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部门编码:404001;部门代码(类型):314

发布时间:2017-02-16 00:00     来源:隆安县财政局   作者:隆安县财政局


   

第一部分:隆安县民政局部门概况

一、单位概况

二、机构设置情况

第二部分:隆安县民政局2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算支出表

表四:一般公共预算基本支出表    

表五:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表六:政府性基金预算支出表

表七:部门收支预算总表

表八:部门收入预算总表                  

表九:部门预算支出总表

表十:隆安县民政局预算管理财政支出绩效目标申报表

第三部分:隆安县民政局2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、隆安县民政局2017年预算收支总体情况。

(一)收入预算说明

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

(四)支出预算说明

二、隆安县民政局2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、2017年部门预算安排的会议和培训经费预算情况。

五、隆安县民政局机关运行情况说明

六、隆安县民政局政府采购情况说明

七、预算收支增减变化情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、单位概况

(一)部门职能

⑴贯彻执行国家有关民政工作方针、政策,草拟本县民政事业发展规划。

⑵负责全县性社团的跨县、区域社团、涉外社团及市民政局委托本县管理全市性社团的登记、管理查处社团组织的违法行为和以社团名义开展活动的非法组织。

⑶负责民办非企业单位登记和管理工作;查处民办非企业单位违法行为和未经登记的民办非企业单位。

⑷负责拥军优属、优待抚恤、烈士报批、褒扬工作。

⑸负责军队移交地方管理的离退休干部、退休士官、军队无军籍退休退职职工,军队落实政策人员和军队复员干部,转业士官、退伍义务兵、伤残军人 的接收安置及服务管理工作。

⑹组织、协调城乡救灾工作;负责救灾救济捐赠款物的接收、分配、管理;建立和实施城乡居民最低生活保障制度。

⑺负责城镇的社区建设工作,指导城市居民委员会建设,负责社区建设协调工作。

⑻负责农村基层政权建设工作;指导村民委会员民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动村务公开和基层民主政治建设。

⑼负责行政区划工作,研究和修订全县行政区域规划;负责镇、居(村)委的撒销、调整、更名和行政区划界线变更,以及乡镇政府驻地迁移的审核报批工作;负责镇界行政区划边界勘定和管理工作,承担边界争议的调处事务。

⑽负责指导婚姻登记、婚姻服务机构和婚姻介绍机构的管理工作;负责收养登记工作。

⑾负责殡葬改革和殡葬事业单位的管理工作。

⑿负责老年人、孤儿、弃婴(童)、五保户、残疾人等特殊困难群体权益保护的行政管理工作,指导残疾人的权益保障工作。

⒀负责社会福利工作,指导各类福利设施、福利事业单位、福利机构、福利生产企业和城市社区福利服务工作。

⒁负责对流浪、乞讨等7种人员的收容遣送工作,指导收容遣送机构的建设和管理。

⒂负责全县民政事业财务、统计管理工作;指导、监督全县民政事业费和各种资金的筹集、使用与管理。

⒃承办县人民政府和市民政局交办的其他事项。

(二)机构设置情况

二、人员构成情况

2016年12月,核定机关行政编制13名,实有13名;核定机关后勤服务人员控制数1名,实有3名。下辖三个二层机构,一是隆安县城乡居民最低生活保障管理办公室,核定参公事业编制8名,实有9名;二是隆安县社会福利院,核定事业编制6名,实有6名;三是隆安县民政福利公司,核定事业编制1名,实有1名。临时聘用人员共17人(其中隆安县社会福利院6名),财政供养资金临时外聘4人(其中隆安县社会福利院2名),单位自聘13人(其中隆安县社会福利院4名);行政离退休人员18人。

