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发布时间:2018-03-07 17:58     来源:中共隆安县直属机关工作委员会   作者:中共隆安县直属机关工作委员会

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第一部分:部门概况

一、县直属机关工委主要职责和2018年主要工作任务····2页

二、机构设置和部门预算单位构成···················..3页

三、编制现状和人员构成···························..3页

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况··················..3

二、2018年部门财政拨款收支预算情况··············..4

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况······..5

四、其他重要事项情况说明························..6

五、专业名词解释································..7

第一部分:部门概况

一、县直属机关工委主要职责和2018年主要工作任务

(一)主要职责

在县委、县政府的坚强领导下,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入学习贯彻党的十八届五中、六中全会和党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想,紧紧围绕“四个全面”战略布局,全面加强机关党的思想、组织、作风、党风廉政建设,扎实做好县直机关党建工作,推进机关党建工作走前头,作表率;完成县委、县政府部署各项工作任务,为开创我县科学发展、和谐发展、跨越发展新局面提供坚强思想和组织保证。

(二)2018年主要工作任务

1、指导县直属机关党组织对党员、干部和职工进行党的路线、方针、政策教育。

2、指导县直机关党组织抓好党的思想建设、组织建设、作风建设,搞好党员管理、教育以及党务干部的理论、党务业务的培训工作。

3、协助县委抓好县直机关各部委办局领导班子的思想作风建设;指导县直属机关党组织加强廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的有效监督,严格执行党的纪律。

4、指导县直机关党组织抓好机关工作人员的思想政治工作,推进县直机关社会主义精神文明建设;了解反映基层党组织和群众的意见,及时向县委反映县直机关党员干部的思想情况。

5、审批县直机关单位党组织的设立、合并或撤消;考核、任命机关党总支、支部书记、副书记;对入党积极分子进行教育、培养和考察,做好发展党员工作。

6、领导县直机关党组织的党的纪律检查工作,根据有关规定调查处理党员干部违犯党纪问题。

7、指导县直机关团组织开展各项活动。

8、领导县直机关武装部工作,支持其独立负责地开展工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

隆安县直属机关工委属于财政全额拨款单位,内设2个职能部(室),即办公室和县直武装部。

(二)部门预算单位构成

本部门仅有县直工委本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

本单位机关行政编制5名,实有人数7名(其中,行政编制人员6名、工勤人员1名)。

(二)人员构成

领导职数:工委书记1名(兼),副书记2名。办公室人员5名(主任科员2名,副主任科员1名,科员1名,工勤人员1名。)

  第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

  2018年收入总预算98.95万元,全部属于公共财政预算拨款。

   (二)2018年部门支出预算总体情况

2018年支出总预算98.95万元

   1. 2018年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

   1)一般公共服务支出(类)71.84万元。

   2)社会保障和就业支出(类)14.67万元。

3)医疗卫生与计划生育支出(类)5.04万元。

4)住房保障支出(类)7.40万元。

2. 2018年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算89.45万元。

   ①工资福利支出(类)76.22万元。

②商品和服务支出(类)10.89万元。

③对个人和家庭的补助(类)2.33万元。

   2)项目支出预算9.50万元。。

   ①商品和服务支出(类)6.50万元。

②资本性支出(类)3.00万元。

(三)2018年部门预算收支增减变化情况说明

2018年一般公共预算收入预算98.95万元,比2017年预算81.92万元增加17.03万元,同比增长20.79%。收入预算增加的主要原因是:保证日常运转发生的人员经费、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费收入增加。

2018年一般公共预算支出预算98.95万元,比2017年预算81.92万元增加17.03万元,同比增长20.79%。支出预算增加的主要原因是:保证日常运转发生的基本支出如人员经费、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出增加。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算98.95万元,其中:一般公共预算收入预算98.95万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算98.95万元,其中:一般公共预算支出预算98.95万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)预算数为71.84万元,主要用于:主要用于为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的工资福利支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、维修费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及开展招商引资业务支出的差旅费、公务接待费、会议费等

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为14.67万元,主要用于:在职人员养老保险缴费。

3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为5.04万元,主要用于:在职人员医疗保险缴费。

4住房保障支出(类)预算数为7.40万元,主要用于在职人员住房公积金缴费。

   2. 政府性基金预算支出预算

   本部门无政府性基金预算支出。

   3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.98万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.21万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,会议费3.60万元,培训训费0.18万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算3.98万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算3.98万元,与2017年持平。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年持平。

