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隆安县都结乡2019年部门预算 及“三公”经费预算

隆安县都结乡2019年部门预算 及“三公”经费预算

隆安县都结乡2019年部门预算 及“三公”经费预算

发布时间:2019-05-28 16:20     来源:隆安县都结乡人民政府   作者:隆安县都结乡人民政府

隆安县都结乡2019年部门预算

“三公”经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第一部分:部门概况 

一、所属单位主要职责和2019年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

 

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

 

 

    第一部分:部门概况 

  一、所属单位主要职责和2019年主要工作任务 

(一)主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。 

    2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 

    3、承担国有资产、集体资产管理、监督及保值增值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。 

    4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

    5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播、电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其它各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利和养老保险工作;做好劳动、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

    6、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成并做好统计工作。

    7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

    8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

(二)2019年主要工作任务

2019年,对照国家、自治区“达标过关”总基调,我乡找准了我们存在问题的短板,需要推进和实施好以下几个方面工作。

一是进一步完善各村基础设施。道路交通方面,计划投入1667万元实施143个屯路防护栏和错车道、因灾损毁道路项目建设,进一步完善路网建设,方便群众出行;人饮工程方面,计划投入998万元,实施20个人饮工程,彻底提升农户饮水安全问题。

二是继续实施一户一增收项目。拟投入550万元用于实施产业以奖代补和劳动力转移就业补助项目,鼓励和扶持有劳动能力的贫困户自选发展产业和转移就业,增加收入;对无劳动能力或劳动能力弱的特殊贫困人口,特别是160户特殊深度贫困户,通过代养代种、股份合作等方式,帮助贫困户参与特色产业项目开发获得产业收益,将特色产业覆盖率提高到80%以上。

三是着力解决两不愁、三保障问题。围绕两不愁、三保障等目标标准,不折不扣落实好县委、县政府制定的针对性的扶持措施,切实解决困难老人、困难残疾人、长期重患病者无业可扶、无力脱贫问题。坚持落实农村低保政策;安排实施桂西牛代养代销产业项目;落实安排每人每月特殊管护补助400元政策。落实好义务教育资助政策,做到教育资助政策应享尽享,确保所有适龄儿童少年均能接受义务教育;抓好城乡居民基本医疗保险参保工作,落实好提高住院报销比例和降低大病保险起付线政策,解决贫困人口看病难、看病贵问题;落实好临时救助,对贫困人口特别是特殊贫困人口申请临时救助,切实解决生活困难问题。加快实施危房改造项目,力争20195月底前完成全乡存量的38户危房改造任务。

(三)创新发展思路,解决增收不足瓶颈

2019年预脱贫户能顺利增收达标是核心的问题。为拓宽贫困户增收途径和渠道过窄问题,我乡要立足“早”字,做好全年的谋划和跟踪监测。主要在产业覆盖增收和服务就业增收上下功夫。

一是加大特色产业基地带动覆盖贫困户范围。今年,各个村实施的特色产业基地,我们将积极引进龙头企业带动,让有劳动能力有意愿的贫困户参与进来经营,无劳动能力的贫困户入股享受分红。把特色产业基地带动覆盖作为贫困户产业发展可持续动力。

二是做好转移就业服务工作。以都结乡扶贫驿站平台为主体,拟跟专业部门——广西易指路双创就业公司合作。由专业公司组织开展企业招聘会等活动,深入村屯开展各类招聘活动,将贫困劳动力作为重点对象。深入调查外出劳务人员就业现状、意愿,建立全乡劳务人员就业信息平台,进一步提高全乡就业服务中心服务水平,为我乡长期外出务工的14572人(贫困劳动力5449人)提供就业服务;

三是加快推进“扶贫工厂”建设。经过半年多的筹备合作,都结乡6个村民合作社已经与广西那之味食品有限公司合作经营“南哥”等系列本县辣椒品牌。目前,项目即将完成厂房装修,节后将建成投产。念潭村返乡青年回乡置业扶贫工厂——广东开平金涌卫浴制品分厂正在在对接入园区办厂。