第二部分: 隆安县民政局2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

                                                                单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

3860.02

一、本年支出

3860.02

3539.58

320.44

(一)一般公共预算拨款

3539.58

(一)一般公共服务支出

0

0

0

(二)政府性基金预算拨款

320.44

(二)社会保障和就业支出

3449.06

3449.06

0


(三)医疗卫生支出

71.28

71.28

0

二、上年结转

0

(四)住房保障支出

19.23

19.23

0

(一)一般公共预算拨款结转

0

 (五)其他支出

0

0

320.44

(二)其他结转

0


收入合计

3860.02

支出合计

3860.02

3539.58

320.44

表二:                                  一般公共预算支出表

部门:隆安县民政局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

2016年执行数

2017年预算数

2017年预算数比2016年执行数

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%






合计

8,874.67

3,860.02

281.13

3,578.89

5,014.65

56.51%

20802

民政管理事务

720.09

951.66

239.25

712.41

49.56

-32.16%

2080201

 行政运行

222.78

211.93

211.93

0.00

200.85

4.8%

2080204

 拥军优属

63.31

5.00

0.00

5.00

58.31

92.10%

2080205

 老龄事务

0.32

8.00

0.00

8.00

-7.68

-2400.00%

2080207

 行政区划和地名管理

137.26

185.00

0.00

185.00

-47.74

-34.78%

2080208

 基层政权和社区建设

149.27

61.64

0.00

61.64

87.63

58.71%

2080299

 其他民政管理事务支出

147.16

480.09

27.32

452.77

-332.93

-226.24%

20805

行政事业单位离退休

111.40

8.55

8.55

0.00

102.85

92.32%

2080501

 归口管理的行政单位离退休

111.40

8.55

8.55

0.00

102.85

92.32%

20808

抚恤

1,960.53

1,563.23

0.00

1,563.23

397.30

20.26%

2080801

 死亡抚恤

42.17

507.05

0.00

507.05

-464.88

-1102.40%

2080802

 伤残抚恤

118.50

11.72

0.00

11.72

106.78

90.11%

2080803

 在乡复员、退伍军人生活补助

988.33

601.22

0.00

601.22

387.11

39.17%

2080804

 优抚事业单位支出

16.12

0.00

0.00

0.00

16.12

100.00%

2080805

 义务兵优待

650.50

436.80

0.00

436.80

213.70

32.85%

2080806

 农村籍退役士兵老年生活补助

106.51

6.44

0.00

6.44

100.07

93.95%

2080899

 其他优抚支出

38.41

0.00

0.00

0.00

38.41

100.00%

20809

退役安置

167.61

242.02

0.00

242.02

-74.41

-44.39%

2080901

 退役士兵安置

126.20

155.86

0.00

155.86

-29.66

-23.50%

2080902

 军队移交政府的离退休人员安置

15.66

18.59

0.00

18.59

-2.93

-18.71%

2080904

 退役士兵管理教育

25.74

67.57

0.00

67.57

-41.83

-162.51%

20810

社会福利

826.79

802.68

0.00

802.68

24.11

2.92%

2081001

 儿童福利

41.44

31.68

0.00

31.68

9.76

23.55%

2081002

 老年福利

781.99

771.00

0.00

771.00

10.99

1.41%

2081004

 殡葬

3.36

5.00

0.00

5.00

-1.64

-48.81%

20811

残疾人事业

270.93

126.00

0.00

126.00

144.93

53.49%

2081199

 其他残疾人事业支出

270.93

126.00

0.00

126.00

144.93

53.49%

20815

自然灾害生活救助

484.22

33.00

0.00

33.00

451.22

93.18%

2081501

 中央自然灾害生活补助

421.94

30.00

0.00

30.00

391.94

92.89%

2081502

 地方自然灾害生活补助

62.28

3.00

0.00

3.00

59.28

95.18%

20819

最低生活保障

2,672.46

0.00

0.00

0.00

2,672.46

100.00%

2081901

城市最低生活保障

151.08

0.00

0.00

0.00

151.08

100.00%

2081902

农村最低生活保障

2,521.38

0.00

0.00

0.00

2,521.38

100.00%

20820

临时救助

324.63

10.00

0.00

0.00

324.63

96.92%

2082001

农村临时救助支出

312.54

0.00

0.00

0.00

312.54

100.00%

2082002

 流浪乞讨人员救助支出

12.09

10.00

0.00

10.00

2.09

17.29%

20821

特困人员供养

816.60

27.00

0.00

27.00

789.60

96.69%

2082102

 农村五保供养支出

816.60

27.00

0.00

27.00

789.60

96.69%

20825

其他生活救助

0.36

0.37

0.37

0.00

-0.01

-2.78%

2082501

 其他城市生活救助

0.36

0.37

0.37

0.00

-0.01

-2.78%

210

医疗卫生与计划生育支出

408.26

71.28

13.73

57.55

336.98

82.54%

21005

医疗保障

408.26

71.28

13.73

57.55

336.98

82.54%

2100501

 行政单位医疗

11.09

13.73

13.73

0.00

-2.64

-23.81%

2100504

 优抚对象医疗补助

35.09

57.55

0.00

57.55

-22.46

-64.01%

2100509

城乡医疗救助

362.08

0.00

0.00

0.00

362.08

100.00%

213

农林水支出

82.84

0.00

0.00

0.00

82.84

100.00%

21305

扶贫

82.84

0.00

0.00

0.00

82.84

100.00%

2130599

 其他扶贫支出

82.84

0.00

0.00

0.00

82.84

100.00%

221

住房保障支出

18.05

19.23

19.23

0.00

-1.18

-6.54%

22102

住房改革支出

18.05

19.23

19.23

0.00

-1.18

-6.54%

2210201

 住房公积金

18.05

19.23

19.23

0.00

-1.18

-6.54%

表三:一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                      单位:万元        

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本支出机动经费

合计

工资福利支出

商品和服务支出

其他资本性支出(对个人和家庭补助支出)

