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隆安县机关事务管理局 2018年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2018-03-08 17:03     来源:隆安县财政局   作者:隆安县财政局


 

第一部分:部门概况

一、目录第1页

二、隆安县机关事务管理局及所属单位主要职责和2018年主要工作任务第2页

三、机构设置和部门预算单位构成          第2页

四、编制现状和人员构成                  第2-3页

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况         第3-6页

二、2018年部门财政拨款收支预算情况     第6-8页

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况第     第8-9页

四、其他重要事项情况说明               第9-11页

五、专业名词解释                       第11-12页

六、附件:2018年部门预算批复表      

   

第一部分:部门概况

一、隆安县机关事务管理及所属单位主要职责和2018年主要工作任务

(一)主要职责

   负责全县机关事业单位日常事务管理及后勤保障服务工作;负责全县一般公务用车管理及公共节能管理工作。

(二)2018年主要工作任务

   负责全县机关事业单位日常事务管理及后勤保障服务工作;负责全县一般公务用车管理及公共节能管理工作。确保完成县委县政府及上级部门下达的各项工作指标

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

本单位参公事业单位,财政全额拨款,内设办公室、综合股、财务股、节能股、公务车辆平台管理股

   2. 所属单位

隆安县机关事务管理局下设隆安县机关事务管理所一个二层机构单位,属财政全额拨款事业单位,内设保卫股、水电股、会务股。

1. 000  隆安县机关事务管理局(一级预算单位)

2. 00001  隆安县机关事务管理所(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

机构编制委员会办公室核定,我局分参公事业单位及事业单位编制,其中,局参公事业单位编制7名,全额事业单位编制22名。

(二)人员构成

2018年隆安县机关事务管理局实有人数40人,比上年增加2人,增加5%。其中,编制内实有人数32人(参公事业单位人员10人,事业人员22人),占80%;临时聘用实有人数8人,占20%。

行政人员及参公事业单位10人中,科级以上9人,占90%;其他人员1人,占10%。

事业编制内在职人员22人中,科级以上0人,占0%;其他人员22人,占100%。

离退休人员18人,其中,参公单位退休人员5;事业单位退休人员13人

     遗嘱补助人员10人。

  第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

收入预算总规模、各项收入预算及其增减变化情况如下:

2018年收入预算648.62万元,同比增加44.24万元,增长7%。其中:

(一)一般公共预算拨款604.38万元,同比增加44.24万元,增长7%。其中,经费拨款604.38万元,同比增加44.24万元,增长7%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;纳入财政专户管理收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;未纳入财政专户管理收入安排的资金0万元,其他收入安排的资金0万元。

(二)政府性基金预算拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(三)上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中一般公共预算拨款结余0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;历年净结余可安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

   (二)2018年部门支出预算总体情况

2018年支出总预算648.62万元,同比增加44.24万元,增长7%其中,基本支出524.34万元,占支出总预算的81%,同比增加52.9万元,增长11%;项目支出124.28万元,占支出总预算的19%,同比减少8.66万元,减少7%。

   1. 2018年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为1类,其中:

   

1.一般公共服务支出648.62万元,占支出总预算的100%,同比增加44.24万元,增长7%;

2.教育支出0万元,占支出总预算的0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;

2. 2018年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

基本支出524.34万元,占支出总预算的81%,同比增加52.9万元,增长11%。其中:

工资福利支出312.86万元,占基本支出预算的60%,同比增加58.64万元,增长23%;

商品和服务支出201.63万元,占基本支出预算的38%,同比增加9.36万元,增长5%;

对个人和家庭的补助支出9.84万元,占基本支出预算的2%,同比减少15.11万元,减少60%。

(2)项目支出预算。

项目支出项目支出124.28万元,占支出总预算的19%,同比减少8.66万元,减少7%。其中:

工资福利支出0.66万元,占项目支出预算的1%,同比减少1.61万元,减少60%;

商品和服务支出123.62万元,占项目支出预算的99%,同比减少4.14万元,减少3%;

项目一  项目124.28万元(具体项目名称+金额)

隆安县机关事务管理局(隆安县机关后勤服务中心)

项目

金额

合计

124.28

 

电梯保养检测费

50209

维修(护)费

1.80

 

福利费

50201

办公经费

1.05

 

会务费

50201

办公经费

1.00

 

节假日加班费

50501

工资福利支出

0.66

 

水电费

50201

办公经费

36.00

 

维(护)修费

50209

维修(护)费

37.00

 

物业管理费

50201

办公经费

45.27

 

专用材料费

50204

专用材料购置费

1.50

(三)2018年部门预算收支增减变化情况说明

2018年收入预算648.62万元,同比增加44.24万元,增长7%收入预算增加的主要原因是增加人员经费支出。2017年支出总预算648.62万元,同比增加44.24万元,增长7%其中,基本支出524.34万元,占支出总预算的81%,同比增加52.9万元,增长11%;项目支出124.28万元,占支出总预算的19%,同比减少8.66万元,减少7%;支出预算增加的主要原因是增加人员经费支处出。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算648.62万元,其中:一般公共预算收入预算648.62万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算648.62万元,其中:一般公共预算支出预算648.62万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)一般公共服务支出201(类)20103财政事务(款)2010301行政运行(项)预算数为421.11万元,主要用于工资福利支出、公务运行经费、公务用车运行维护费支出

2)社会保障和就业支出208(类)20805行政事业单位离退休(款)预算数为55.33万元;其中:归口管理的2080501行政单位离退休(项)预算数为5.4万元主要用于机关单位遗属生活补助;归口管理的2080502事业单位离退休(项)预算数为2.48万元主要用于事业单遗属生活补助;归口管理的2080505行政事业单位基本养老保险(项)预算数为47.45万元主要用于机关事业单位养老保险支出。

