款;第六类:转移性收入,分设返还性收入、一般性转移支付收入等12款。

2.支出经济分类。是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上,支出经济分类明确反映政府的钱究竟是怎么花出去的。支出经济分类与支出功能分类从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动。2018年1月1日起实施支出经济分类科目改革。改革后的支出经济分类包括“政府预算支出经济分类”和“部门预算支出经济分类”,两套科目之间保持对应关系,以便政府预算和部门预算相衔接。政府预算支出经济分类体现政府预算的管理要求,主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算。政府预算支出经济分类设置类、款两级,类级科目15个,款级科目60个。部门预算支出经济分类体现部门预算管理要求,主要用于部门预算编制、执行、决算、公开和部门(单位)预算会计核算。部门预算支出经济分类设置类、款两级,在现有经济分类基础上,删除转移性支出、预备费等政府预算专用的科目,新增一些体现部门预算特点的科目,调整后类级科目10个,款级科目96个。

3.一般公共预算收入。一般公共预算收入是指按照现行分税制财政体制规定,县财政、国税、地税部门组织征收的财政收入中属于我县可自主支配的财政收入。