合     计

3539.58

281.13

211.93

39.4

29.8

0

3258.44

0

337.74

2920.7

201

一般公共服务支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2010301

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2010302

一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

3449.06

248.17

198.2

39.4

10.57

0

3200.89

0

337.74

2863.15

2080501

归口管理的行政单位离退休

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

71.28

13.73

13.73

0

0

0

57.55

0

0

57.55

2100

501

行政单位医疗

71.28

13.73

13.73

0

0

0

0

0

0

57.55

221

住房保障支出

19.23

19.23

0

0

19.23

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

19.23

19.23

0

0

19.23

0

0

0

0

0

表四:一般公共预算基本支出表                

一般公共预算基本支出表

                                                                                                                                                                   单位:万元

支出经济分类
科目编码

科目名称

全口径

其中:一般公共预算

支出经济分类
科目编码

科目名称

全口径

其中:一般公共预算

支出经济分类
科目编码

科目名称

全口径

其中:一般公共预算



合计

211.93

211.93




377.14

39.4




2838.06

29.8

301


工资福利支出

211.93

211.93

302


商品和服务支出

377.14

39.4

303


对个人和家庭的补助

2838.06

29.8

301

01

基本工资

90.46

90.46

302

01

办公费

2

2

303

01

离休费

8.55

8.55

301

02

津贴补贴

62.28

62.28

302

02

印刷费

0.63

0.63

303

02

退休费

0

0

301

03

奖金

7.54

7.54

302

03

咨询费

0

0

303

03

退职(役)费

0

0

301

04

社会保障缴费

47.93

47.93

302

04

手续费

0

0

303

04

抚恤金

27.71

0

301

06

伙食补助费

0

0

302

05

水费

0.75

0.75

303

05

生活补助

547.36

1.66

301

07

绩效工资

0

0

302

06

电费

0.75

0.75

303

06

救济费

0

0

301

98

职业年金

0

0

302

07

邮电费

1.5

1.5

303

07

医疗费

57.55

0

301

99

其他工资福利支出

3.72

3.72

302

08

取暖费

0

0

303

08

助学金

0

0






302

09

物业管理费

0

0

303

09

奖励金

0

0






302

11

差旅费

7.5

7.5

303

10

生产补贴

0

0






302

12

因公出国费用

0

0

303

11

住房公积金

19.23

19.23






302

13

维修(护)费

0.4

0.4

303

12

提租补贴

0

0






302

14

租赁费

0

0

303

13

购房补贴

0

0






302

15

会议费

0.4

0.4

303

14

采暖补贴

0

0






302

16

培训费

0.75

0.75

303

15

物业服务补贴

0

0






302

17

公务接待费

1

1

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

2177.65

0.37






302

18

专用材料费

0

0










302

24

被装购置费

0

0











302

25

专用燃料费

0

0











302

26

劳务费

0

0











302

27

委托业务费

0

0











302

28

工会经费

3.21

3.21











302

29

福利费

0

0











302

31

公务用车运行维护费

0

0











302

39

其他交通费用

20.52

20.52











302

40

税金及附加费用

0

0











302

99

其他商品和服务支出

337.74

0






