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隆安县古潭乡人民政府2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

部门编码:606001;部门代码(类型):434

发布时间:2017-02-24 00:00     来源:隆安县财政局   作者:隆安县财政局


第一部分:部门概况

一、单位概况

(一)部门职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

   2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

   3、承担国有资产、集体资产管理、监督及保值增值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

   4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

   5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播、电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其它各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利和养老保险工作;做好劳动、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

   6、加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成并做好统计工作。

   7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

   8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位的工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(二)机构设置情况

我单位是县政府下设单位,具有独立的编制机构和核算机构,并设有4个单位机构,分别是共产党员机关、政府机关、人大机关、群众团体。

二、人员构成情况

我单位核定行政编制29人,在职人员27人,离退休人员8人。

第二部分: 2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

  313.23

一、本年支出

  313.23

  313.23


(一)一般公共预算拨款

 313.23

(一)一般公共服务支出

  238.18

  238.18


(二)政府性基金预算拨款


(二)社会保障和就业支出

  34.10

  34.10




(三)医疗卫生支出

  12.68

  12.68


二、上年结转

 0

(四)住房保障支出

  18.54

  18.54


(一)一般公共预算拨款结转


(五)其他支出

    9.72

    9.72


(二)其他结转











收入合计

  313.23

支出合计

 313.23

  313.23


表二:一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本支出机动经费

合计

工资福利支出

商品和服务支出

其他资本性支出

合     计

313.23

295.92

208.42

67.98

19.52

17.31

201

一般公共服务支出

238.18

223.18

155.11

67.98

0.09

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2010301

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

2010302

一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

208

社会保障和就业支出

34.1

31.79

30.9

0.89

2080501

归口管理的行政单位离退休

210

医疗卫生与计划生育支出

12.68

12.68

12.68

2100501

行政单位医疗

221

住房保障支出

18.54

18.54

18.54

2210201

住房公积金

表三:一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位:万元

支出经济分类
科目编码

科目名称

全口径

其中:一般公共预算

支出经济分类
科目编码

科目名称

全口径

其中:一般公共预算

支出经济分类
科目编码

科目名称

全口径

其中:一般公共预算




合计

313.23

313.23











301


工资福利支出

208.42

208.42

302


商品和服务支出

82.98

82.98

303


对个人和家庭的补助

19.52

19.52

301

01

基本工资

83.12

83.12

302

01

办公费

6.1

6.1

303

01

离休费

301

02

津贴补贴

74.17

74.17

302

02

印刷费

0.76

0.76

303

02

退休费

301

03

奖金

6.93

6.93

302

03

咨询费



303

03

退职(役)费



301

04

社会保障缴费

44.2

44.2

302

04

手续费



303

04

抚恤金

301

06

伙食补助费



302

05

水费

1.08

1.08

303

05

生活补助

0.89

0.89

301

07

绩效工资



302

06

电费

1.08

1.08

303

06

救济费



301

98

职业年金



302

07

邮电费

2.16

2.16

303

07

医疗费




301

99

其他工资福利支出

302

08

取暖费



303

08

助学金









302

09

物业管理费



303

09

奖励金









302

11

差旅费

8.64

8.64

303

10

生产补贴









302

12

因公出国费用



303

11

住房公积金

18.54

18.54







302

13

维修(护)费

0.49

0.49

303

12

提租补贴









302

14

租赁费



303

13

购房补贴









302

15

会议费

0.49

0.49

303

14

采暖补贴









302

16

培训费

0.95

0.95

303

15

物业服务补贴









302

17

公务接待费

1.22

1.22

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

0.09 

0.09 







302

18

专用材料费













302

24

被装购置费














302

25

专用燃料费














302

26

劳务费





 其他支出

 2.31

2.31 







302

27

委托业务费














302

28

工会经费

3.09

3.09












302

29

福利费












302

31

公务用车运行维护费

12

12












302

39

其他交通费用














302

40

税金及附加费用














302

99

