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隆安县交通运输局2018年部门预算 及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2018-03-07 14:57     来源:隆安县财政局   作者:隆安县财政局


目 录

第一部分:部门概况

一、隆安县交通运输局及所属单位主要职责和2018年主要工作任务····2页

    二、机构设置和部门预算单位构成···················5页

三、编制现状和人员构成···························6页

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况··················7页

二、2018年部门财政拨款收支预算情况··············8页

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况······10页

四、其他重要事项情况说明························11页

五、专业名词解释································13页


第一部分:隆安县交通运输局概况

一、隆安县交通运输局及所属单位主要职责和2018年主要工作任务

(一)、主要职能

1)承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划,负责公路、水路交通运输枢纽规划和管理。

(2)贯彻执行国家、自治区和南宁市有关交通运输的法律、法规,规章、政策和行业规划和标准;组织拟订并监督实施全县公路、水路及城市公共交通等行业规划、政策和标准;组织起草交通运输工作的规章草案;参与拟订物流业发展战略和规划;指导公路、水路、城市公共交通运输行业有关体制改革工作。

(3)承担全县道路、水路运输、城市公共交通运输行业(含出租汽车)监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、城市公共交通行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。

(4)负责提出全县公路、水路、城市公共交通固定资产投资规模和方向;提出国家、自治区、南宁市和隆安县政府财政性资金安排意见、建议,并监督实施;按规定权限审批、核准国家、自治区、南宁市和隆安县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;按规定负责交通专项资金的拨付和监管。

(5)承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施;组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作;指导公路、水路交通基础设施管理和维护;依法负责港口规划和港口岸线使用管理工作;监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

(6)指导全县公路、水路及公共交通行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调全县重点物资运输和紧急客货运输;承担国防动员有关工作。

(7)指导全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导公路、水路及公共交通行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作;指导行业教育、培训和精神文明工作;指导交通运输所属单位内部治安保卫、综合治理及行业维护稳定工作。

(8)依法管理全县公路、道路运输、水路运输、城市公共交通行政执法(含治理公路超限)工作;指导港口设施保安工作。

(9)对机关、所属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输系统内部审计工作。

(10)指导、协调公路、水路运输和城市公共交通行业利用外资工作,开展对外技术交流与合作。

(11)承办县人民政府交办的其它事项。

(二)、2018年主要工作任务

(1)是全力推进交通基础设施建设,助力脱贫攻坚工作。为全力以赴打赢脱贫攻坚战,确保全县贫困人口实现如期脱贫奔小康,我局继续加大力度实施交通基础设施建设,加快推进县道、乡道、村道提级改造工程,实现村屯道路标准提升、网络合理、平坦通畅,完成龙庄至雁江公路工程,开工建设布泉龙会至屏山刘家三级公路项目;继续实施县乡道、农村公路安保工程,加快城乡客运一体化建设,提高农村客运通达率;加快推进横七路工程项目建设,做好连安大桥、兴隆大桥、那桐二桥、超大物流项目以及隆安公路客运东站。

(2)是加强农村公路养护管理。深入开展农村公路管理养护体制改革,以创建县道、乡道、村道示范路为目标,创新农村公路养护管理机制,拓宽农村公路养护经费投入渠道,加大农村公路养护管理投入力度,真正实现“有路必养”的目标。

(3)是协助开展国省干道路网建设工作。协助开展隆硕高速、隆安至吴圩机场高速项目的前期工作,平果经驮湾至隆安二级公路、武鸣锣圩至丁当二级公路项目前期工作。

(4)是加强交通运输行业管理。严把道路运输、水路运输市场准入关,规范行政审批行为,进一步优化运力结构;做好农村公交客运发展规划,推进城乡公交一体化建设;深入开展道路运输市场秩序专项整治,严肃查处各种违法经营活动,净化道路运输市场环境。

(5)是加强交通安全监督管理。认真履行部门职能,深入开展“平安工地”、“平安客运”创建活动,扎实做好工程建设、道路运输、水路交通安全管理工作,开展安全隐患排查整治工作,逐步完善农村公路安全防护设施,力争全年实现安全生产无事故的目标。

(6)是加强生态环境保护工作。深入开展港口码头、渡口渡船排污治理工作,强化水污染整治措施;加强农村公路建设的环境保护风险评估,深入开展公路施工标准化活动,促进公路建设依法用地和节约集约用地,对改扩建工程推广路面材料再生利用技术,在整个建设过程中,严格节能标准规范,走科学新型、资源节约型和环境友好型的发展道路;实施公交优先战略工程,倡导客运企业新增投入新能源运营车辆,推进城乡公交一体化,鼓励人们选择节能的交通方式出行,以实现节约能源消耗的目标。

