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隆安县丁当镇2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2017-02-24 00:00     来源:隆安县财政局   作者:隆安县财政局

第一部分:部门概况

  一、单位概况

  (一)部门职能

  1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

  2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

  3、承担国有资产、集体资产管理、监督及保值增值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

  4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

  5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播、电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其它各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利和养老保险工作;做好劳动、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

  6、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成并做好统计工作。

  7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

  8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

  9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

  10、承办县人民政府交办的其它事项。

  (二)机构设置情况

  丁当镇人民政府主管的事业单位有:丁当镇财政所、丁当镇农业站、丁当镇人口和计划生育服务所、丁当镇国土规建环保安监站、丁当镇文化体育和广播影视站、丁当镇水利站、丁当镇社会保障服务中心共7个单位。

  二、人员构成情况

  全镇行政事业单位核定编制数84人,在职78人,其中:丁当镇政府核定编数制43人,在职人员40人(含外聘人员1人),退休人员10人;丁当镇财政所核定编制6人,在职人员6人;丁当镇农业站核定编制12人,在职7人,退休人员2人;丁当镇人口和计划生育服务所核定编制9人,在职人员4人;丁当镇国土规建环保安监站核定编制8人,在职人员15人(含外聘人员13人),退休人员2人;丁当镇文化体育和广播影视站核定编制2人,在职人员2人;隆安县丁当镇水利站核定编制2人,在职人员2人;丁当镇社会保障服务中心核定编制2人,在职人员2人。


第二部分:2017年部门预算报表


表一:财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

932.28

一、本年支出

932.28

901.48

30.8

(一)一般公共预算拨款

901.48

(一)一般公共服务支出

396

396


(二)政府性基金预算拨款

30.8

(二)社会保障和就业支出

110.32

110.32




(三)医疗卫生支出

52.26

52.26


二、上年结转


(四)住房保障支出

44.02

44.02


(一)一般公共预算拨款结转


(五)城乡社区支出

86.4

55.6

30.8

(二)其他结转


 (六)农林水支出

230.28

230.28




 (七)文化体育与传媒支出

12.5

12.5


收入合计

932.28

支出合计

932.28

901.48

30.8



表二:一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本支出机动经费

合计

工资福利支出

商品和服务支出

其他资本性支出

其他支出


合    计

901.48

853.47

530.45

119.9

203.12


48.01


14


34.01

201

一般公共服务支出

396

368.21

277.98

88.52

1.71


27.79


14


13.79

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

396

368.21

277.98

88.52

1.71


27.79


14


13.79

2010301

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

372.21

368.21

277.98

88.52

1.71


4


4



2010302

一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

23.79






23.79


10


13.79

207

文化体育与传媒支出

12.5

12.5

11.48

1.02








2070109

群众文化

12.5

12.5

11.48

1.02








208

社会保障和就业支出

110.32

96.7

92.01

0.97

3.72


13.62




13.62

2080109

社会保险经办机构

11.44

11.44

10.47

0.97








2080208

基层政权和社区建设

10






10




10

2080209

其他民政管理事务支出

0.62






0.62




0.62

2080501

归口管理的行政单位离退休

2.48

2.48



2.48







2080502

事业单位离退休

1.24

1.24



1.24







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.54

81.54

81.54









2082002

流浪乞讨人员救助支出

3






3




3

210

医疗卫生与计划生育支出

52.76

52.76

52.32


0.44







2100799

计划生育事务支出

20.2

20.2

19.76


0.44







2101101

行政单位医疗

19.13

19.13

19.13









2101102

事业单位医疗

13.43

13.43

13.43









212

城乡社区支出

55.6

49.6

46.79

2.82



6




6

2120399

其他城乡社区公共设施支出

4






4




4

2120501

城乡社区环境卫生

49.6

49.6

46.79

2.82







2

2120999

其他城乡社区支出

2






2





213

农林水支出

230.28

229.68

49.87

26.57

153.23


0.6




0.6

2130104

事业运行(农业)