其他商品和服务支出

22.32

22.32







表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位:万元

项              目

全口径

其中:一般公共预算


2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年
增减%


合             计

14.646

14.56

减少0.58%

14.646

14.56

减少0.58%


一、“三公”经费小计

14.646

14.56

减少0.58%

14.646

14.56

减少0.58%


(一)、因公出国(境)费







(二)、公务接待费

1.215

1.22

增加0.41% 

1.215

1.22

增加0.41% 

(三)、公务用车费

12

12

不变

12

12

不变

 1.公务用车运行费

 2.公务用车购置费







二、会议费

0.945

0.49

减少48.1%

0.945

0.49

减少48.1%

三、培训费

0.486

0.95

增加95.4%

0.486

0.95

增加95.4%

表五:政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位:万元

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本支出机动经费

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16






















































































表六:部门收支总表

收支预算总表

单位:万元

收            入

支                  出

 

2017年预算数

项目(按支出功能科目分类)

2017年预算数

项目(按支出经济科目分类)

2017年预算数

一、一般公共预算拨款

313.23

一、一般公共服务支出

238.18

一、基本支出

295.92

1.经费拨款

二、外交支出

1.工资福利支出

208.42

2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

三、国防支出

2.商品和服务支出

67.98

(1)专项收入安排的资金

四、公共安全支出

3.对个人和家庭的补助

19.52

(2)行政事业性收费收入安排的资金

五、教育支出

4.基本支出机动经费

(3)罚没收入安排的资金

六、科学技术支出

二、项目支出

17.31

(4)国有资本经营收入安排的资金

七、文化体育与传媒支出

1.工资福利支出

(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

八、社会保障和就业

34.10

2.商品和服务支出

(6)其他收入安排的资金

九、社会保险基金支出

3.对个人和家庭的补助

二、政府性基金收入

十、医疗卫生与计划生育支出

12.68

4.对企事业单位的补贴

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

十一、节能环保支出

5.转移性支出

1.国有资本经营收入安排的资金

十二、城乡社区支出

6.债务利息支出

2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

十三、农林水支出

7.基本建设支出

3.教育收费收入安排的资金

十四、交通运输支出

8.其他资本性支出

4.其他收入安排的资金

十五、资源探勘信息等支出

9.其他支出

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

十六、商业服务业等支出

三、上年结转安排的支出

1.事业收入安排的资金

十七、金融支出

1.基本支出

2.经营收入安排的资金

十八、援助其他地区支出

2.项目支出

3.其他收入安排的资金

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

二十一、粮油物资储备支出

二十二、其他支出

9.27

二十三、转移性支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计

313.23

本年支出合计

313.23

本  年  支  出  合  计

313.23

五、上年结余收入

0

二十七、结转下年

四、结转下年

1.一般公共预算拨款结转

1.基本支出

(1)经费拨款结转

2.项目支出

(2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转

2.政府性基金结转

3.纳入财政专户管理的收入结转

4.未纳入财政专户管理的收入结转

5.其他资金结转

收入总计

313.23

支出总计

313.23

支出总计

313.23

表七:部门收入总表                  

收入预算总表

单位:万元

科目

编码

科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政

专户管理

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

其他收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

事业收入安排的资金

经营收入安排的资金

其他收入安排的资金

合     计

313.23

313.23

201

一般公共服

务支出

238.18

238.18

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2010301

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

2010302

一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

208

社会保障和就业支出

34.10

34.10

2080501

归口管理的行政单位离退休

210

医疗卫生与计划生育支出

12.68

12.68

2100501

行政单位医疗

221

住房保障支出

18.54

18.54

2210201

住房公积金

表八:部门支出总表

支出预算总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本支出机动经费

合计

工资福利支出

商品和服务支出

其他资本性支出

合     计

313.23

295.92

208.42

67.98

19.52

17.31

201

一般公共服务支出

238.18

223.18

155.11

67.98

0.09

15

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2010301

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

2010302

一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

208

社会保障和就业支出

34.10

31.79

30.90

2.31

2080501

归口管理的行政单位离退休

210

医疗卫生与计划生育支出

12.68

12.68

12.68

2100501

行政单位医疗

221

住房保障支出

18.54

18.54

18.54

2210201

住房公积金

表九:预算管理财政支出绩效目标申报表

隆安县古潭乡人民政府预算管理财政支出绩效目标申报表

2017年度)