(7)是继续加强交通队伍建设。以完善考核问责,强化监督检查,优化队伍结构,推进轮岗交流,创新教育培训等措施为抓手,严厉整治“慵懒散奢”等不良作风,切实提高交通队伍的服务质量和办事效能,推进工作落实。组织干部队伍扎实深入开展精准扶贫帮扶工作,主动帮助贫困户解决生活、生产中的困难,强化工作责任心,注重工作实效,确保如期脱贫。加强党风廉政建设。强化重点领域监管,对行政审批、工程招标、质量检测、执法处罚等环节加强监督,防止权力滥用,建立健全制度,以制度管人,以制度管事,树立交通队伍的良好形象。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

   隆安县交通运输局隶属于隆安县人民政府,是县人民政府的重要职能部门,主管本行政区域内的交通运输事业,主要负责全县地方公路建设、养护、管理,全县道路运输、水路运输行业管理工作。县交通运输局内设办公室、运输管理与安全监督股(行政审批办公室)、规划建设管理股、计财股四个股室。下设3个二层机构,即隆安县道路运输管理所、隆安县公路管理所、隆安县港航管理所。全局共有在职干部职工72人。

   2. 所属单位

隆安县交通运输局下设的二层单位分别是:

1.隆安县公路管理所纳入本级财政预算管理,为局属二层自收自支事业单位。

2. 隆安县道路运输管理所纳入本级财政预算管理,为局属二层自收自支事业单位。

3.隆安县港航管理所纳入本级财政预算管理,为局属二层自收自支事业单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

1.行政编制人数6人,工勤编制1人;2.事业编制人数58人,其中:自收自支管理事业编制数58人。

(二)人员构成

1.行政编制实有人数6人;

2. 工勤编制1人;

3.事业编制实有人数58人;

4.退休人员43人。

5.其他人员情况:

(1)遗属人数8人。

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

   一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算893.96万元,同比减少1734.22万元,减少65.99%。

一般公共预算拨款893.96万元,同比减少1734.22万元,减少65.99%。其中:经费拨款893.96万元,同比减少1734.22万元,减少65.99%。

上年结转收入1946.56万元。

(二)2018年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况。

1. 2018年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

(1)社会保障和就业支出(类)113.37万元;

(2)医疗卫生与计划生育支出(类)16.2万元;

(3)农林水支出(类)6.17万元;

(4)交通运输支出(类)702.01万元;

(5)住房保障支出(类)56.21万元。

2. 2018年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算。

①工资福利支出(类)597.09万元;

②商品和服务支出(类)58.45万元;

③对个人和家庭的补助(类)17.05万元。

(2)项目支出预算。

①商品和服务支出(类)83.4万元;

②资本性支出(基本建设)(类)87.07万元;

③资本性支出(类)50.9万元;

(三)2018年部门预算收支增减变化情况说明

一般公共预算拨款893.96万元,比2017年预算2628.18万元减少1734.22万元,同比减少65.99%。收入减少的主要原因一是相比去年,今年结转上年结余下来的中央和农村公路建设项目资金减少;二是根据2018年度预算编制要求,部分项目支出预算较上年有所减少,收入随之减少。

2018年一般公共预算支出拨款893.96万元,比2017年预算2628.18万元减少1734.22万元,同比减少65.99%。支出预算减少的主要原因与收入预算减少原因相同。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算893.96万元,其中:一般公共预算收入预算893.96万元,政府性基金预算收入预算0万元。

本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算893.96万元,其中:一般公共预算支出预算893.96万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为113.37万元,主要用于:在职在编人员单位部分养老保险缴费支出。

(2)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为16.2万元,主要用于:行政、事业单位在职在编人员单位部分医疗保险缴费支出及在职在编人员单位部分大额医疗统筹缴费支出。

(3)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)6.17万元,主要用于:2017年农村公路基础设施建设支出。

(4)交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)公路养护等支出(项)702.01万元,主要用于:本局行政、事业在职在编人员工资、公用经费、农村公路建设、农村公路养护等方面支出。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为56.21万元,主要用于:在职在编人员单位部分住房公积金缴费支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算21.67万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.46万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算18万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算21.67万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算21.67万元,比2017年预算21.86万元减少0.19万元,同比减少0.87%。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年持平。