43.15

43.15

39.55

3.57

0.02







2130399

其他水利支出

11.32

11.32

10.32

1








2130505

生产发展

0.6






0.6




0.6

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

175.21

175.21


22

153.21







221

住房保障支出

44.02

44.02



44.02







2210201

住房公积金

44.02

44.02



44.02









表三:一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位:万元

支出经济分类
科目编码

科目名称

全口径

其中:一般公共预算

支出经济分类
科目编码

科目名称

全口径

其中:一般公共预算

支出经济分类
科目编码

科目名称

全口径

其中:一般公共预算






合计

853.47

853.47












301


工资福利支出

530.44

530.44

302


商品和服务支出

119.91

119.91

303


对个人和家庭的补助

203.13

203.13


301

01

基本工资

210.35

210.35

302

01

办公费

31.13

31.13

303

01

离休费




301

02

津贴补贴

122.59

122.59

302

02

印刷费

1.29

1.29

303

02

退休费




301

03

奖金

12.03

12.03

302

03

咨询费



303

03

退职(役)费




301

04

社会保障缴费

38.93

38.93

302

04

手续费



303

04

抚恤金




301

06

伙食补助费



302

05

水费

1.23

1.23

303

05

生活补助

158

158


301

07

绩效工资

35.46

35.46

302

06

电费

2.48

2.48

303

06

救济费




301

98

机关事业单位基本养老保险

83.24

83.24

302

07

邮电费

3.71

3.71

303

07

医疗费




301

99

其他工资福利支出

27.83

27.83

302

08

取暖费



303

08

助学金









302

11

差旅费

17.28

17.28

303

10

生产补贴









302

12

因公出国费用



303

11

住房公积金

44.01

44.01







302

13

维修(护)费

0.9

0.9

303

12

提租补贴









302

15

会议费

0.9

0.9

303

14

采暖补贴









302

16

培训费

1.58

1.58

303

15

物业服务补贴









302

17

公务接待费

1.96

1.96

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

1.11

1.11







302

28

工会经费

6.98

6.98












302

31

公务用车运行维护费

9

9












302

39

其他交通费用

36.9

36.9












302

40

税金及附加费用














302

99

其他商品和服务支出

4.56

4.56









表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位:万元

项             目

全口径

其中:一般公共预算

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年
增减%

合            计

12.16

13.44

增10.53%

12.16

13.44

增10.53%

一、“三公”经费小计

9.84

10.96

增11.38%

9.84

10.96

增11.38%

(一)、因公出国(境)费

0

0

0

0

0

0

(二)、公务接待费

1.84

1.96

增6.52%

1.84

1.96

增6.52%

(三)、公务用车费

8

9

增12.5%

8

9

增12.5%

1.公务用车运行费

8

9

增12.5%

8

9

增12.5%

2.公务用车购置费

0

0

0

0

0

0

二、会议费

0.84

0.9

增7.14%

0.84

0.9

增7.14%

三、培训费

1.48

1.58

增6.76%

1.48

1.58

增6.76%



表五:政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位:万元

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本支出机动经费

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

其他城乡社区公共设施支出

30.8






30.8


30.8














































































表六:部门收支总表

收支预算总表

单位:万元

收           入

支                 出

项  目

2017年预算数

项目(按支出功能科目分类)

2017年预算数

项目(按支出经济科目分类)

