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隆安县雁江镇人民政府2020年部门预算公开

发布时间:2020-07-19 17:00     来源:隆安县雁江镇人民政府   作者:隆安县雁江镇人民政府


  

第一部分:部门概况

一、所属单位主要职责和2020年主要工作任务········1

二、机构设置和部门预算单位构成·························5

三、编制现状和人员构成·····································6

第二部分:2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况·······················7

二、2020年部门财政拨款收支预算情况·················9

三、2020年部门预算三公经费支出预算情况········10

四、其他重要事项情况说明································12

五、专业名词解释············································13

第一部分:部门概况

一、雁江镇政府及所属单位主要职责和2020年主要工作任务

(一)主要职责

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案。
     2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
   3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
   4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
   5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
   6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)2020年主要工作任务

2020年,我镇将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九大二中三中四中全会精神为指导,深入学习贯彻习近平扶贫工作重要论述,全面贯彻落实中央和自治区、市、县的各项决策部署,以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,保稳定、抓发展、补短板、惠民生、防风险,全力推进各项中心工作,努力完成全年各项目标任务。

1.抓党建促脱贫,提高党的执政能力。一是进一步强化主体责任意识,确保责任上肩。二是加强党的政治建设。要把准政治方向,坚持党的政治领导,坚定政治信仰,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个坚决维护”。三是进一步规范党内政治生活,执行好各项政治纪律。四是进一步强化监督执纪问责,提升制度执行力。五是加强干部队伍建设。加强对干部素质培养,加强和改进干部管理监督,突出遵守政治纪律和政治规矩、贯彻党中央决策部署情况的监督。六是加强基层组织建设。全面推进基层党组织阵地标准化规范化建设。

2.久久为功,持续巩固脱贫攻坚成效一是我镇将继续聚焦重点领域,坚持问题导向,严格按照脱贫不脱政策的要求,进一步完善稳定增收机制,完善兜底保障机制,继续开展扶贫扶智扶志教育,提高贫困群众对脱贫攻坚工作的认识,激发贫困群众脱贫的内生动力,带动贫困群众长期稳定增收,全面提升我镇脱贫攻坚成效。二是继续不折不扣落实扶贫小额贷款、以奖代补、雨露计划等各项扶贫政策,做到摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管。三是发展壮大村集体经济,积极推动农村产业发展和基础设施建设,特别是在种养上下功夫,积极推进甘蔗、水稻、中草药种植以及肉鸡等养殖,做大做强扶贫产业,做好特殊贫困群体的关爱和帮扶工作,重点关注63139人未脱贫户,做到脱贫路上不落一人。

3.坚持项目带动,增强经济社会发展后劲立足镇情特色,坚定不移地推进项目建设,力求在产业发展上取得新突破。强化招商引资,依托“那”文化品牌,加快项目建设,加大项目争取。围绕产业发展、基础设施、社会事业、民生工程建设,加强项目储备,抢抓机遇,主动作为,加大与上级部门沟通衔接,多渠道、多层次、全方位争取项目资金,努力破解资金瓶颈,全面推进经济社会发展。

4.坚持统筹推进,推动乡村振兴协调发展坚持绿水青山就是金山银山的理念,实施乡村振兴战略,努力促进农村繁荣。严格落实河长制,加强对饮用水水源地保护。完善城乡基础设施。继续加大财政投入力度,稳步实施各项民生工程。结合乡村振兴规划项目库,统筹城乡基础设施建设,加强对水利、污水管道、生产交通等基础设施网络建设,改善交通环境, 提升道路等级。统筹推进“宜居乡村”“幸福乡村”有效衔接,深入开展农村人居环境整治三年行动,深入推进乡村治理提升行动和环境优化行动,认真抓好农村垃圾处理以及污水治理,全面提升美丽宜居雁江新名片。

