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隆安县档案局2018部门预算公开

发布时间:2018-03-08 17:31     来源:隆安县档案局   作者:姚山

 

第一部分:部门概况

一、主要职责和2018年主要工作任务········· 2页

二、机构设置和部门预算单位构成···········3页

三、编制现状和人员构成···············3页

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况···········6页

二、2018年部门财政拨款收支预算情况·········6页

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况·····7页

四、其他重要事项情况说明··············8页

五、专业名词解释··················9页

第一部分:部门概况

一、隆安县档案局主要职责和2018年主要工作任务

(一)主要职责

隆安县档案局主要职责是:

1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策,按照统一领导、分级管理的原则,对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理;制定全县档案工作规范性文件和档案事业发展规划,并负责组织实施、监督、检查。

2、依法对全县各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行组织、指导、监督、检查和协调。

3、集中统一管理、接收县党委、人大、政府、政协、及区直机关、团体、事业单位的档案资料,研究并组织实施馆藏档案的编目、统计、鉴定、解密、利用、开放等工作;

4、负责馆藏档案的复制、修复工作;运用现代技术手段保护和管理档案,确保档案完整与安全。组织开发档案信息资源、编纂、公布、出版档案史料。开展已公开现行文件查阅服务,开展政府信息公开查阅工作,为社会利用文件档案资源提供服务;

5、承办县委县政府交办的其他事项。

(二)2018年主要工作任务

(一)加快推进农村档案、民生档案工作。重点抓好精准扶贫、新农村示范村、职工养老保险、基本医疗保险档案和失业、工伤、生育等社会保险档案管理工作,指导民生部门规范化整理和保管低保档案、家庭档案、下岗失业人员档案、再就业档案等。

(二)做好重大项目建设服务工作。及时掌握情况,实施跟踪服务,确保重大项目与档案工作同步,积极为全县经济发展服务。

(三)加强企业档案工作。继续开展企业档案规范化管理工作,推动企业档案工作发展。

(四)开展机关事业单位标准化档案室的创建工作。以开展档案室定升级活动为载体,进一步提高全县机关、事业单位档案工作规范化管理水平。

(五)加强档案安全和保护工作。做好重点档案抢救和档案馆安全检查工作,保证馆藏档案的完整与安全。

(六)推进档案数字化工作。统筹规划档案数据库、馆藏档案数字化扫描工作,并完成年度计划。

(七)加强档案资源体系建设。围绕全县工作大局和重大活动、突发事件,主动开展档案征集和接收工作,扩展档案接收门类,调整档案接收范围,改善馆藏结构,优化馆藏档案资源。

(八)做好档案提供利用服务工作。充分发挥档案馆查阅利用档案的窗口作用,为人民群众查阅利用档案提供优质服务。

(九)加大力度推进展厅建设项目工作。加快施工进度,确保项目尽快完成布展工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)编制现状

我局属全额拨款参照公务员管理事业单位。内设机构有办公室、档案利用管理股和档案业务指导股。经县机构编制委员会办公室核定,我局行政及事业单位编制9名,全是全额参照公务员法管理的事业单位编制。

(二)人员构成

我局实有人数9人,与上年持平,均是编制内实有人数。参照公务员法管理事业单位9人,其中,科级以上5人,占56%;其他人员4人,占44%。退休人员4人,没有离休人员。

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算139.45万元,同比增加26.26万元,增加19.53%。一般公共预算拨款139.45万元,同比增加26.26万元,增加19.53%。,预算收入增加的主要原因是有上年结转的专项支出经费。

(二)2018年部门支出预算总体情况

2018年支出总预算139.45万元,基本支出108.75万元,占支出总预算的77.98%,同比增加12.26万元,增加12. 7%,支出增加的主要原因是人员经费有所增加;项目支出30.7万元,占支出总预算的22.02%,同比增加14.0万元,增加83.8%。支出增加的主要原因是上年未完成支出的项目经费结转到今年。

1. 2018年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)一般公共服务支出107.74万元,占支出总预算的77.26%,同比增加:11.25万元,增加11.65%,减少的主要原因是人员经费有所增加。