表五:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

   单位:万元

项              目

全口径

其中:一般公共预算

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年
增减%

合             计

9.48

2.15

-77.32%

9.48

2.15

-77.32%

一、“三公”经费小计

8.42

1

-88.12%

8.42

1

-88.12%

(一)、因公出国(境)费

0

0

0

0

0

0

(二)、公务接待费

0.92

1

8.7%

0.92

1

8.7%

(三)、公务用车费

7.5

0

-100%

7.5

0

-100%

 1.公务用车运行费

7.5

0

-100%

7.5

0

-100%

 2.公务用车购置费

0

0

0

0

0

0

二、会议费

0.37

0.75

102.7%

0.37

0.75

102.7%

三、培训费

0.69

0.4

-42.02%

0.69

0.4

-42.02%

    表六:政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                   单位:万元

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本支出机动经费

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 2080299

320.44

0

0

0

0

0

320.44

0

0

0

0

0

0

0

0

320.44



































表七:部门收支预算总表

收支预算总表

                                                        单位:万元

收            入

支                  出

 

2017年预算数

项目(按支出功能科目分类)

2017年预算数

项目(按支出经济科目分类)

2017年预算数

一、一般公共预算拨款

3539.58

一、一般公共服务支出

0

一、基本支出

281.13

1.经费拨款

3539.58

二、外交支出

0

1.工资福利支出

211.93

2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

0

三、国防支出

0

2.商品和服务支出

39.4

(1)专项收入安排的资金

0

四、公共安全支出

0

3.对个人和家庭的补助

29.8

(2)行政事业性收费收入安排的资金

0

五、教育支出

0

4.基本支出机动经费

0

(3)罚没收入安排的资金

0

六、科学技术支出

0

二、项目支出

3578.89

(4)国有资本经营收入安排的资金

0

七、文化体育与传媒支出

0

1.工资福利支出

0

(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

0

八、社会保障和就业

3449.06

2.商品和服务支出

337.74

(6)其他收入安排的资金

0

九、社会保险基金支出

0

3.对个人和家庭的补助

2808.25

二、政府性基金收入

320.44

十、医疗卫生与计划生育支出

71.28

4.对企事业单位的补贴

0

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

0

十一、节能环保支出

0

5.转移性支出

0

1.国有资本经营收入安排的资金

0

十二、城乡社区支出

0

6.债务利息支出

0

2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

0

十三、农林水支出

0

7.基本建设支出

18

3.教育收费收入安排的资金

0

十四、交通运输支出

0

8.其他资本性支出

0

4.其他收入安排的资金

0

十五、资源探勘信息等支出

0

9.其他支出

414.89

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

0

十六、商业服务业等支出

0

三、上年结转安排的支出

0

1.事业收入安排的资金

0

十七、金融支出

0

1.基本支出

0

2.经营收入安排的资金

0

十八、援助其他地区支出

0

2.项目支出

0

3.其他收入安排的资金

0

十九、国土海洋气象等支出

0

二十、住房保障支出

19.23

二十一、粮油物资储备支出

0

二十二、其他支出

320.44

二十三、转移性支出

0

二十四、债务还本支出

0

二十五、债务付息支出

0

二十六、债务发行费用支出

0

本年收入合计

3860.02

本年支出合计

3860.02

本年支出合计

3860.02

五、上年结余收入

0

二十七、结转下年

0

四、结转下年

0

1.一般公共预算拨款结转

0

1.基本支出

0

(1)经费拨款结转

0

2.项目支出

0

(2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转

0

2.政府性基金结转

0

3.纳入财政专户管理的收入结转

0

4.未纳入财政专户管理的收入结转

0

5.其他资金结转

0

收入总计

3860.02

支出总计

3860.02

支出总计

3860.02

                   