公务接待费2018年预算0.21万元,与2017年持平。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算0万元,与2017年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算17.39万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算14.32万元增加3.07万元,增长21.4%,增加的原因主要是:新增单位日常使用固定资产的修理和维护费用。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算0万元。

   (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

   (四)国有资产占用情况

我单位无公务用车,无单位价值200万元以上大型设备。

   (五)预算绩效管理情况

本单位为整体绩效目标管理部门,无预算绩效目标管理项目。

   (六)涉密事项处理说明

 如部门预算含有涉密事项,请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预2016143)第二十四条规定进行处理,并进行简要说明。

  《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预2016143)第二十四条:地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时,对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:

  (一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;

  (二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;

  (三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

五、专业名词解释

1.政府收入分类。

政府收入是预算年度内通过一定的形式和程序,有计划地筹措到的归国家支配的资金,是国家参与国民收入分配的主要形式,是政府履行职能的财力保障。政府收入分类是将各类政府收入按其性质进行归类和层次划分,以便全面、准确、明细地反映政府收入的总量、结构及其来源情况。为适应建立完善公共财政体系的要求,经国务院批准,财政部自200711日起实施政府收支分类改革。此次政府收支分类改革是建国以来我国政府收支分类统计体系的一次重大调整,也是我国政府预算管理制度的又一次深刻创新,改革后的政府收支分类体系包括收入分类支出功能分类支出经济分类三部分。

为巩固和扩大政府收支分类改革成果,充分体现财政管理科学化和精细化的要求,近年来财政部不断改进和完善政府收支分类科目体系,通过深化政府收支分类改革,努力建立统一规范、各级财政共同执行的政府收支科目体系,既体现公共财政要求,又满足实际需要。

政府收支分类改革后,收入分类全面反映了政府收入的来源和性质,不仅包括预算内收入,还包括预算外收入、社会保障基金收入等应属于政府收入范畴的各项收入。按照国务院要求,从201111日起,将预算外资金管理的收入(不含教育收费)全部纳入预算管理。2018年具体分类情况是:第一类:税收收入,下设增值税、消费税等21款;第二类:社会保险基金收入,下设企业职工基本养老保险基金收入、失业保险基金收入等11款;第三类:非税收入,下设政府性基金收入、专项收入等11款;第四类:贷款转贷回收本金收入,下设国内贷款回收本金收入、国外贷款回收本金收入等4款;第五类:债务收入,分设中央政府债务收入、地方政府债务收入2款;第六类:转移性收入,分设返还性收入、一般性转移支付收入等12款。

2.支出经济分类。是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上,支出经济分类明确反映政府的钱究竟是怎么花出去的。支出经济分类与支出功能分类从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动。201811日起实施支出经济分类科目改革。改革后的支出经济分类包括政府预算支出经济分类部门预算支出经济分类,两套科目之间保持对应关系,以便政府预算和部门预算相衔接。政府预算支出经济分类体现政府预算的管理要求,主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算。政府预算支出经济分类设置类、款两级,类级科目15个,款级科目60个。部门预算支出经济分类体现部门预算管理要求,主要用于部门预算编制、执行、决算、公开和部门(单位)预算会计核算。部门预算支出经济分类设置类、款两级,在现有经济分类基础上,删除转移性支出、预备费等政府预算专用的科目,新增一些体现部门预算特点的科目,调整后类级科目10个,款级科目96个。

3.一般公共预算收入。一般公共预算收入是指按照现行分税制财政体制规定,县财政、国税、地税部门组织征收的财政收入中属于我县可自主支配的财政收入。

附件:1. 部门收支总表

     2. 部门收入总表

     3. 部门支出总表

     4. 财政拨款收支表

     5. 一般公共预算支出表

     6. 一般公共预算项目支出表

     7.政府性基金支出表

8. 政府性基金项目表

     9. “三公两费”预算情况表

     10. 部门经济分类支出

     11. 政府经济分类表

     12. 政府采购预算表

13. 政府购买服务预算表

14.预算绩效目标表