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部门编码:405001;部门代码(类型):361

发布时间:2017-02-14 14:17     来源:隆安县财政局   作者:隆安县财政局

目录

第一部分:隆安县卫生和计划生育局部门概况

(一)单位概况

(二)人员构成情况

(三)车辆构成情况

第二部分:隆安县卫生和计划生育局部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

表九:预算管理财政支出绩效目标申报表

第三部分:隆安县卫生和计划生育局部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、收支总体情况

二、部门财政拨款支出预算情况

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、部门收支总表说明

五、部门支出总表说明

六、预算收支增减变化情况

、其他重要事项情况说明

第一部分:部门概况

一、单位概况

(一)部门职能

负责对全县卫生和计划生育工作, 组织实施人口计生的有关政策法规,监测全县人口计生发展动态,依法管理人口计生技术服务工作,组织开展人口计生宣传教育工作,实施计划生育生殖健康促进计划,依据卫生法律法规、标准对全县公共卫生、劳动卫生、学校卫生、环境卫生、食品卫生、放射卫生等实施监督管理,在县政府统一领导下,组织协调全县卫生技术力量,协助各级政府和有关部门对重大突发疫情,病情实施紧急处置,以及抢救伤病员,防止和控制疾病的发生、蔓延。 

(二)机构设置情况

局机关1个,二层机构14个;按预算管理方式分为全额预算管理单位和差额预算管理单位。全额预算管理单位:隆安县卫生和计划生育局机关、隆安县卫生和计划生育宣传信息中心、隆安县计划生育协会;差额预算管理单位:隆安县城厢镇卫生院、隆安县那桐镇中心卫生院、隆安县南圩镇卫生院、隆安县都结乡中心卫生院、隆安县布泉乡卫生院、隆安县丁当镇中心卫生院、隆安县雁江镇卫生院、隆安县屏山乡卫生院、隆安县古潭乡卫生院、隆安县乔建镇中心卫生院、隆安县南圩镇杨湾卫生院、隆安县华侨管理区卫生院。反映以上所有单位的收入和支出预算。

二、人员构成情况

2017年度预算编制人数520人,其中全额预算管理单位编制数41人,差额预算管理单位编制人数479人。预算实有在职人数673人,其中编制内实有人数416人,聘用人员257人。退休人数120人。

三、车辆构成情况

车辆实有编制数12辆,其中公务用车2辆,特殊业务用车9辆。

第二部分: 2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位:万元                                                                                                                   

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

一、本年收入

5824.53

一、本年支出

5824.54

5824.54

 

(一)一般公共预算拨款

5824.54

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)社会保障和就业支出

54.04

54.04

 

 

 

(三)医疗卫生支出

5743.47

5743.47

 

二、上年结转

 

(四)住房保障支出

27.03

27.03

 

(一)一般公共预算拨款结转

 

 

 

 

 

(二)其他结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

5824.54

支出合计

5824.54

5824.54

 

 

表二:一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

  单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本支出机动经费

合计

工资福利支出

商品和服务支出

其他资本性支出

 

 

5824.54

1124.81

848.76

220.67

82.41

 

4672.7

 

4672.7

 

208

社会保障和就业支出

54.04

54.04

 

 

54.04

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

54.04

54.04

 

 

54.04

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5743.47

1070.77

848.76

220.67

1.34

 

4672.7

 

928.24

3744.47

2100101

行政运行

349.9

349.9

138.79

210.18

0.93

 

 

 

 

 

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

4737.3

113.43

102.95

10.48

 

 

4623.87

 

928.24

3695.63

2100302

乡镇卫生院

656.27

607.43

607.03

 

0.42

 

48.83

 

 

48.83

221

住房保障支出

27.03

 

 

 

27.03

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

27.03

 

 

 

27.03

 

 

 

 

 

 

表三:一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                              单位:万元

支出经济分类
科目编码

科目名称

全口径

其中:一般公共预算

支出经济分类
科目编码

科目名称

全口径

其中:一般公共预算

支出经济分类
科目编码

科目名称

全口径

其中:一般公共预算

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

 

工资福利支出

4141.16

848.76

302

 

商品和服务支出

2465.17

220.67

303

 

对个人和家庭的补助

458.24

82.41

 

301

01

基本工资

1202.47

681.64

302

01

办公费

187.92

2.68

303

01

离休费

 

 

 

301

02

津贴补贴

218.81

49.5

302

02

印刷费

49.67

0.77

303

02

退休费

47.69

47.69

 

301

03

奖金

5.61

5.61

302

03

咨询费

 

 

303

03

退职(役)费

 

 

 