                                                             

表八:部门收入预算总表                  

收入预算总表

                                                                                                                                                                    单位:万元

科目

编码

科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政

专户管理

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

其他收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

事业收入安排的资金

经营收入安排的资金

其他收入安排的资金

合 计

3860.02

3539358

3539.58

0

0

0

0

0

0

0

320.44

0

0

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

3449.06

3449.06

3449.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20802

民政管理事务

924.34

924.34

924.34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2080201

行政运行

211.93

211.93

211.93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2080204

拥军优属

5.00

5.00

5.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2080205

老龄事务

8.00

8.00

8.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2080207

行政区划和地名管理

185.00

185.00

185.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2080208

基层政权和社区建设

61.64

61.64

61.64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2080299

其他民政管理事务支出

480.09

480.09

480.09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2080501

行政事业单位离退休

8.55

8.55

8.55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

8.55

8.55

8.55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20808

抚恤

1563.23

1563.23

1563.23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2080801

死亡抚恤

507.05

507.05

507.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2080802

伤残抚恤

11.72

11.72

11.72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2080803

在乡复原、退伍军人生活补助

601.22

601.22

601.22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2080805

义务兵优待

436.8

436.8

436.8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

6.44

6.44

6.44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2080809

退役安置

242.02

242.02

242.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2080901

退役士兵安置

155.86

155.86

155.86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2080902

军队移交政府的离退人员安置

18.59

18.59

18.59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2080904

退役士兵管理教育

67.57

67.57

67.57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20810

社会福利

802.68

802.68

802.68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2081001

儿童福利

31.68

31.68

31.68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2081002

老年福利

771.00

771.00

771.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2081004

殡葬

5.00

5.00

5.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20811

残疾人事业

126.00

126.00

126.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2081199

其他残疾人事业支出

126.00

126.00

126.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20815

自然灾害生活救助

33.00

33.00

33.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2081501

中央自然灾害生活补助

30.00

30.00

30.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2081502

地方自然灾害生活补助

3.00

3.00

3.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20819

最低生活保障

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2081901

城市最低生活保障

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2081902

农村最低生活保障

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20820

临时救助

10.00

10.00

10.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2082001

农村临时救助支出

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2082002

流浪乞讨人员救助支出

10.00

10.00

10.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20821

特困人员供养

27.00

27.00

27.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2082102

农村五保供养支出

27.00

27.00

27.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20825

其他生活救助

0.37

0.37

0.37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2082501

其他城市生活救助

0.37

0.37

0.37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

71.28

71.28

71.28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21005

医疗保障

71.28

71.28

71.28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2100501

行政单位医疗

13.73

13.73

13.73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2100502

优抚对象医疗补助

57.55

57.55

57.55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2100509

城乡医疗救助

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