填报单位(盖章):

隆安县古潭乡人民政府




项目名称

安全生产工作 

项目属性

新增项目√        延续项目 □


主管部门

 隆安县人民政府

主管部门    编码



项目实施单位

 古潭乡人民政府

项目负责人

林云东 

联系电话

13737121086 


项目起止时间



项目资金申请(万元)

资金总额:     100000.00元


    一般预算拨款:100000.00元


     政府性基金拨款:


     纳入财政专户管理的收入安排的资金:


     未纳入财政专户管理的收入安排的资金:


     上年滚存结余:0




单位职能概述

 1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

   2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

   3、承担国有资产、集体资产管理、监督及保值增值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

   4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

   5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播、电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其它各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利和养老保险工作;做好劳动、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

   6、加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成并做好统计工作。

   7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

   8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位的工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。


项目概况

 一、加强领导,把宣传做大做广

安全生产责任重于泰山,只有不断提高全民的安全意识,才能确保安全生产的顺利开展。一直以来,我乡十分注重安全生产宣传教育工作,广泛的对干部、职工、群众进行了宣传。值此新春家节来临之季,乡党委、政府及时召开村委会、企业负责人会议,安排部署春节期间及2016年全年的安全生产工作任务和要求,要求及时组织人员,召开群众会议,把宣传做到千家万户。要求村委会、企业及液化燃站、加工厂、学校等有关单位认真进行隐患排查和自查,发现隐患的要及时上报和整改。二是结合我乡实际开展了形式多样的宣传活动,在人口密集的地方等重点场所悬挂横标2幅,在各村委会、企业、矿山等重点场所张贴宣传标语43份,以会代训,以检代教的对2家单位的生产人员进行现场教育16人。同时,在全乡范围内广泛宣传,使安全宣传到了车间、工地、厂矿和各个小组,宣传教育率达95%。有效提高了群众的安全意识。

二、加大检查力度,隐患防范工作扎实有效

针对我乡的安全生产存在的问题、隐患,乡党委政府及时抽调安全生产领导小组成员,有组织的对辖区内的非煤矿山、学校、企业等11家单位进行了全面安全生产大检查。检查范围涉及安全宣传教育工作情况、施工安全保障条件、易燃易爆物品管理、安全制度等。在检查中边检查、边宣传、边整改,发现隐患的要求及时整改,消除安全隐患,确保生产安全,对不能及时整改的,责令其停产停业。检查中存在的问题和隐患主要有以下几方面:

1、存在违规操作、违规作业现象。在检查中发现有些业主在利益的驱动下,冒险作业,工人在未采取安全防范措施情况下开展作业现象时有发生,很容易发生安全生产事故,主要表现在建房、修路的小包工队。

2、个别业主、工地负责人对工人的安全宣传警示不足。在检查中发现有些单位安全警示牌不显眼,起不到很好的警示作用。

3、工人的安全生产意识低下。工人安全意识不高,在开展作业时不注意自我保护,不戴安全帽、穿拖鞋等现象仍然存在,主要表现在勐啊铁厂。

4、防火安全隐患存在。勐马集镇、勐啊集镇等单位消防设施配备不足,有些单位甚至没有配备,若有火情难以控制。


项目立项情况

项目立项的依据

 坚持以邓小平理论和三个代表重要思想,科学发展观的要求为指导,认真贯彻落实党的十八届四中全会的相关精神,深入学习实践科学发展观,以建设和谐古潭、平安古潭为目标,强化管理和监督,把安全工作放在党委政府工作的首位。


