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发布时间:2018-03-06 16:23     来源:中国共产党隆安县委员会办公室   作者:中国共产党隆安县委员会办公室


目   录

第一部分:部门概况

一、中国共产党隆安县委员会办公室主要职责和2018年

主要工作任务················································2-3页

二、机构设置和部门预算单位构成··························· 4

三、编制现状和人员构成········································· 4

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况··················5-6

二、2018年部门财政拨款收支预算情况··············6-7

三、2018年部门预算三公经费支出预算情况······8

四、其他重要事项情况说明························9-10

五、专业名词解释·······························11-12

 

第一部分:部门概况

  一、中国共产党隆安县委员会办公室主要职责和2018年主要工作任务

(一)主要职责

(1)负责对全县重要情况进行综合研究分析,向县委提供决策参考依据,向上级党委提供有参考价值的情况、信息和建议;办理各乡镇和县直部门上报县委的文件,为县委做好各项服务工作;

(2)负责对党的路线、方针、政策和县委重大决策、重要工作部署及领导指示的贯彻情况进行督促检查和催办落实。根据县委领导指示做好催办、检查、信息反馈和协调工作。

(3)负责县委有关文件、电报、工作计划、总结材料和领导同志重要讲话文稿的起草工作;

(4)负责县委和办公室文件的审核、拟办、印刷、分发、立卷、归档工作;

(5)负责县四家班子领导会议的会务工作;

(6)负责全县机要、保密、信访工作的管理和业务指导;

(7)承办县委交办的其他事项。

(二)2018年主要工作任务

中国共产党隆安县委员会办公室是全县的综合协调部门,是县委、县政府决策部署的推动执行者,2018年主要做好以下工作。

1.全力做好脱贫攻坚工作根据县委、县政府的部署,严格落实精准识别、进度安排、项目落地、资金使用、人力调配、推进实施等六个方面责任,确保2018年脱贫攻坚各项目标任务的顺利完成。严格按照认定程序和脱贫摘帽标准,全面开展脱贫摘帽指标达标情况核实工作。扎实推进易地扶贫搬迁震东集中安置区项目建设和搬迁工作,确保按时按质按量完成搬迁任务。继续因户施策、因村施策,抓好脱贫帮扶工作。积极推进粤桂扶贫协作项目落地。

2.落实县委决策,全力做好稳增长。强化工业发展,重点扶持企业,大力振兴实体经济。加大招商引资力度,推动项目落地见效。稳定农业发展,加大特色农产品培育力度,稳定粮食生产,确保农业稳增长。促进服务业发展,坚持把第三产业发展作为调结构、促转型的重要切入点,大力发展现代服务业、现代物流业、生活性服务业,为活跃县城经济打造新支撑。积极统筹城乡发展,加快新区建设,推进重点集镇、特色乡镇的建设,巩固清洁乡村、生态乡村成果,全面推进宜居乡村建设。抓好项目推进,认真落实2018年区、市为民办实事项目。

3.全力做好调研研究分析。负责对全县重要情况进行综合研究分析,向县委提供决策参考依据,向上级党委提供有参考价值的情况、信息和建议;办理各乡镇和县直部门上报县委的文件

4.做好各项服务工作。

做好县委有关文件、电报、工作计划、总结材料和领导同志重要讲话文稿的起草工作

对县委文件进行归档工作;

做好县委大型会议、县委常委会等会议的会务工作。

5.全力抓好党的建设工作。坚持党要管党、全面从严治党,坚决落实管党治党政治责任。继续抓好党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神特别是总书记到广西视察重要讲话精神的学习宣传贯彻落实工作,深刻领会精神实质,牢固树立四个意识,坚定四个自信,全面贯彻新时代党的建设总要求。坚定党性原则,坚持以政治建设为统领,全面推进思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设,深入推进反腐败斗争,不断提高党的建设质量,推动全面从严治党不断向纵深发展。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

中国共产党隆安县委员会办公室是纳入隆安县本级财政全额预算管理的单位,单位内设机构有:文电股、信息股、行政股、综合调研股、保密股(外挂隆安县保密牌子) 、机要股(对外挂县委机要局牌子)。

   2. 所属单位

本单位无所属单位。

   (二)部门预算单位构成

1. 101  中国共产党隆安县委员会办公室(一级预算单位)

2. 101001  中国共产党隆安县委员会办公室(二级预算单位)

本部门仅有中国共产党隆安县委员会办公室本级一个二级预算单位

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

经县机构编制委员会办公室核定,行政及事业单位编制25名,其中,机关行政编制20名,机关后勤服务人员控制数5名。 

(二)人员构成

1.行政编制实有人数18人;

2.后勤服务实有人数3人;

3. 2017年已调动未入编人数:1人;

4.退休人员6人;

5.遗属人数2人。

  第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

   一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算337.12万元,2017年预算减少199.2万元,下降37.14%

