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部门编码:103001;部门代码:101

发布时间:2018-03-02 15:44     来源:2018年预算公开   作者:黄明英


目   录

第一部分:部门概况

一、主要职责和2018年主要工作任务····1-4页

二、机构设置和部门预算单位构成···················4页

三、编制现状和人员构成···························5页

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况··················6-8

二、2018年部门财政拨款收支预算情况··············8-10

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况······11

四、其他重要事项情况说明························11-12

五、专业名词解释································12-14

 

              第一部分:部门概况


一、隆安县人大常委会办公室主要职责和2018年主要工作任务

一)主要职责

1、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行

2、领导或主持本级人民代表大会代表的选举

3、召集本级人民代表大会会议

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等 工作的重大事项

5根据本级人民政府的建议,决定对本级行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见

7、撤消下一级人民代表大会的不当决议

8、撤消本级人民代表大会的不适的决定和命令

9、在本级人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免,在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;

10、根据县长的提名,决定本级政府局长、主任的任免

11、按照人民法院组织法和有民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;

12、在本级人民代表大会闭会期间、决定撤销个别副县长职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员等职务;

13、在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

(二)2018年主要工作任务

1组织召开隆安县第十六届人民代表大会第三次会议

2针对全县经济社会发展、财政预算执行情况,开展专题调研、视察等工作。加强计划和财政预决算监督,做好全口径预决算审查;强化审计监督,加强审计查出问题整改落实情况的跟踪督办;开展人大财经委预算审查前听取社会各界和人大代表的意见;开展《食品安全法》执法检查;开展全县基层(乡镇、村、社区)体育文化设施建设情况调研大财经委预算审查前听取社会各界和人大代表的意见;开展《食品安全法》执法检查;开展全县基层(乡镇、村、社区)体育文化设施建设情况调研。听取审议“十三五”规划纲要实施情况中期评估、农业生产和春耕生产安排、环境状况和环境保护目标完成等情况的专项报告。对脱贫攻坚工作情况开展专题调研。对审计查出问题整改落实情况、为民办实事项目实施情况等跟踪督办。继续加强规范性文件备案审查工作。

3推进决定权和任免权的依法行使抓,重点、议大事,依法审议重大事项,及时作出决定决议,推动县委决策部署落地见效。认真贯彻全国人大常委会《关于在全国各地推开国家监察体制改革试点工作的决定》,保障工作积极稳妥、依法有序推进。依法任命新一届国家机关工作人员,为国家机关正常运转提供组织保障。修订《县人大常委会人事任免办法》,完善任前审查、任后监督、宪法宣誓、述职评议等内容。

4升级建设“人大代表之家”,完善常委会密切联系代表、代表密切联系群众的工作平台、网络平台,进一步健全联系制度,丰富联系内容和形式,增强联系实效。组织举办县人大代表履职专题培训班、举办“人大代表之家”负责人培训班;组织代表开展调研视察和执法检查活动,开展代表专业小组活动,做好代表服务保障工作;认真办理代表意见建议,进一步提高办理质量。深入落实“两个联系”制度,发挥桥梁纽带作用。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

人大常委会办公室内设机构六个,具体为:办公室,县人大法制与内务司法委员会,县人大财政经济委员会,县人大常委会农业农村与环资城建工委、县人大常委会教科文卫与民族工委、县人大常委会选举联络工委。

   (二)部门预算单位构成

县人大常委会办公室为财政全额供养一级预算单位,本部门仅有县人大常委会办公室为本级一个二级预算单位”,经费拨款形式为财政全额拨款。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

公务员编制数16人,后勤服务人员控制数6人。

(二)人员构成

2018年财政供养人员23人,离休1人,在职22人,在职人员结构为公务员16人,工勤人员6人。

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费

预算说明

  

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

 2018年收入总预算620万元,同比增加 87.28万元,增长16.5%。

一般公共预算拨款620万元,同比增加87.28  万元,增长16.5%。其中:经费拨款620万元,同比增加87.28万元,增长16.5%,收入增长的主要原因一是2018年南宁市人大隆安厅修缮50万元,上年无此项支出,二是2017年上级专款结余结转下年使用增支17万元,三是基本支出增支20.28万元(主要为工资性支出增支)。

上年结余收入0万元,与上年持平。

(二)2018年部门支出预算总体情况

2018年支出总预算620万元,其中:基本支出307.67万元,占支出总预算的49.62%,同比287.36万元增支20.3万元,增长7.06%;项目支出312.22万元,占支出总预算的50.38%,同比244.82万元增加67.4万元,增长27.53%。