2017年预算数

一、一般公共预算拨款

901.48

一、一般公共服务支出

396

一、基本支出

853.47

1.经费拨款

901.48

二、外交支出


1.工资福利支出

530.44

2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金


三、国防支出


2.商品和服务支出

119.91

(1)专项收入安排的资金


四、公共安全支出


3.对个人和家庭的补助

203.13

(2)行政事业性收费收入安排的资金


五、教育支出


4.基本支出机动经费


(3)罚没收入安排的资金


六、科学技术支出


二、项目支出

78.81

(4)国有资本经营收入安排的资金


七、文化体育与传媒支出

12.5

1.工资福利支出


(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


八、社会保障和就业

110.32

2.商品和服务支出

44.8

(6)其他收入安排的资金


九、社会保险基金支出


3.对个人和家庭的补助


二、政府性基金收入

30.8

十、医疗卫生与计划生育支出

52.76

4.对企事业单位的补贴


三、纳入财政专户管理的收入安排的资金


十一、节能环保支出


5.转移性支出


1.国有资本经营收入安排的资金


十二、城乡社区支出

86.4

6.债务利息支出


2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


十三、农林水支出

230.28

7.基本建设支出


3.教育收费收入安排的资金


十四、交通运输支出


8.其他资本性支出


4.其他收入安排的资金


十五、资源探勘信息等支出


9.其他支出

34.01

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金


十六、商业服务业等支出


三、上年结转安排的支出


1.事业收入安排的资金


十七、金融支出


1.基本支出


2.经营收入安排的资金


十八、援助其他地区支出


2.项目支出


3.其他收入安排的资金


十九、国土海洋气象等支出






二十、住房保障支出

44.02





二十一、粮油物资储备支出






二十二、其他支出






二十三、转移性支出






二十四、债务还本支出






二十五、债务付息支出






二十六、债务发行费用支出




本年收入合计

932.28

本年支出合计

932.28

本 年 支 出合 计

932.28

五、上年结余收入


二十七、结转下年


四、结转下年


1.一般公共预算拨款结转




1.基本支出


(1)经费拨款结转




2.项目支出


(2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转






2.政府性基金结转






3.纳入财政专户管理的收入结转






4.未纳入财政专户管理的收入结转






5.其他资金结转






收入总计

932.28

支出总计

932.28

支出总计

932.28



表七:部门收入总表                  

收入预算总表

单位:万元

科目

编码

科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政

专户管理

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

其他收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

事业收入安排的资金

经营收入安排的资金

其他收入安排的资金

合  

932.28

901.48

901.48

30.8

201

一般公共服

务支出

396

396

396

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

396

396

396

2010301

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

372.21

372.21

372.21

2010302

一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

23.79

23.79

23.79

207

文化体育与传媒支出

12.5

12.5

12.5

2070109

群众文化

12.5

12.5

12.5

208

社会保障和就业支出

110.32

110.32

110.32

2080109

社会保险经办机构

11.44

11.44

11.44

2080208

基层政权和社区建设

10

10

10

2080209

其他民政管理事务支出

0.62

0.62

0.62

2080501

归口管理的行政单位离退休

2.48

2.48

2.48

2080502

事业单位离退休

1.24

1.24

1.24

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.54

81.54

81.54

2082002

流浪乞讨人员救助支出

3

3

3

210

医疗卫生与计划生育支出

52.76

52.76

52.76

2100799

计划生育事务支出

20.2

20.2

20.2

2101101

行政单位医疗

19.13

19.13

19.13

2101102

事业单位医疗

13.43

13.43

13.43

212

城乡社区支出

86.4

86.4

86.4

2120399

其他城乡社区公共设施支出

4

4

4

2120501

城乡社区环境卫生

49.6

49.6

49.6

2120804

其他城乡社区公共设施支出

30.8

30.8

2120999

其他城乡社区支出

2

2

2

213

农林水支出

230.28

230.28

230.28

2130104

事业运行(农业)

43.15

43.15

43.15

2130399

其他水利支出

11.32

11.32

11.32

2130505

生产发展

0.6

0.6

0.6

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

175.21

175.21

175.21

221

住房保障支出

44.02

44.02

44.02

2210201

住房公积金

44.02

44.02

44.02



表八:部门支出总表

支出预算总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本支出机动经费

合计

工资福利支出

商品和服务支出

其他资本性支出

其他支出


合    计

932.28

853.47

530.45

119.9

203.12


78.81


14


34.01


201

一般公共服务支出

396

368.21

277.98

88.52

1.71


27.79


14


13.79

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

396

368.21

277.98

88.52

1.71


27.79


14


13.79

2010301

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

372.21

368.21

277.98

88.52

1.71


4


4



2010302

一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

23.79






23.79


10


13.79

207

文化体育与传媒支出

12.5

12.5

11.48

1.02








2070109

群众文化

12.5

12.5

11.48

1.02








208

社会保障和就业支出

110.32

96.7

92.01

0.97

3.72


13.62




13.62

2080109

社会保险经办机构

11.44

11.44

10.47

0.97








2080208

基层政权和社区建设

10






10




10



2080209

其他民政管理事务支出

0.62






0.62




0.62

2080501

归口管理的行政单位离退休

2.48

2.48



2.48







2080502

事业单位离退休

1.24

1.24



1.24







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.54

81.54

81.54









2082002

流浪乞讨人员救助支出

3






3




3

210

医疗卫生与计划生育支出

52.76

52.76

52.32


0.44







2100799

计划生育事务支出

20.2

20.2

19.76


0.44







2101101

行政单位医疗

19.13

19.13

19.13









2101102

事业单位医疗

13.43

13.43

13.43









212

城乡社区支出

86.4

49.6

46.79

2.82



36.8


30.8


6

2120399

其他城乡社区公共设施支出

4






4




4

2120501

城乡社区环境卫生

49.6

49.6

46.79

2.82








2120804

其他城乡社区公共设施支出

30.8






30.8


30.8



2120999

其他城乡社区支出

2






2




2

213

农林水支出

230.28

229.68

49.87

26.57

153.23


0.6




0.6

2130104

事业运行(农业)

43.15

43.15

39.55

3.57

0.02







2130399

其他水利支出

11.32

11.32

10.32

1








2130505

生产发展

0.6






0.6




0.6

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

175.21

175.21


22

153.21







221

住房保障支出

44.02

44.02



44.02







2210201

住房公积金

44.02

44.02



44.02









表九:预算管理财政支出绩效目标申报表

隆安县丁当镇人民政府预算管理财政支出绩效目标申报表

(2017年度)

填报单位(盖章):

隆安县丁当镇人民政府





项目名称

丁当镇城乡社区公共设施建设项目

项目属性

新增项目 □        延续项目 □

主管部门

 

主管部门    编码

 