四是继续推进扶贫车间建设。在我乡扶贫车间集中区去年已建有5个加工车间的基础上,利用返乡青年自建、社会资金帮扶建设的规模1500平方以上的印花厂、广东潮州耳塞厂、顺展手机中框处理等劳动密集型就业加工企业厂在都结集镇及周边推进实施,同时鼓励各村利用闲置的旧校舍、五保楼、旧办公楼等场所,因地制宜,建设村级扶贫车间,辐射点到各家各户居家式增收;通过集中式就业扶贫车间和居家式扶贫车间的全覆盖,帮助贫困劳动力就地就近就业增收。

(四)实施党建引领,发挥战斗堡垒作用

通过实施“党建引领.脱贫攻坚”工程,深入实施我乡的党建“脱贫攻坚民心聚、山乡处处党旗飘”主题实践活动。按照“五级书记”抓扶贫的行动纲领,落实好乡党委和村一级党组织的主体责任,夯实好我乡的党建引领脱贫攻坚工作。

一是积极培育党员致富带头人。共培育遴选22名党员致富带头人在扶贫产业上创先增优,起到示范带动作用,增强了党组织活力。

二是实施“党建+结对帮扶”工程。通过各村帮扶企业与后援单位党组织的结对共建,发挥了双方的优势,建立了信息沟通平台,在支部建设得到加强的同时还帮助解决了农产品的销售流通,起到了结对帮扶的桥梁作用。

三是构建“党建+产业”模式。结合各村实施的特色产业基地的构造模式,实施了“支部建在产业链、党员聚在产业链、群众富在产业链”的三链建设,利用党员、致富带头人在经营产业上的影响力成立产业党支部,实现互利共赢。

(五)压实责任主体,增强帮扶工作成效

2019年,我乡严格落实县委政府攻坚责任体系,切实压实乡、村主体责任,注重发挥“关键少数”的带头示范和督导检查作用,按照分线负责、条块结合的原则,推动各个帮扶单位、帮扶干部切实把攻坚责任扛在肩上、把任务落实落地。

一是早部署早谋划做好“一户一册一卡”工作。今年,我们将按照县里要求对我乡负责培训的帮扶责任人做到培训早、专人跟、全覆盖,并利用微信、QQ等平台给各帮扶责任人提供交流、指导、共享平台,并且还要组织各村进行不定期检查,对发现存在问题进行提醒改正,对经提醒了仍不整改的按照绩效管理有关办法进行惩罚。

二是利用先进媒介对干部职工和驻村干部进行科学考勤。除了我乡出台的相关管理文件外,经班子会研究通过,今年开始对上班和驻村人员考勤通过“人脸识别”机进行考评,杜绝各位干部、队员驻村松散的情况。通过对驻村队员、干部在工作作风上的严要求严管理,为今年的脱贫摘帽工作提供强有力的保障。

 总之,2019年脱贫摘帽的攻坚战斗号角已经吹响。我乡决心在县委、县政府的正确领导和带领下,以今天的会议精神为契机,按照习总书记在2019年新年贺词中提出的指示精神,努力奔跑,做一个合格的追梦人。扎扎实实开展好脱贫攻坚工作,确保各项目标任务全面完成。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

    隆安县都结乡人民政府为纳入乡本级财政全额预算管理的行政单位。本级统一整合设置有:党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室(安全生产管理办公室)、人口和计划生育工作办公室、社会治安综合治理办公室;乡纪委、武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置,乡人民代表大会主席、副主席按有关法律规定配备。经费管理方式为财政全额拨款。

    2. 所属单位

    全乡统一整合设置事业单位7个和20个村(居)民委员会,即:都结乡财政所(参公事业单位)、都结乡扶贫工作站(都结乡卫生和计划生育服务所)、都结乡农业站、都结乡社会保障服务中心、都结乡文化体育和广播影视站、都结乡国土规建环保安监站、都结乡水利站及都结乡20个村(居)民委员会。事业单位分类类别为公益一类。经费管理方式为财政全额拨款。    

   (二)部门预算单位构成

1. 608001  都结乡人民政府本级(二级预算单位)

2. 608002  都结乡财政所(二级预算单位)

3. 608003  都结乡扶贫工作站(都结乡卫生和计划生育服务所)(二级预算单位)

4. 608004  都结乡文化和广播影视站(二级预算单位)