1. 2018年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

    201一般公共服务支出科目526.47万元,占支出总预算的84.91% ,同比增加68.63万元,增长15%

208社会保障和就业支出科目53.75万元,占支出总预算的8.67%,同比增加12.1万元,增长29.04%

210医疗卫生与计划生育支出科目16.11万元,占支出总预算的2.6%,同比增加2.8万元,增长21.31%

221住房保障支出支出科目23.66万元,占支出总预算的3.82%,同比 增加4.26万元,增长21.95%

2. 2018年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算。

基本支出307.67万元,占支出总预算的49.62%,同比287.36万元增加20.3万元,增长7.06 %。

①     工资福利支出(类)

工资福利支出(类)预算245.18万元,占基本支出预算的79.69 %,同比207.98万元增加 37.2万元,增长17.89 %

②商品和服务支出(类)

商品和服务支出48.14万元,占基本支出19.63%,同比50.62万元减少2.48万元,下降4.9%,

③对个人和家庭的补助(类)

   对个人和家庭的补助14.34万元,占基本支出5.9%,同比28.76万元减少14.41万元,下降50.12%

(2)项目支出预算。

商品和服务支出312.22万元,主要用出为会议费支出222.32万元(其中:县级96.12万元,乡镇人大例会及乡镇人大代表活动经费126.2万元),培训费10万元,维修(护)费50万元

(三)2018年部门预算收支增减变化情况说明

3、2018年部门预算收支增减变化情况说明

2018年收入预算620万元,同比532.18万元增加 87.28万元,增长16.5%。

一般公共预算拨款620万元,同比增加87.28  万元,增长16.5%。其中:经费拨款620万元,同比增加87.28万元,增长16.5%,收入增长的主要原因一是2018年南宁市人大隆安厅修缮50万元,上年无此项支出,二是2017年上级专款结余结转下年使用增支17万元,三是工资性增支37.21万元,增长17.89%,四是基本支出中的对个人和家庭的补助及水电费、办公费等支出减少16.9万元,下降29.95%。

2018年一般公共预算支出预算620万元,比2017年预算532.18万元增加87.28万元,同比增长16.5%。支出预算减少的主要原因与收入预算减少的主要原因相同

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算620万元,其中:一般公共预算收入预算620万元,本部门无政府性基金预算收入预算本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算620万元,其中:一般公共预算支出预算620万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)预算数为193.27万元,主要用于人员经费支出及机关运行水电费、办公经费等运行费支出。

(2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)  一般行政管理事务(项)预算数26.88万元,主要用于机关运行水电费、办公经费20.88万元,县区人大工作补助经费项目地出6万元

(3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)机关服务(项)预算数4万元主要用于常委会专题调研工作经费。

(4)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)预算数82万元,主要用于县十六届人大三次会议、乡镇例会项目支出82万元。

(5)一般公共服务支出(类)人大事务(款) 人大立法(项)预算数10万元,主要用于南宁市基层立法联系点工作经费。

(6)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)预算数17万元,主要用于常委会专题咨询及专题调研项目、财政预决算审查经费、

(7)般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)预算数8万元,主要用于常委会培训经费,开展法制讲座及参加上级的培训。

8般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)预算数122.5万元,主要用于县直及乡镇人大代表活动,在闭会期间,组织县人大代表开展培训、视察、调研等活动,举办1期全体代表集中培训班。开展1次专题调研和视察。开展1次建议、意见的督办工作。开展1次代表小组活动。开展各种执法检查、经济财经监督,乡镇代表开展10次调研工作。

9一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)预算数62.83万元,用于南宁市人大隆安厅修缮等。

2、社会保障和就业支出预算

(1)社会保障和就业支出预算(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为14.43万元,主要用于离休人员工资支出

(2)社会保障和就业支出预算(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为16.11万元,主要用于单位职工医疗缴费用出。

3、住房保障支出预算  

住房保障支出预算(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为23.66万元,主要用于住房公积金单位缴存部分支出。

 三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.32万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.32万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1.32万……

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算1.32万元,比2017年预算1.38万元增加(减少)0.06万元,同比(下降)4.34%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年持平”。

2. 公务接待费2018年预算1.32万元,比2017年预算1.38万元减少0.06万元,同比下降4.34%,减少的原因主要是严格控制公务接待费支出,力求公务接待支出同比有所下降,2018年接待经纬遇支出主要用于上级人大专项调研支出。