项目申报的可行性

 根据《中华人民共和国安全生产法》、《道路交通法》和相关的法律法规以及省市相关的规章制度


项目申报的必要性

 为了进一步推进我乡的安全生产,巩固年平安创建成果,促进社会和谐稳定,确保我乡的平安和人民生命财产的绝对安全,把我乡建设成安全生产示范乡


项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间






年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标内容和指标值

备注


产出指标

数量指标


 对全乡范围内涉及安全生产的单位、场所及村委会进行了道路交通、消防安全和安全生产大检查,确保安全,保障人民群众的生命财产安全。




 1. 结合我乡实际开展了形式多样的宣传活动,在人口密集的地方等重点场所悬挂横标2幅,在各村委会、企业、矿山等重点场所张贴宣传标语43份,以会代训,以检代教的对2家单位的生产人员进行现场教育16人。同时,在全乡范围内广泛宣传,使安全宣传到了车间、工地、厂矿和各个小组,宣传教育率达95%。有效提高了群众的安全意识。2. 针对我乡的安全生产存在的问题、隐患,乡党委政府及时抽调安全生产领导小组成员,有组织的对辖区内的非煤矿山、学校、企业等11家单位进行了全面安全生产大检查。3. 在检查过程中共宣传教育了2家单位的16名生产一线人员,并严格要求工人在施工重地遵守操作制度、安全制度、戴好安全帽,注意自我安全保护。



质量指标


 1. 结合我乡实际开展了形式多样的宣传活动,在人口密集的地方等重点场所悬挂横标2幅,在各村委会、企业、矿山等重点场所张贴宣传标语43份,以会代训,以检代教的对2家单位的生产人员进行现场教育16人。同时,在全乡范围内广泛宣传,使安全宣传到了车间、工地、厂矿和各个小组,宣传教育率达95%。有效提高了群众的安全意识。2. 针对我乡的安全生产存在的问题、隐患,乡党委政府及时抽调安全生产领导小组成员,有组织的对辖区内的非煤矿山、学校、企业等11家单位进行了全面安全生产大检查。3. 在检查过程中共宣传教育了2家单位的16名生产一线人员,并严格要求工人在施工重地遵守操作制度、安全制度、戴好安全帽,注意自我安全保护。



































时效指标


 根据县安委会的要求,在重大会议期间、节假日期间重点进行安全生产宣传和安全隐患排查工作











效益指标

成本指标


 乡政府投入人员、物资,进行宣传、提高人民群众的安全生产意识。







公平指标


 公平合法生产机会







环境效益指标


 保护环境







可持续影响指标


 我乡的安全生产进入了良性循环的轨道,各生产部门在安全、规范的前提下正常生产,工人的安全生产意识得到很大提高











服务对象满意度指标

满意度





其他说明的问题



填报人:黄雪莹

单位负责人:

范艳丽

填报日期:2017.2.9


第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算313.23万元,同比增加9.24万元,增长30.4%。其中:公共财政预算拨款313.23万元,同比增加9.24万元,增长30.4%。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算313.23万元,其中:基本支出295.92万元,占支出总预算94.47%,同比增加48.73万元,增长19.7%;项目支出17.31万元,占支出总预算5.53%,同比减少39.49万元,降低69.52%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出313.23万元,其中:基本支出295.92万元,项目支出17.31万元。具体支出预算如下:

  基本支出预算295.92万元。主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  项目支出预算17.31万元。主要用于

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算14.65万元,比2016年预算14.646万元增加0.04万元,同比上升0.27%。“三公”经费支出总体增加的原因主要是:增加干部职工培训费用,因此2017年公共财政资金安排的“三公”经费比2016年预算有所增加。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年一致。

2.公务接待费2017年预算1.22万元,同比增加0.005万元,增加0.41%,主要是安排接待公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车维护费2017年预算12万元,与上年一致。