5. 608005  都结乡社会保障服务中心(二级预算单位)

6. 608006  都结乡国土规建环保安监站(二级预算单位)

7. 608007  都结乡农业站(二级预算单位)

8. 608009  都结乡各村村民委员会(二级预算单位)

9. 608010  都结乡水利站(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

1.行政编制人数43人;

2.事业编制人数36人,其中:参照公务员法管理事业编制数5, 全额拨款事业编制数31人;

3.后勤服务人员控制数3人。

4.其他128人。

(二)人员构成

1.行政编制实有人数41人;

2.参照公务员法管理事业编制实有人数4人;

3.其他事业编制实有人数29人;

4.后勤服务实有人数3人;

5.编制外实有在职人数(外聘人员)18人;

6.退休人员26人。

7.其他人员情况:

1村委定工、半定工干部129离任村干86人。

2遗属人数10人。

3享受独生子女父母奖励的在职职工人数13人。

    第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2019年部门收支预算总体情况 

(一)2019年部门收入预算总体情况

2019年部门财政拨款收入预算1817.96万元,其中:一般公共预算收入预算1817.76万元。政府性基金预算收入0.2万元,无国有资本经营预算收入

    (二)2019年部门支出预算总体情况

    1. 2019年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

    1)一般公共服务支出(类)528.73万元

    2)文化旅游体育与传媒支出(类)13.2253万元;

    3)社会保障和就业(类)155.17万元;

4)卫生健康支出(类)131.4122万元;

5)城乡社区支出(类)163.26万元;

6)农林水支出(类)759.29万元;

7)住房保障支出(类)66.67万元;

8)、其他支出(类)0.2024万元。

2. 2019年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

    ①工资福利支出(类)732.39万元;

②商品和服务支出(类)207.52万元;

③对个人和家庭的补助(类)343.72万元。

    2)项目支出预算。

①商品和服务支出(类)124.06万元;

②对个人和家庭的补助(类)211.31万元;

③资本性支出(类)198.96万元

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算收入预算1817.96万元,比2018年预算 1605.72万元增加  万元,同比增加   %收入预算增加的主要原因是:项目支出增加,2019项目支出预算收入534.34万元,比2018年预算438.64 万元增加  万元

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算 1817.96万元,其中:一般公共预算收入预算 1817.76万元,政府性基金预算收入0.2万元,无国有资本经营预算收入

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算1817.96万元,其中:一般公共预算支出预算1817.76万元,政府性基金预算支出预算 0.2万元,国有资本经营预算支出预算 0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)预算数为 528.73万元,主要用于:发放行政及参公单位在职在编人员工资、社保、住房公积金等人员经费支出;②定额公用经费支出,包括公务用车运行维护费、公务接待费及日常办公经费等支出。

2)文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)预算数为13.2253万元,主要用于:发放文化体育与传媒单位在职在编人员工资、社保、住房公积金等人员经费支出;②定额公用经费支出,包括公务用车运行维护费、公务接待费及日常办公经费等支出。

3)社会保障和就业支出(类)总预算数为155.17万元,其中:(一)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)预算数为25.42万元,主要用于:①发放人力资源和社会保障管理事务单位在职在编人员工资、社保、住房公积金等人员经费支出;②定额公用经费支出,包括公务用车运行维护费、公务接待费及日常办公经费等支出;服务惠民专项活动补助支出;就业创业支持精准脱贫补助支出。(二)民政管理事务支出(项)预算数为10万元,主要用于:社会救助和基层民政管理补助支出。(三)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为119.64万元,主要用于:对个人和家庭补助支出;机关事业单位事业单位离退休支出。(四)特困人员救助供养(项)预算数为0.11万元,主要用于:  农村特困人员救助供养支出。

4)医疗卫生与计划生育卫生健康支出支出(类)总预算数为25.57万元,主要用于:行政事业单位医疗位在职在编人员单位部分医疗保险、生育保险、失业保险缴费支出。

5)城乡社区支出(类)总预算数为163.26万元,其中:(一)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)预算数为77.43万元,主要用于:发放城乡社区环境卫生管理事务单位在职在编人员工资、社保、住房公积金等人员经费支出;②定额公用经费支出,包括公务用车运行维护费、公务接待费及日常办公经费等支出;(二)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)预算数为85.83万元,主要用于:农村改厨改厕补助支出。