3.公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平。

4.公务用车运行维护费2018年预算0万元,与2017年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算48.14万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算50.62万元减少2.48万元,下降4.9%,减少的原因主要是:在定额标准不变情况下,人员比上年减少1人,定员定额经费相应减少。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算50万元,同比增加50万元,增长100%,增加的原因主要是: 2018年南宁市人大隆安厅修缮50万,二是2018年例会印刷费、交通费10万元,其中,货物项目采购预算10万元,占政府采购预算的16.7%;工程项目采购预算50万元,占政府采购预算的83.3%。

   (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

   (四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本单位固定资产总值228.05万元,其中:办公用房1376平方米,价值182万元,公务用车2辆(车辆已移交公车管理平台使用,正在办理账面资产转移),价值30.14万元,速印机1台,价值2.88万元,电脑及3台1.63万元,办公桌椅及沙发等办公设备11.4万元。

   (五)预算绩效管理情况

本单位2018年度无预算绩效管理项目

   (六)涉密事项处理说明

     本单位2018年度预算管理项目无涉密事项

五、专业名词解释

1.政府收入分类。

政府收入是预算年度内通过一定的形式和程序,有计划地筹措到的归国家支配的资金,是国家参与国民收入分配的主要形式,是政府履行职能的财力保障。政府收入分类是将各类政府收入按其性质进行归类和层次划分,以便全面、准确、明细地反映政府收入的总量、结构及其来源情况。为适应建立完善公共财政体系的要求,经国务院批准,财政部自2007年1月1日起实施政府收支分类改革。此次政府收支分类改革是建国以来我国政府收支分类统计体系的一次重大调整,也是我国政府预算管理制度的又一次深刻创新,改革后的政府收支分类体系包括“收入分类”、“支出功能分类”和“支出经济分类”三部分。

为巩固和扩大政府收支分类改革成果,充分体现财政管理科学化和精细化的要求,近年来财政部不断改进和完善政府收支分类科目体系,通过深化政府收支分类改革,努力建立统一规范、各级财政共同执行的政府收支科目体系,既体现公共财政要求,又满足实际需要。

政府收支分类改革后,“收入分类”全面反映了政府收入的来源和性质,不仅包括预算内收入,还包括预算外收入、社会保障基金收入等应属于政府收入范畴的各项收入。按照国务院要求,从2011年1月1日起,将预算外资金管理的收入(不含教育收费)全部纳入预算管理。2018年具体分类情况是:第一类:税收收入,下设增值税、消费税等21款;第二类:社会保险基金收入,下设企业职工基本养老保险基金收入、失业保险基金收入等11款;第三类:非税收入,下设政府性基金收入、专项收入等11款;第四类:贷款转贷回收本金收入,下设国内贷款回收本金收入、国外贷款回收本金收入等4款;第五类:债务收入,分设中央政府债务收入、地方政府债务收入2款;第六类:转移性收入,分设返还性收入、一般性转移支付收入等12款。

2.支出经济分类。是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上,支出经济分类明确反映政府的钱究竟是怎么花出去的。支出经济分类与支出功能分类从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动。2018年1月1日起实施支出经济分类科目改革。改革后的支出经济分类包括“政府预算支出经济分类”和“部门预算支出经济分类”,两套科目之间保持对应关系,以便政府预算和部门预算相衔接。政府预算支出经济分类体现政府预算的管理要求,主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算。政府预算支出经济分类设置类、款两级,类级科目15个,款级科目60个。部门预算支出经济分类体现部门预算管理要求,主要用于部门预算编制、执行、决算、公开和部门(单位)预算会计核算。部门预算支出经济分类设置类、款两级,在现有经济分类基础上,删除转移性支出、预备费等政府预算专用的科目,新增一些体现部门预算特点的科目,调整后类级科目10个,款级科目96个。

3.一般公共预算收入。一般公共预算收入是指按照现行分税制财政体制规定,县财政、国税、地税部门组织征收的财政收入中属于我县可自主支配的财政收入。

附件:1. 部门收支总表

     2. 部门收入总表

     3. 部门支出总表

     4. 财政拨款收支表

     5. 一般公共预算支出表

6. 一般公共预算项目支出表

7. 政府性基金支出表

8. 政府性基金项目表

     9. “三公两费”预算情况表

     10. 部门经济分类支出表

     11. 政府经济分类表

     12. 政府采购预算表

13. 政府购买服务预算表

14.预算绩效目标表