项目实施单位

隆安县丁当镇人民政府 

项目负责人

 

联系电话

 

项目起止时间

 

项目资金申请(万元)

资金总额: 30.8

    一般预算拨款:

     政府性基金拨款:30.8

     纳入财政专户管理的收入安排的资金:

     未纳入财政专户管理的收入安排的资金:

     上年滚存结余:

 

单位职能概述

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其它事项。

项目概况

 1、丁当镇白马村兰黄屯屯路硬化路面长度600米,宽度3.5米,厚度0.15米。资金投入20万元。

2、丁当镇红阳村谷平屯至陇旺屯道路硬化长度650米,路基宽4.5米,路面宽3.5米,厚度0.15米。资金投入5.2万元。

3、丁当镇红阳村谷平屯文化广场新建舞台、篮球场。资金投入5.6万元。

项目立项情况

项目立项的依据

 南财农(2015)412号+南财农[2016]301号

项目申报的可行性

1、屯路、道路硬化后,极大加大了白马村兰黄屯、红阳村谷平屯、陇旺屯的生产生活条件,

2、  红阳村谷平屯文化广场建设后,对于满足群众不断增长的物质和文化需要,丰富和提高人们的思想文化素质,从而构建和谐社会,全面推进小康社会建设具有非常重要的作用。

项目申报的必要性

 加强农村公共基础设施建设,改善群众生产生活条件;丰富人民的精神文化生活,进而不断提高居民群众的生活质量。

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

 

 

 

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标内容和指标值

备注

产出指标

数量指标

 完成项目工程量

 1、丁当镇白马村兰黄屯屯路硬化路面长度600米,宽度3.5米,厚度0.15米。

2、丁当镇红阳村谷平屯至陇旺屯道路硬化长度650米,路基宽4.5米,路面宽3.5米,厚度0.15米。

3、丁当镇红阳村谷平屯文化广场新建舞台、篮球场各一个,修建排水沟499米,周边绿化。

 

质量指标

工作效率、质量合格 

 按合同要求完成工作进度,达到设计要求,并通过竣工验收合格。

 

 

 

 

时效指标

完成时间 

 2017年1月20日前完工

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

成本指标

 资金投入

 1、丁当镇白马村兰黄屯屯路硬化20万元。

2、丁当镇红阳村谷平屯至陇旺屯道路硬化5.2万元。

3、丁当镇红阳村谷平屯文化广场5.6万元。

 

 

 

 

社会效益指标

 解决群众出行难问题,改善群众生产生活环境,丰富居民业余文化生活。

 解决群众出行难问题,改善群众生产生活环境,丰富居民业余文化生活。

 

 

 

 

服务对象满意度指标

满意度

 项目区群众满意度

 90%以上为优秀,每减少10%扣1分。

 

其他说明的问题

 

填报人:李金荣


单位负责人:卢平财

填报日期:

2017年2月15日




第三部分:2017年部门预算及"三公"经费预算报表说明

  一、2017年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

  2017年收入总预算932.28万元,同比减少33.24万元,降低3.44%。其中:公共财政预算拨款901.48万元,同比减少27.04万元,降低2.91%;政府性基金收入30.8万元。

  (二)支出预算说明。

  2017年支出总预算932.28万元,其中:基本支出853.47万元,占支出总预算91.55%,同比减少75.05万元,降低8.1%;项目支出78.81万元,占支出总预算8.45%,同比增加41.81万元,增长113%。

  二、2017年部门财政拨款支出预算情况

  2017年一般公共预算拨款支出901.48万元,其中:基本支出853.47万元,项目支出48.01万元。具体支出预算如下:

  基本支出预算853.47万元。主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  项目支出预算48.01万元。主要用于年内开展安全生产工作、基层政务服务中心运转、开展各项文体活动、基层政权和社区建设等支出。

  三、2017年政府性基金收入支出预算情况

  2017年政府性基金收入支出30.8万元,主要用于丁当镇白马村兰黄屯屯路硬化、丁当镇红阳村谷平屯至陇旺屯道路硬化、丁当镇红阳村谷平屯文化广场建设。

  四、2017年部门预算安排的"三公"经费预算情况

  2017年公共财政资金安排的"三公"经费支出预算10.96万元,比2016年预算9.84万元增加1.12万元,同比增长11.38%。"三公"经费支出总体增加的原因主要是:今年在职人员数与公务用车保留数有所增加,因此2017年公共财政资金安排的"三公"经费比2016年预算有所增加。其中:

  1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年一致。

  2.公务接待费2017年预算1.96万元,同比增加0.12万元,增长6.52%,主要是安排接待公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

  3.公务用车维护费2017年预算9万元,同比增加1万元,增长12.5%,主要用于执行公务、以及开展各项检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。