221

住房保障性支出

19.23

19.23

19.23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

19.23

19.23

19.23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

19.23

19.23

19.23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2296002

福彩公益金支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

320.44

0

0

0

0

0

0

0

表九:部门预算支出总表

支出预算总表

                           单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本支出机动经费

合计

工资福利支出

商品和服务支出

其他资本性支出

合     计

3860.02

281.13

211.93

0.00

29.8

0

3578.89

0

337.74

3241.15

20802

民政管理事务

0

0

0

0

1.66

0

0

0

337.74

584.94

2080201

行政运行

0

0

211.93

0

0

0

0

0

0

0.00

2080204

拥军优属

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.00

2080205

老龄事务

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.00

2080207

行政区划和地名管理

0

0

0

0

0

0

0

0

0

185.00

2080208

基层政权和社区建设

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61.64

2080299

其他民政管理事务支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

480.09

2080501

行政事业单位离退休

0

0

0

0

8.55

0

0

0

0

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

0

0

0

0

8.55

0

0

0

0

0

20808

抚恤

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1563.23

2080801

死亡抚恤

0

0

0

0

0

0

0

0

0

507.05

2080802

伤残抚恤

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.72

2080803

在乡复原、退伍军人生活补助

0

0

0

0

0

0

0

0

0

601.22

2080805

义务兵优待

0

0

0

0

0

0

0

0

0

436.8

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.44

2080809

退役安置

0

0

0

0

0

0

0

0

0

242.02

2080901

退役士兵安置

0

0

0

0

0

0

0

0

0

155.86

2080902

军队移交政府的离退人员安置

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.59

2080904

退役士兵管理教育

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67.57

20810

社会福利

0

0

0

0

0

0

0

0

0

802.68

2081001

儿童福利

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31.68

2081002

老年福利

0

0

0

0

0

0

0

0

0

771.00

2081004

殡葬

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.00

20811

残疾人事业

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126.00

2081199

其他残疾人事业支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126.00

20815

自然灾害生活救助

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33.00

2081501

中央自然灾害生活补助

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30.00

2081502

地方自然灾害生活补助

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.00

20819

最低生活保障

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

2081901

城市最低生活保障

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

2081902

农村最低生活保障

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

20820

临时救助

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.00

2082001

农村临时救助支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

2082002

流浪乞讨人员救助支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.00

20821

特困人员供养

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27.00

2082102

农村五保供养支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27.00

20825

其他生活救助

0

0

0

0

0.37

0

0

0

0

0.00

2082501

其他城市生活救助

0

0

0

0

0.37

0

0

0

0

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0

0

0

0

13.73

0

0

0

0

57.55

21005

医疗保障

0

0

0

0

13.73

0

0

0

0

57.55

2100501

行政单位医疗

0

0

0

0

13.73

0

0

0

0

0.00

2100502

优抚对象医疗补助

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57.55

2100509

城乡医疗救助

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

221

住房保障性支出

0

0

0

0

19.23

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

0

0

0

0

19.23

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

0

0

0

0

19.23

0

0

0

0

0

2296002

福彩公益金支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

320.44

:隆安县民政局预算管理财政支出绩效目标申报表

隆安县民政局预算管理财政支出绩效目标申报表

2017年度)

填报单位(盖章):

隆安县民政局

项目名称

高龄津贴 

项目属性

新增项目 □        延续项目

主管部门

 隆安县民政局

主管部门    编码


项目实施单位

民政局老龄办 

项目负责人

苏积连 

联系电话

6521051 

项目起止时间

2017.1.1-2017.12.31 

项目资金申请(万元)

资金总额:     771万元

    一般预算拨款:771万元

     政府性基金拨款:0

     纳入财政专户管理的收入安排的资金:0

     未纳入财政专户管理的收入安排的资金:0

     上年滚存结余:0


单位职能概述

 负责本县老年人权益保护的管理工作。

项目概况

 2017年落实以下事项:(1)80-89周岁老人高龄补贴8000人×960元/人/年=7680000元;

(2)百岁老人每年发放一次性“寿星津贴”50人×600元=30000元;

项目立项情况

项目立项的依据

 《隆安县人民政府办公室关于印发2016年隆安县高龄补助发放工作实施方案的通知》(隆政办【2016】30号)

项目申报的可行性

贯彻实施《隆安县人民政府办公室关于印发2016年隆安县高龄补助发放工作实施方案的通知》(隆政办【2016】30号)