6)农林水支出(类)总预算数为759.29万元,其中:(一)农业(款)农业事业运行(项)预算数为36.23万元,主要用于:发放农业管理事务单位在职在编人员工资、社保、住房公积金等人员经费支出;②定额公用经费支出,包括公务用车运行维护费、公务接待费及日常办公经费等支出;(二)水利(款)其他水利(项)预算数为12.01万元,主要用于:①发放农业管理事务单位在职在编人员工资、社保、住房公积金等人员经费支出;②定额公用经费支出,包括公务用车运行维护费、公务接待费及日常办公经费等支出;(三)扶贫(款)总预算数为316.64万元,农村基础设施建设(项)预算数为165.83万元,主要用于:贫困户危房改造补助支出;贫困村基础设施建设项目工程款支出;宜居乡村示范点建设项目工程款支出。个人农业生产补助(项)预算数为130.81万元,主要用于:贫困村发展自选产业支出及贫困户劳动力转移就业支出。其他扶贫(项)预算数为20万元,主要用于:扶贫项目前期经费支出。(四)农村综合改革(款)总预算数为394.41万元,对村民委员会和村党支部的补助(项)预算数为394.47万元,主要用于:发放村民委员会和村党支部在岗员工资等人员经费支出;②定额公用经费支出,包括岗会议、日常办公经费等支出。

7)住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)预算数为66.67万元,主要用于:机关事业单位在职在编人员单位部分住房公积金缴费支出

2. 政府性基金预算支出预算

政府性基金预算支出预算

政府性基金预算支出0.2万元,属于上年专款结转-桂财社[2017]174号提前下达2018年自治区福利彩票公益金指标-社区减灾减备认证工作补助,主要用于社会福利的彩票公益金支出          

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排三公经费支出预算 31.56万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算 2.43万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算16万元,会议费支出预算11.14万元,培训费支出预算2.0万元2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算31.56 万元

(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算三公经费支出预算 31.56万元,比2018年预算13.38万元增加18.18万元,同比增长135%。其中:

1因公出国(境)经费2019年预算0万元,与2018年持平。

2公务接待费2019年预算2.43 万元,比2018年预算1.94万元增加0.49万元,同比增长25%,主要用于:主要用于上级部门来检查指导工作接待支出

3. 公务用车购置费2019年预算0万元,与2018年持平。

4. 公务用车运行维护费2019年预算16万元,比2018年预算9万元增加7万元,同比增长 77 %,增加的原因主要是公务车辆逐年老化,维修费用增加主要用于在编公务车辆的保险费、燃油费、修理费、年检费及过路过桥费等车辆运行维护相关经费,目前公务用车保有量为3辆

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算207.52万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算188.07万元增加19.45万元,增长  %,增加的原因主要是12019年增设村集体经济代管办公室需购置办公用品,2日常维修费、专用材料及一般设备购置费。

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算1318.9万元,同比增加89.1万元,增加7%,增加的原因主要是:基础设施建设项目增加。其中,货物项目采购预算16.13万元,占政府采购预算的1.2%;工程项目采购预算1229.8万元,占政府采购预算的92.9%;服务项目采购预算63万元,占政府采购预算的4%。

    (三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目2个,涉及金额63万元,主要基础设施项目建设工程造价咨询及公务车辆维修和保养。

    (四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:一般公务用车3辆、清运垃圾农用车辆1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (五)预算绩效管理情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目 1个,涉及金额 290.51万元,其中:一般公共预算支出 290.51万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

项目名称:隆安县都结乡贫困户一户一增收项目,

项目金额:290.51万元,

资金来源:隆政办发[2019]11号“关于印发隆安县2019年中央和自治区财政专项扶贫资金(第一批)安排方案的通知”。

 

    (六)涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

五、部分专业名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件: 1.部门收支

         2.部门收入

         3.部门支出

         4.财政拨款收支表

          5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算项目支出表

 7.政府性基金支出

8.政府性基金项目

          9. 三公两费预算情况

          10.部门经济分类支出

            11.政府经济分类

          12.政府采购预算表

           13.政府购买服务预算

           14.预算绩效目标表