5.强化民生保障,推进社会事业协调发展。高度重视保障和改善民生,注重机会公平,加快发展教育、文化、卫生等社会事业,着力推进公共服务均等化和经济社会协调发展,让改革发展成果更多惠及人民。继续抓好精神文明创建、武装、统战、工会、共青团、妇联、食品药品监管等工作。继续深入开展扫黑除恶专项斗争和禁毒严打整治,严密防范和严厉打击各类违法犯罪行为,全力维护社会和谐稳定。深化社会治安治理,加大信访问题处理力度与维稳工作力度,有效预防和化解矛盾纠纷,全力做好平安雁江建设,不断增强人民群众安全感。强化安全生产责任,扎实做好隐患排查治理。加大市场执法监管力度,严厉打击制假售假行为。完善应急管理体系,提升防灾减灾能力。

 6.加强自身建设,不断提高为民服务水平。坚持创新创业,充分履行职能,规范权力运行,努力建设人民满意的政府。坚持依法行政。牢固树立法治观念,引导干部学法用法,严格按照法定权限和程序行使权利,履行职责。严格执行“三重一大”集体决策制度,对人事、财务、和物资采购明确分管领导。扎实做好脱贫摘帽、项目建设、民生计生、平安雁江、乡村振兴等工作,全面提升履职能力,强化目标管理,推进各项决策部署到人到事,确保干一件、成一件。全力推动工作提速、提质、提效,努力开创政府工作新局面。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构

本级单位的单位性质行政机关、经费管理方式为全额拨款 。雁江镇党政机关统一设置5个综合性办公室:党政办公室(政务服务管理办公室)、社会事务办公室(食品安全办公室)、经济发展办公室(安全生产管理办公室)、卫生和计划生育工作办公室(与卫生和计划生育服务所合署办公)、社会治安综合治理办公室(维护社会稳定工作领导小组办公室、防范和处理邪教问题领导小组办公室、禁毒办公室)

 2.所属单位

雁江镇统一设置事业机构8个,即雁江镇农业站(雁江镇农产品质量安全监管服务站)、雁江镇社会保障服务中心(雁江镇劳动保障监察中队)、雁江镇文化体育和广播影视站、雁江镇国土规建环保安监站、雁江镇卫生和计划生育服务所(与卫生和计划生育办公室合署办公)、雁江镇财政所、雁江镇水利站、雁江镇各行政村委。

(二)部门预算单位构成

1. 603001   隆安县雁江镇人民政府

2. 603002   隆安县财政局雁江财政所

3. 603003   隆安县雁江镇卫生和计划生育服务所

4. 603004   隆安县雁江镇文化体育和广播影视站

5. 603005   隆安县雁江镇社会保障服务中心

6. 603006   隆安县雁江镇国土规建环保安监站

7. 603007   隆安县雁江镇农业站

8. 603009   隆安县雁江镇各村村民委员会

9. 603010   隆安县雁江镇水利站

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

1.行政编制人数27人;

2.事业编制人数101人,其中:参照公务员法管理事业编制数 5 , 全额拨款事业编制数32,村委干部69

3.后勤服务人员控制数2人。

(二)人员构成

1.行政编制实有人数27人;

2.参照公务员法管理事业编制实有人数5人;

3.事业单位实有人数30(含无编人员3人),村委干部68

4.后勤服务实有人数2人;

5.编制外实有在职人数(外聘人员)14人;

6.退休人员22人。

第二部分:2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况

(一)2020年部门收入预算总体情况

一般公共预算拨款1292.392646万元。

(二)2020年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况。

1. 2020年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为八类,其中:

1)一般公共服务支出492.22155万元

2)文化旅游体育与传媒支出11.941192万元

3)社会保障和就业支出152.310637万元

4)卫生健康支出93.173111万元

5节能环保支出3.6万元

6)城乡社区支出80.456334万元

7)农林水支出390.807867万元

8)住房保障支出67.881955万元

2. 2020年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算1126.196691万元。

工资福利支出736.475052万元

商品和服务支出153.285639万元

对个人和家庭的补助236.436万元

2)项目支出预算166.195955万元。

工资福利支出8.7万元

商品和服务支出105.8889万元

③对个人和家庭的补助28.336614万元

资本性支出23.270441万元

(三)2020年部门预算收支增减变化情况说明

2020年一般公共预算收入预算1292.392646万元,比2019年预算1115.079174万元增加177.313472万元,同比增长15.9 %。收入预算增加的主要原因有职工人数增加职工工资福利费增多、在职村委干部工资提标并增加伙食补助费、离任村干养老补助提标、2020年一般公共预算支出预算1292.392646万元,比2019年预算 1115.079174 万元增加177.313472万元,同比增长15.9%。支出预算增加的主要原因是职工人数增加工资福利支出提高及增加年终绩效比例大(含本级预算和所属单位预算)。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