项目申报的必要性

高龄津贴,对于解决高龄老人基本生活问题,提高高龄老人的生活质量,起到重要作用。

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

 发放高龄津贴

2017.1.1 

2017.12.31 

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标内容和指标值

备注

产出指标

数量指标

 享受高龄津贴人数

 (1)发放 80-89周岁老人高龄补贴8000人

(2)发放 百岁老人每年发放一次性“寿星津贴”50人


 全年发放高龄津贴总额

 771万元


质量指标

 收入预算

 完成预算收入偏差10%以内


 支出预算

 完成预算支出偏差不超过10%


 高龄津贴的监管

 制定津贴管理制度


时效指标

 足额发放

 满足条件应足额发放


 发放率

 发放率100%





效益指标

成本指标

 财政补助资金到位率



 养老金发放总额

 年发放养老金总额771万元


公平指标

 政策公平性

 符合满80-89周岁,发放960元/人/年;百岁老人发放600元/人/年。





环境效益指标







可持续影响指标

 资金

 有后续财政补助资金





服务对象满意度指标

满意度

 享受津贴老人对政策及工作人员的满意度

 95%以上


其他说明的问题


填报人:卢香

单位负责人:李艳姣            填报日期:2017-2-9


第三部分:隆安县民政局2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年预算收支总体情况

2017年财政拨款收支总预算3860.02万元,。其中一般公共预算拨款3539.58万元,政府性基金预算拨款320.44万元,支出包括民政管理事务支出951.66万元、行政事业单位离退休支出8.55万元,抚恤支出1563.23万元、退役安置支出242.02万元、社会福利支出802.68万元、残疾人事业支出126万元、殡葬支出5万元、自然灾害支出33万元、临时救助支出10万元、特困人员供养支出27万元、其他生活救助支出0.37万元、医疗保障支出71.28万元、住房保障支出19.23万元。

 (一)收入预算说明。

2017年收入总预算3860.02万元,同比2016年预算增加498.97万元,增长14.85%。期中其中:公共财政预算拨款3539.58万元,同比2016年预算减少178.43万元,下降5.31%;2016年执行数(8874.67)减少5335.09万元,下降60.12%,主要原因是有些项目资金上级还未下达、其次是县财政困难没有资金配套。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2017年一般公共预算当年财政拨款3578.89万元,其中民政管理事务支出956.11万元,占24.6%;行政事业单位离退休支出8.55万元,占0.2%;抚恤支出1563.23万元,占40.7%;退役安置支出242.02万元,占6.2%;社会福利支出802.68万元,占20.8%;残疾人事业支出126万元,占3.3%;自然灾害支出33万元,占0.8%;殡葬支出8万元,占0.1%;临时救助支出10万元,占0.2%;特困人员供养27万元,占0.8%;医疗保障支出71.28万元,占1.8%;住房保障支出19.23万元,占0.5%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、民政管理事务支出2017年预算951.66万元,比2016年执行数减少3752.3万元,下降79.77%。主要原因是基层政权和社区建设资金上级还未拨款。行政运行县配套资金少。

2、行政事业单位离退休2017年预算8.55万元,比2016年执行数减少102.85万元,下降92.32%。主要原因是2017年退休人员的发放调整,统一由县人社局代发。