一般公共预算拨款337.12万元,2017年预算减少199.2万元,下降37.14%其中:经费拨款337.12万元,2017年预算减少199.2万元,下降37.14%

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比减少 0万元,下降0%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结转收入0万元。

   (二)2018年部门支出预算总体情况

   1. 2018年当年支出预算337.12万元按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

   1)一般公共服务支出(类)283.38万元;

   (2)社会保障和就业支出(类)27.77万元;

3)医疗卫生与计划生育支出(类)10.50万元;

4)住房保障支出(类)15.46万元。

2. 2018年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算200.25万元

   工资福利支出(类)157.76万元

商品和服务支出(类)39.16万元

对个人和家庭的补助(类)3.32万元

   (2)项目支出预算136.87万元

   工资福利支出(类)0万元

商品和服务支出(类)108.37万元

资本性支出(类)28.5万元

(三)2018年部门预算收支增减变化情况说明

一般公共预算拨款337.12万元,比2017年预算536.32万元减少199.2万元,同比下降37.14%。收入减少的主要原因是:(1)基本支出中增加工资0.58万元,属晋升职务提高的工资;(2)项目支出比2017年减少199.78万元,原因是根据2018年度预算编制要求,部分项目支出预算较上年有所压减,商品服务支出减少县委机动经费200万元,预算购买办公设备28.5万元,压缩商品和服务支出28.72万元。

2018年一般公共预算支出预算337.12万元,比2017年预算536.32万元减少199.2万元,同比下降37.14%。支出预算减少的主要原因与收入减少的原因相同。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算337.12万元,其中:一般公共预算收入预算337.12万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算337.12万元,其中:一般公共预算支出预算337.12万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)预算数为146.51万元,主要用于:发放行政及参公单位在职在编人员工资、社保、住房公积金等人员经费支出;定额公用经费支出,包括公务用车运行维护费、公务接待费及日常办公经费等支出。

2一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为136.87万元,主要用于:超出定额公用经费支出部分108.37万元,如:办公费,印刷费、会议费、培训费、接待费等支出预算购买办公设备28.5万元

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为27.77万元,主要用于:发放暂未移交社保局的退休人员退休费及改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助(独生子女奖励)。

3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为10.5万元,主要用于:行政及参公单位在职在编人员单位部分医疗保险缴费支出

4住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为15.46万元,主要用于:在职在编人员单位部分住房公积金缴费支出

   2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出

   3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排三公经费支出预算13.68万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算10.68万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算3万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算13.68万元

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算三公经费支出预算13.68万元,比2017年预算15万元减少1.32万元,同比下降8.8%。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,比2017年预算0万元增加0万元,同比增长0%本单位无因公出国经费预算

  1. 公务接待费2018年预算10.68万元,比2017年预算12万元减少1.32万元,同比下降11%,减少的原因主要是根据厉行节约的精神,压减公务接待支出。主要用于上级部门及各县(区)党委系统人员来我考察学习接待支出。

   3. 公务用车购置费2018年预算0万元,比2017年预算0万元增加0万元,同比增长0%本单位2018年无公务用车购置预算。

4. 公务用车运行维护费2018年预算3万元,比2017年预算3万元增加0万元,同比增长0%2017预算持平

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算200.25万元(机关运行经费指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年的199.67万元增加0.58万元,同比增加0.3%;其中:1、工资福利支出157.76万元,比上年增加25.17万元,增加原因是根据2017年12月份的工资基数测算2017年工资,工资基数增加。2、商品和服务支出39.16万元,比上年减少5.43万元,同比下降12.2%,减少的原因主要是根据厉行节约的精神,压减支出。3、对个人和家庭补助支出3.32万元,比上年减少19.17万元,同比下降85.2%,是由于退休人员工资转由县社会保险事业局统发而减少。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算42.84万元,同比增加42.84万元,增长100%,增加的原因主要是2017年我县编制预算时没有编制政府采购安排情况,2018年编制政府采购预算,所以增长为100%。其中,货物项目采购预算28.5万元,占政府采购预算的66.5%;服务项目采购预算14.34万元,占政府采购预算的33.5%。

   (三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元,

本部门2018年无政府购买服务项目

   (四)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

   (五)预算绩效管理情况

2018年本部门无纳入预算绩效目标管理的项目。

   (六)涉密事项处理说明

  本部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

1.政府收入分类。

(一)部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

(二)财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

)纳入公共财政预算管理的非税收入资金:指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入,包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

)基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

)“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1. 部门收支

     2. 部门收入

    3. 部门支出

    4. 财政拨款收支表

     5. 一般公共预算支出表

     6. 一般公共预算项目支出表

     7. 政府性基金支出

8. 政府性基金项目

    9. 三公两费预算情况

     10. 部门经济分类支出

     11. 政府经济分类

     12. 政府采购预算表

13. 政府购买服务预算

14.预算绩效目标表

(101)中国共产党隆安县委员会办公室预算公开附表.xls