301

04

社会保障缴费

244.12

22.66

302

04

手续费

 

 

303

04

抚恤金

 

 

 

301

06

机关事业单位基本养老保险缴费

500.04 

47.69

302

05

水费

32.79

1.1

303

05

生活补助

10.28

7.69

 

301

07

绩效工资

1285.76 

34.71

302

06

电费

76.53

1.35

303

06

救济费

 

 

 

301

98

职业年金

46.65 

 

302

07

邮电费

44.52

1.92

303

07

医疗费

 

 

 

301

99

其他工资福利支出

637.7

6.95

302

08

取暖费

 

 

303

08

助学金

 

 

 

 

 

 

 

 

302

09

物业管理费

 

 

303

09

奖励金

 

 

 

 

 

 

 

 

302

11

差旅费

59.58

10.68

303

10

生产补贴

 

 

 

 

 

 

 

 

302

12

因公出国费用

 

 

303

11

住房公积金

395.51

27.03

 

 

 

 

 

 

302

13

维修(护)费

71.54

 

303

12

提租补贴

 

 

 

 

 

 

 

 

302

14

租赁费

 

 

303

13

购房补贴

 

 

 

 

 

 

 

 

302

15

会议费

13.15

0.54

303

14

采暖补贴

 

 

 

  

 

 

 

 

302

16

培训费

27.56

0.96

303

15

物业服务补贴

 

 

 

 

 

 

 

 

302

17

公务接待费

28.46

1.16

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

4.76 

 

 

 

 

 

 

 

302

18

专用材料费

1331 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

24

被装购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

25

专用燃料费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

26

劳务费

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

27

委托业务费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

28

工会经费

9.51

4.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

29

福利费

14.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

31

公务用车运行维护费

31.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

39

其他交通费用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

40

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

99

其他商品和服务支出

485.64

195

 

 

 

 

 

 

 

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

                             单位:万元

    

全口径

其中:一般公共预算

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

合计

126.94

126.28

-0.52

25.77

28.46

10.43

一、“三公”经费小计

82.27

60.78

-26.12

18.55

2.16

-88.35

(一)、因公出国(境)费

0

0

0

0

0

0

(二)、公务接待费

33.05

29.46

-10.86

2.95

2.16

-26.77

(三)、公务用车费

49.22

31.32

-36.36

15.6

0

-100

1.公务用车运行费

49.22

31.32

-36.36

15.6

0

-100

 2.公务用车购置费

0

0

0

0

0

0

二、会议费

13.06

13.94

6.73

1.41

1.34

-4.96

三、培训费

31.61

51.56

63.11

5.81

24.96

329.6

 

表五:政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                           单位:万元

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本支出机动经费

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 隆安县卫计局

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:部门收支总表

收支预算总表

单位:万元

 

                 

  

2017年预算数

项目(按支出功能科目分类)

2017年预算数

项目(按支出经济科目分类)

2017年预算数

一、一般公共预算拨款

5824.54

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

7064.7

1.经费拨款

5824.54

二、外交支出

 

1.工资福利支出

4141.16

2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

三、国防支出

 

2.商品和服务支出

2463.67

(1)专项收入安排的资金

 

四、公共安全支出

 

3.对个人和家庭的补助

458.24

(2)行政事业性收费收入安排的资金

 

五、教育支出

 

4.基本支出机动经费

1.5

(3)罚没收入安排的资金

 

六、科学技术支出

 

二、项目支出

4672.70

(4)国有资本经营收入安排的资金

 

七、文化体育与传媒支出

 

1.工资福利支出

 

(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

八、社会保障和就业

54.04

2.商品和服务支出

343.22

(6)其他收入安排的资金

 

九、社会保险基金支出

 

3.对个人和家庭的补助

585.02

二、政府性基金收入

 

十、医疗卫生与计划生育支出

11287.72

4.对企事业单位的补贴

 

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十一、节能环保支出

 

5.转移性支出

 

1.国有资本经营收入安排的资金

 

十二、城乡社区支出

 

6.债务利息支出

 

2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

十三、农林水支出

 

7.基本建设支出

 

3.教育收费收入安排的资金

 

十四、交通运输支出

 

8.其他资本性支出

 

4.其他收入安排的资金

 

十五、资源探勘信息等支出

 

9.其他支出

3744.46

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

5912.73

十六、商业服务业等支出

 

三、上年结转安排的支出

 

1.事业收入安排的资金

5912.74

十七、金融支出

 

1.基本支出

 

2.经营收入安排的资金

 

十八、援助其他地区支出

 

2.项目支出

 

3.其他收入安排的资金

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

395.51

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

本年收入合计

11737.27

本年支出合计

11737.27

    