2. 公务接待费2018年预算1.46万元,比2017年预算1.54万元增加0.08万元,同比减少5.2%,减少的原因主要是本局开展工作减少公务接待费。主要用于上级部门到我局考察学习接待支出。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算18万元,与2017年持平。

主要用于:在编公务车辆的保险费、燃油费、修理费、年检费及过路过桥费等车辆运行维护相关经费,全局目前公务用车保有量为9辆

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算58.45万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算减少1.92万元,减少3.18%,减少的原因主要是从2018年起,根据厉行节约的精神,压减公务经费支出

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算42.4万元,2017年政府采购预算0万元,同比增加42.4万元,原因主要是去年财政预算未安排。其中,货物项目采购预算2.4万元,占政府采购预算的5.66%;工程项目采购预算40万元,占政府采购预算的94.34%;服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%。

(三)政府购买服务情况

2018年财政预算未安排政府购买服务项目

(四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中:处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目0个。

(六)涉密事项处理说明

 如部门预算含有涉密事项,请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)第二十四条规定进行处理,并进行简要说明。

《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)第二十四条:地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时,对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:

  (一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;

  (二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;

  (三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

五、专业名词解释

1.政府收入分类。

政府收入是预算年度内通过一定的形式和程序,有计划地筹措到的归国家支配的资金,是国家参与国民收入分配的主要形式,是政府履行职能的财力保障。政府收入分类是将各类政府收入按其性质进行归类和层次划分,以便全面、准确、明细地反映政府收入的总量、结构及其来源情况。为适应建立完善公共财政体系的要求,经国务院批准,财政部自2007年1月1日起实施政府收支分类改革。此次政府收支分类改革是建国以来我国政府收支分类统计体系的一次重大调整,也是我国政府预算管理制度的又一次深刻创新,改革后的政府收支分类体系包括“收入分类”、“支出功能分类”和“支出经济分类”三部分。

为巩固和扩大政府收支分类改革成果,充分体现财政管理科学化和精细化的要求,近年来财政部不断改进和完善政府收支分类科目体系,通过深化政府收支分类改革,努力建立统一规范、各级财政共同执行的政府收支科目体系,既体现公共财政要求,又满足实际需要。

政府收支分类改革后,“收入分类”全面反映了政府收入的来源和性质,不仅包括预算内收入,还包括预算外收入、社会保障基金收入等应属于政府收入范畴的各项收入。按照国务院要求,从2011年1月1日起,将预算外资金管理的收入(不含教育收费)全部纳入预算管理。2018年具体分类情况是:第一类:税收收入,下设增值税、消费税等21款;第二类:社会保险基金收入,下设企业职工基本养老保险基金收入、失业保险基金收入等11款;第三类:非税收入,下设政府性基金收入、专项收入等11款;第四类:贷款转贷回收本金收入,下设国内贷款回收本金收入、国外贷款回收本金收入等4款;第五类:债务收入,分设中央政府债务收入、地方政府债务收入2款;第六类:转移性收入,分设返还性收入、一般性转移支付收入等12款。

2.支出经济分类。是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上,支出经济分类明确反映政府的钱究竟是怎么花出去的。支出经济分类与支出功能分类从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动。2018年1月1日起实施支出经济分类科目改革。改革后的支出经济分类包括“政府预算支出经济分类”和“部门预算支出经济分类”,两套科目之间保持对应关系,以便政府预算和部门预算相衔接。政府预算支出经济分类体现政府预算的管理要求,主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算。政府预算支出经济分类设置类、款两级,类级科目15个,款级科目60个。部门预算支出经济分类体现部门预算管理要求,主要用于部门预算编制、执行、决算、公开和部门(单位)预算会计核算。部门预算支出经济分类设置类、款两级,在现有经济分类基础上,删除转移性支出、预备费等政府预算专用的科目,新增一些体现部门预算特点的科目,调整后类级科目10个,款级科目96个。

3.一般公共预算收入。一般公共预算收入是指按照现行分税制财政体制规定,县财政、国税、地税部门组织征收的财政收入中属于我县可自主支配的财政收入。

附件:1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算项目支出表

7.政府性基金支出表

8.政府性基金项目表

9.“三公两费”预算情况表

10.部门经济分类支出表

11.政府经济分类表

12.政府采购预算表

13.政府购买服务预算表

14.预算绩效目标表

隆安县2018年部门预算批复表(new)_[310]隆安县交通运输局.xls