(一)2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算1292.392646万元,其中:一般公共预算收入预算1292.392646万元,政府性基金预算收入预算国有资本经营预算收入预算。

(二)2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算1292.392646万元,其中:一般公共预算支出预算1292.392646万元。具体支出预算如下:

1.一般公共预算支出预算

1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)预算数为492.22155万元,主要用于镇政府及镇财政所行政运行,保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2)文化旅游体育与传媒支出11.941192万元,主要用于镇文化体育和广播影视站保证日常运转发生的基本支出。

3)社会保障和就业支出152.310637万元,主要用于镇社会保障服务中心保证日常运转发生的基本支出,及各单位基本养老金的支出。

4)卫生健康支出93.173111万元,主要用于镇卫生和计划生育服务所日常运转发生的基本支出,各站所的单位基本医疗保险支出。

5节能环保支出3.6万元主要用于镇乡村风貌提升基本整治型村庄建设项目补助资金支出。

6)城乡社区支出80.456334万元,主要用于镇国土规建环保安监站保证日常运转发生的基本支出。

7)农林水支出390.807867万元,主要用于镇农业站、镇水利站、镇各村村民委员会日常运转发生的基本支出。

8)住房保障支出67.881955万元,主要用于镇政府及各站所干部职工的住房公积金单位部分的支出。

2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2020年部门预算三公经费支出预算情况

(一)2020年部门预算全口径三公经费支出预算情况

2020年部门预算共安排三公经费支出预算18.645万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算4.645万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算14万元。2020年部门预算全口径三公经费支出预算安排来源主要是一般公共预算18.645万元。

(二)2020年一般公共预算三公经费支出预算情况

2020年一般公共预算三公经费支出预算18.645万元,比2019年预算16.938万元增加1.707万元,同比增长10 %其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,与2019年持平。

2.公务接待费2020年预算4.645万元,比2019年预算1.545 万元增加3.1万元,同比增长200 %,增加的原因主要是本部门各项迎检验收工作及需开展业务工作增加导致公务活动增多。公务接待费主要用于安排接待公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置费2020年预算0万元,与2019年持平。

4.公务用车运行维护费2020年预算14万元,比2019年预算13.3万元增加0.7万元,同比增长5.26 %,增加的原因主要是本部门公务车辆使用年限都较长维修费较高,另外下村开展脱贫工作较多增加燃油费用。本部门公务用车运行维护费主要用于执行公务、以及开展各项检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算90.28万元,比2019年预算增加72.2万元,增长25.04 %,增加的原因主要是办公费用支出增加。

(二)政府采购情况

2020年政府采购预算334万元,同比增加284万元,增加568%增加的原因主要是工程项目釆购增加,主要是货物项目采购预算20万元,占政府采购预算的6%;工程项目采购预算295万元,占政府采购预算的88%;服务项目采购预算19万元,占政府采购预算的6%

(三)政府购买服务情况

2020年纳入雁江镇政府购买服务预算管理主要是印刷材料、横幅和板报制作、公务车辆(含垃圾车)的保险费及维修费等,涉及金额19万元。

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本部门共有车辆5辆,都是一般公务用车,没有单位价值200万元以上大型设备。

)涉密事项处理说明

《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016143号)第二十四条:地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时,对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:

(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;

(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;

(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的其他支出科目也不公开。

五、部分专业名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.部门收支总表

2.部门收入总表     

3.部门支出总表     

4.财政拨款收支表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算项目支出表

7. “三公两费预算情况表   

8. 部门经济分类支出表

9. 政府经济分类表

10.政府采购预算表

11. 政府购买服务预算表