11737.27

五、上年结余收入

 

二十七、结转下年

 

四、结转下年

 

1.一般公共预算拨款结转

 

 

 

1.基本支出

 

(1)经费拨款结转

 

 

 

2.项目支出

 

(2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转

 

 

 

 

 

2.政府性基金结转

 

 

 

 

 

3.纳入财政专户管理的收入结转

 

 

 

 

 

4.未纳入财政专户管理的收入结转

 

 

 

 

 

5.其他资金结转

 

 

 

 

 

收入总计

11737.27

支出总计

11737.27

支出总计

11737.27

 

表七:部门收入总表                  

收入预算总表

            单位:万元

科目编码

科目名称

总计

一般公共预算拨款

府性基金收入

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

小计

项收入安排的资金

政事业性收费收入安排的资金

没收入安排的资金

有资本经营收入安排的资金

有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

他收入安排的资金

有资本经营收入安排的资金

有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

事业收入安排的资金

经营收入安排的资金

其他收入安排的资金

 

合计

11737.27

5824.54

5824.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5912.73

 

 

208

社会保障和就业支出

54.04

54.04

54.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

54.04

54.04

54.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

11287.73

5743.47

5743.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5544.25

 

 

2100101

行政运行

349.9

349.9

349.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

4737.3

4737.3

4737.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100302

乡镇卫生院

6200.52

656.27

656.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5544.25

 

 

221

住房保障支出

395.51

27.03

27.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

368.48

 

 

2210201

住房公积金

395.51

27.03

27.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

368.48

 

 

 

表八:部门支出总表

支出预算总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本支出机动经费

合计

工资福利支出

商品和服务支出

其他资本性支出

 

    

11737.27

7064.57

4141.16

2463.67

458.24

1.5

4672.7

 

928.24

3744.46

208

社会保障和就业支出

54.04

54.04

 

 

54.04

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

54.04

54.04

 

 

54.04

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

11287.72

6615.02

4141.16

2463.67

8.69

1.5

4672.7

 

928.24

3744.46

221

住房保障支出

395.51

 

 

 

395.51

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

395.51

 

 

 

395.51

 

 

 

 

 

 

表九:预算管理财政支出绩效目标申报表

隆安县卫生和计划生育局预算管理财政支出绩效目标申报表

2017年度)

填报单位(盖章):隆安县卫生和计划生育局

项目名称

基本公共卫生服务项目 

项目属性

新增项目 □        延续项目 √□

主管部门

隆安县卫生和计划生育局

主管部门编码

 

项目实施单位

隆安县各乡镇卫生院 

项目负责人

 

联系电话

 

项目起止时间

 

项目资金申请(万元)

资金总额:  1381.95万元   

     一般预算拨款:1381.95万元

      政府性基金拨款:

      纳入财政专户管理的收入安排的资金:

      未纳入财政专户管理的收入安排的资金:

      上年滚存结余:

 

单位职能概述

 

为辖区居民提供基本医疗、基本公共卫生服务及村卫生室管理

 

项目概况

 为辖区居民免费提供十二项基本公共卫生服务项目

项目立项情况

项目立项的依据

自治区卫生计生委、财政厅、中医药管理局转发《关于做好2016年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》(桂卫基层发【2016】15号)

项目申报的可行性

基本公共卫生服务是各级财政共同提供经费保障,2016年人均经费提高到45元,是党和政府实施的惠民政策,项目本质就是政府购买公共卫生服务,交由基层医疗卫生机构实施,让居民享受国家基本卫生保健制度。

项目申报的必要性

实施国家基本公共卫生服务项目,这是医药卫生体制改革的一项十分重要的内容,是党和政府又一项惠民工程,是落实“预防为主,普及健康”的卫生工作方针、有效控制疾病流行、提高居民对公共卫生服务的可行性、逐步缩小城乡和地区间差异、改善居民健康状况、促进社会和谐具有重要意义,是全面建设小康社会不可或缺的部分。

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

基本公共卫生十二项

2017年1月1日 

2017年12月31日 

 

 

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标内容和指标值

备注

产出指标

数量指标

居民健康档案规范电子建档

建档率≥75%

 

居民健康知识知晓

知晓率≥80%

 

 预防接种

 ≥90%

 

 儿童健康管理

0-6岁儿童健康管理率≥85%,0-3岁儿童系统管理率≥85%

 

 孕产妇保健系统管理

 ≥85%

 

 老年人管理

 ≥65%

 

 慢病管理

高血压年内管理率≥40%,规范管理率≥70%,糖尿病患者年内管理率≥35%,规范利率≥70%

 