(2)社会保障和就业支出16.4万元,占支出总预算的11.76%,同比增加:4.64万元,增加39.45%。

(3)医疗卫生与计划生育支出6.2万元,占支出总预算的4.45%,同比增加1.38万元,增长28.63%,支出增加的主要原因是医保金统计基数调整。

(4)住房保障支出9.12万元,占支出总预算的6.54%,同比增加2.06万元,增长29.18%,支出增长的主要原因是公积金统计基数增加。

2. 2018年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算。2018年支出总预算139.45万元,基本支出预算108.75万元,占支出总预算的77.98%,同比增加12.26万元,增加12.7%,增加的主要原因是工资福利支出增加。

①工资福利支出预算93.69万元,占基本支出预算的86.15%,同比增加18.04万元,增加23.85%,支出增加的主要原因是人员变动工资调整。

②商品和服务支出预算13.85万元,占基本支出预算的12.74%,同比增加0.08万元,增加0.58%。

③对个人和家庭的补助支出预算1.21万元,占基本支出预算的1.11%,同比减少5.86万元,减少82.9%,减少的主要原因是统计口径变化。

(2)项目支出预算。2018年支出总预算139.45万元,项目支出30.7万元,占支出总预算的22.02%,同比增加14.0万元,增加83.8%。支出增加的主要原因是上年未完成支出的项目经费结转到今年。

①工资福利支出0万元,占项目支出预算的0%。

②商品和服务支出30.7万元,占项目支出预算的100%。

(三)2018年部门预算收支增减变化情况说明

2018年一般公共预算收入预算139.45万元,比2017年预算113.19万元增加26.26万元,同比增加19.53%。收入预算增加的主要原因是:人员经费增加和上年项目经费有结转。2018年一般公共预算支出预算139.45万元,比2017年预算113.19万元增加26.26万元,同比增加19.53%。支出预算减少的主要原因是:人员和项目经费有所增加。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算139.45万元,其中:一般公共预算收入预算139.45万元。本部门无政府性基金预算收入预算,无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算139.45万元,其中:一般公共预算支出预算139.45万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

(1)一般公共服务支出107.74万元,占支出总预算的77.26%,同比增加:11.25万元,增加11.65%,减少的主要原因是人员经费有所增加。主要用于:本部门日常基本支出和项目支出。

(2)社会保障和就业支出16.4万元,占支出总预算的11.76%,同比增加:4.64万元,增加39.45%。主要用于:支付人员医保金。

(3)医疗卫生与计划生育支出6.2万元,占支出总预算的4.45%,同比增加1.38万元,增长28.63%,支出增加的主要原因是医保金统计基数调整。主要用于:支付人员医保金。

(4)住房保障支出9.12万元,占支出总预算的6.54%,同比增加2.06万元,增长29.18%,支出增长的主要原因是公积金统计基数增加。主要用于:支付人员住房公积金。

2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.62万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.27万元,会议费支出预算0.13万元,培训费支出预算0.23万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.62万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算0.62万元,比2017年预算0.63万元减少0.01万元,同比下降0.65%。

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年持平。

2.公务接待费2018年预算0.27万元,跟2017年预算0.27万元持平。主要用于日常公务接待。

3. 会议费支出预算0.13万元,跟2017年预算0.14万元减少0.01万元,同比下降0.65%。

4. 培训费支出预算0.23万元。与2017年持平。

5公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平。

6、公务用车运行维护费2018年预算0万元,2017年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算11.71万元,比2017年预算增加3.0万元,增加34.44%,增加的原因主要是:商品服务支出经费的增加。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算13.7万元,与2017年持平,主要是馆藏档案防虫药的采购及馆藏纸质数字化扫描项目的采购。工程项目采购预算0万元,服务项目采购预算0万元。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至2018年2月13日,本部门共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

本部门无绩效目标管理项目。

(六)涉密事项处理说明

本部门无涉密事项处理说明。

五、专业名词解释

1. 财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

附件:1. 部门收支总表

 2. 部门收入总表

 3. 部门支出总表

 4. 财政拨款收支表

5. 一般公共预算支出表

6. 一般公共预算项目支出表

7. 政府性基金支出表

8. 政府性基金项目表

9. 三公两费预算情况表

10. 部门经济分类支出表

11. 政府经济分类表

12. 政府采购预算表

13. 政府购买服务预算表

14 .预算绩效目标表