3)医疗卫生与计划生育支出210(类)21011行政事业单位医疗(款)2101101行政单位医疗(项)预算数为19.43万元,主要用于:行政事业单位医疗卫生与计划生育保险等。

4住房保障支出221(类)22102住房保障支出(款)2210201住房公积金(项)预算数为28.47万元,主要用于:行政事业单位住房公积金补助支出。

   2. 政府性基金预算支出预算0

   3. 国有资本经营预算支出预算0

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排三公经费支出预算175.66万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.64万元,会议费支出预算0.38万元,培训费支出预算0.64万元公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算174万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算175.66万元

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算三公经费支出预算175.66万元,比2017年预算175.61万元增加0.05万元,同比增长0.02%

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,2017年持平。

2.公务接待费2018年预算0.64万元,比2017年预算0.62万元增加0.02万元,同比增长3%,增加的原因主要是:增加公务接待主要用于:正常公务接待支出

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算174万元,2017年持平。

5. 培训2018年预算0.64万元,比2017年预算0.62万元增加0.02万元,同比增长3%,增加的原因主要是:增加培训经费主要用于:干部培训经费支出

6. 会议2018年预算0.38万元,比2017年预算0.37万元减少0.01万元,同比减少2%减少的原因主要是:减少会议经费主要用于:召开会议经费支出

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算201.63万元指部门的公用经费,包括办公1.86万元印刷费0.47万元、邮电费1.24万元、差旅费8.06万元、会议费0.37万元公务接待0.62万元、日常维修费0.37万元工会经费3.42万元、办公用房水电费1.24万元、公务用车运行维护费174万元、其他交通费用8.52万元,比2017年预算增加0.84万元,增长0.4%,增加的原因主要是:增加办公经费

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算108.27万元,同比增加63万元,增长139%,增加的原因主要是:修缮工程纳入政府采购其中,货物项目采购预算0万元,占政府采购预算的%工程项目采购预算  63  万元,占政府采购预算的58%服务项目采购预算45.27万元,占政府采购预算的42%

   (三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元

本部门无政府购买服务项目

   (四)国有资产占用情况

截至20171231日,本局固定资产总额为34289938.35元比去年同期增加28870元;其中房屋31806179.35元,其他固定资产2483759元。本部门共有车辆58辆,其中领导干部用车0辆、一般公务用车58辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备0台(套),主要是……

   (五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目0个,涉及金额0万元,其中:一般公共预算支出0万元

   (六)涉密事项处理说明

  如部门预算含有涉密事项,请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预2016143)第二十四条规定进行处理,并进行简要说明。

   《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预2016143)第二十四条:地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时,对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:

  (一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;

  (二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;

  (三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

五、专业名词解释

1.政府收入分类。

政府收入是预算年度内通过一定的形式和程序,有计划地筹措到的归国家支配的资金,是国家参与国民收入分配的主要形式,是政府履行职能的财力保障。政府收入分类是将各类政府收入按其性质进行归类和层次划分,以便全面、准确、明细地反映政府收入的总量、结构及其来源情况。为适应建立完善公共财政体系的要求,经国务院批准,财政部自200711日起实施政府收支分类改革。此次政府收支分类改革是建国以来我国政府收支分类统计体系的一次重大调整,也是我国政府预算管理制度的又一次深刻创新,改革后的政府收支分类体系包括收入分类支出功能分类支出经济分类三部分。

为巩固和扩大政府收支分类改革成果,充分体现财政管理科学化和精细化的要求,近年来财政部不断改进和完善政府收支分类科目体系,通过深化政府收支分类改革,努力建立统一规范、各级财政共同执行的政府收支科目体系,既体现公共财政要求,又满足实际需要。

政府收支分类改革后,收入分类全面反映了政府收入的来源和性质,不仅包括预算内收入,还包括预算外收入、社会保障基金收入等应属于政府收入范畴的各项收入。按照国务院要求,从201111日起,将预算外资金管理的收入(不含教育收费)全部纳入预算管理。2018年具体分类情况是:第一类:税收收入,下设增值税、消费税等21款;第二类:社会保险基金收入,下设企业职工基本养老保险基金收入、失业保险基金收入等11款;第三类:非税收入,下设政府性基金收入、专项收入等11款;第四类:贷款转贷回收本金收入,下设国内贷款回收本金收入、国外贷款回收本金收入等4款;第五类:债务收入,分设中央政府债务收入、地方政府债务收入2款;第六类:转移性收入,分设返还性收入、一般性转移支付收入等12款。

2.支出经济分类。是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上,支出经济分类明确反映政府的钱究竟是怎么花出去的。支出经济分类与支出功能分类从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动。201811日起实施支出经济分类科目改革。改革后的支出经济分类包括政府预算支出经济分类部门预算支出经济分类,两套科目之间保持对应关系,以便政府预算和部门预算相衔接。政府预算支出经济分类体现政府预算的管理要求,主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算。政府预算支出经济分类设置类、款两级,类级科目15个,款级科目60个。部门预算支出经济分类体现部门预算管理要求,主要用于部门预算编制、执行、决算、公开和部门(单位)预算会计核算。部门预算支出经济分类设置类、款两级,在现有经济分类基础上,删除转移性支出、预备费等政府预算专用的科目,新增一些体现部门预算特点的科目,调整后类级科目10个,款级科目96个。

3.一般公共预算收入。一般公共预算收入是指按照现行分税制财政体制规定,县财政、国税、地税部门组织征收的财政收入中属于我县可自主支配的财政收入。

附件:隆安县机关事务管理局2018年部门预算批复表