传染病与突发公共卫生事件及时报告处置

 处置率100%

 

严重精神障碍患者管理检出率及时报告处置

 处置率≥4‰

 

中医药管理

老年人及0-36月龄儿童中医药管理覆盖率≥40%

 

卫生监督协管

 ≥100%

 

结核病管理健康管理率和规则服药

 服药率均为≥90%

 

质量指标

基本公共卫生十二项

项目服务工作基本达到项目服务规范要求

 

时效指标

基本公共卫生十二项 

12大项目指标按时完成或指标完成

 

 

效益指标

成本指标

 全年实际支出

 1381.95万元

 

 资金使用率

 100%

 

公平指标

 

 

 

 

 

 

环境效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

基本公共卫生十二项

建立完善居民健康信息,便于居民医疗卫生服务,为国家卫生决策提供有效信息

 

 

 

 

 

 

 

服务对象满意度指标

满意度

基本公共卫生十二项

提高居民健康知识知晓率和满意度,居民满意率≥80%

 

其他说明的问题

 

填报人:

滕婴葵

单位负责人:

翟日伟

填报日期:

 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算11737.27万元,同比增加4702.73万元,增长66.85%。其中:公共财政预算拨款5824.54万元,同比增加3503.02万元,增长150.89%

(二) 支出预算说明

2017年支出总预算11737.27万元,其中:基本支出7064.57万元,占支出总预算60.18%,同比增加658.93万元,增长10.28%;项目支出4672.7万元,占支出总预算39.81%,同比增加4043.8万元,增长642.99%,项目支出增长原因是2017年预算批复含上级补助卫生计生专项资金。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出5824.54万元,其中:基本支出1151.84万元,项目支出4672.7万元。具体支出预算如下:

基本支出预算1151.83万元。主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

项目支出预算4672.7万元。主要用于主要用于重大公共卫生项目、贫困危重孕产妇救助、爱国卫生“除四害”、村卫生室实施基本药物、基本公共卫生服务、艾滋病防治、应急救助医疗、计划生育家庭奖励、计划生育免费基本技术服务、孕前优生检测、农村、城镇居民独生子女保健费、打击“两非”专项、计划生育家庭养老照护、流动人口均等服务等项目支出。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算2.16万元,比2016年预算18.55万元减少16.39万元,同比下降88.35%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支,因此2017年公共财政资金安排的“三公”经费比2016年预算有所减少。其中:

 1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年一致。年使用财政拨款安排出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次

2.公务接待费2017年预算2.16万元,同比减少0.79万元,下降26.78%,主要是安排接待公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,0辆,与2016年预算数持平。公务用车维护费2017年预算0万元,同比减少15.6万元,下降100%,主要原因是我县实行公务用车改革,单位公车使用。

四、2017年度部门收支总表说明

2017年总收入为11737.27万元,包括:一般公共预算拨款收入5824.54万元,政府性基金预算拨款收入0万元,事业收入5912.73万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元;总支出11737.27万元,包括:社会保障和就业支出54.04万元,医疗卫生与计划生育支出11287.72万元,住房保障支出395.51万元

五、2017年度部门支出总表说明

(一)基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出 ,包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等人员经费以及办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

基本支出2017年年初预算数为7064.57万元。

(二)项目支出:主要用于主要用于主要用于重大公共卫生项目、贫困危重孕产妇救助、爱国卫生“除四害”、村卫生室实施基本药物、基本公共卫生服务、艾滋病防治、应急救助医疗、计划生育家庭奖励、计划生育免费基本技术服务、孕前优生检测、农村、城镇居民独生子女保健费、打击“两非”专项、计划生育家庭养老照护、流动人口均等服务等项目支出

项目支出2017年年初预算数为4672.7万元。

六、2017年度预算收支增减变化情况

 隆安县卫计局2017年预算收入总计11737.27万元,预算支出总计11737.27万元。其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入5824.54万元,占49.62 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入5912.73万元,占50.38%;其他收入0万元,占0%。隆安县卫计局2016年预算收入总计7034.54万元,预算支出总计7034.54万元。2017年预算收入比2016年增加66.85%,2017年支出比2016年增加66.85%。

、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年预算本系统机关运行经费支出202.67万元,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购安排情况说明

2017年我县编制预算时没有编制政府采购安排情况,但根据财政资金政府采购的规定,我部2017年严格遵守政府采购规定,凡属政府采购规定的支出项目都进行政府采购

(三)专业名词解释

拨款收入:指隆安县财政部门当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动所取得的医疗收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 “三公”经费:纳入隆安县财政预决算管理的“三公”经费,是指隆安县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。