3、抚恤支出2017年预算数为1563.23万元,比2016年执行数减少397.3万元,,下降20.26%。主要原因是有些抚恤金上级还未拨款。

4、退役安置支出2017年预算数为242.02万元,比2016年增加74.41万元,增加44.39%。主要原因是退役安置资金剩余较多。

5、社会福利支出2017年预算数为802.68万元,比2016年执行数减少24.11万元,下降2.9%。主要原因是有些社会福利资金上级还未拨款。

6、残疾人事业支出2017年预算数为126万元,比2016年执行数减少144.93万元,下降53.49%,主要原因是残疾人事业资金上级拨款没完。

7、自然灾害支出2017年预算数为33万元,比2016年执行数减少451.22万元,下降93.18%。原因是上级未下达2017年自然灾害指标。

8、最低生活保障支出2017年预算数为0万元,比2016年执行数减少2672.46万元,下降100%。原因是上级资金没下达,县里无配套此块资金。

9、临时救助支出2017年预算数为10万元,比2016年执行数减少314.63万元,下降96.9%。原因是上年结余资金较多,上级资金没下达。

10、特困人员供养支出2017年预算数为32万元(包括丧葬费),比2016年执行数减少784.6万元,下降96.08%。原因是上级资金未下达。

11、医疗保障支出2017年预算数为71.28万元,比2016年执行数减少336.98万元,下降82.54%。原因是上级只下达部分资金,其余资金待后下达。

12、农林水支出2017年预算数0万元,比2016年执行数减少82.84万元,下降100%。原因是上级资金未下达。

13、住房保障支出2017年预算数为19.23万元,比2016年执行数增加1.18万元,增加6.54%。原因是2017年住房公积金基数有所调整。

 (四)支出预算说明。

2017年支出总预算3860.02万元,其中:基本支出281.13万元,占支出总预算7.28%,同比减少37万元,下降11.63%;项目支出3578.89万元,占支出总预算92.72%,同比增加535.87万元,增长17.61%。

二、隆安县民政局2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出3539.58万元,其中:基本支出281.13万元,项目支出3258.45万元。具体支出预算如下:

  基本支出预算281.13万元。主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  项目支出预算3258.45万元。主要用于社会保障和就业支出3200.89万元,医疗卫生与计划生育支出57.55万元。

   三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算1万元,比2016年预算减少7.42万元,同比下降88.12%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支,因此2017年公共财政资金安排的“三公”经费比2016年预算有所减少。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年一致。

2.公务接待费2017年预算1万元,同比增加0.08万元,增加8.7%,预计国内公务接待20个批次,200人。主要是业务量增多,安排接待公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用相应增加。

3.公务用车运行维护费2017年预算0万元,同比减少7.5万元,主要是公务用车改革,公务用车购置费为0万元。

4、隆安县民政局公车保有量为0辆,原因是2016年公务用车改革,本部门原有的3辆公务车,有2辆已在2016年8月进行拍卖,另外1辆则由隆安县公务用车统一平台收编。

四、2017年部门预算安排的会议和培训经费预算情况

1.会议费2017年预算0.75万元,同比2016年增加102.7%,主要是业务量增多,安排的会议活动相应增加。

2.培训费2017年预算0.4万元,同比2016减少42.02%,主要是业务培训减少。

五、隆安县民政局机关运行情况说明

民政局2016年公用经费222.78万元,比2015年(184.97万元)增加37.81万元,增长20%,增长原因是2016年公务员工资改革等,人员经费增加。其中招待费0.69万元,差旅费6.09万元,公务用车0.88万元。

2017年隆安县民政局预算机关运行经费支出为211.93万元,比2016年实际支出少10.85万元,下降4%,原因是本级资金财政没有完全到位。

六、隆安县民政局政采购说明

2016年本部门政府采购支出总额878.07 万元,其中:政府采购货物支出 150万元、政府采购工程支出 548.07万元、政府采购服务支出180万元。政府采购货物主要是购买应急救灾物资及春节慰问品、政府采购工程类支出主要是养老机构的维护与建设支出、政府采购服务支出主要是地名普查用于购买外包服务。

2015年195.6万元相比增加682.47万元。原因是2016年多增加180万服务类采购,用于购买“二普”地名服务;工程类采购有所增多,原因是社会福利院的提升、城厢镇示范敬老院的建设等等。

2017年政府采购预算为320.44万元,主要是用于养老机构与社区建设项目的政府采购工程项目支出,比2016年实际至少减少557.63万元,原因是本级财政资金暂时没到位。

七、预算收支增减变化情况说明。

2017年预算收入3860.02万元,比2016年(3361.15万元)增加498.87万元,同比增长14%。原因一是调整基本工资,工资收入增加;二是民政救助业务增多,部分补助资金标准有所提高。

2017年支出总预算3860.02万元,其中:基本支出281.13万元,占支出总预算7.28%,同比2016年减少37万元,下降11.63%;原因是单位退休人员工资,统一由人社局代发;项目支出3578.89万元,占支出总预算92.72%,同比增加535.87万元,增长17.61%,原因是部分资金标准有所提高。

第四部分:名词解释

一、机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公经费”:政府部门人员在因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

三、民政管理事务支出:为开展民政事务活动而形成的经费支出。

四、财政转移支付:上级财政给的专款专项资金。

五、上级补助收入,即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

六、财政补助收入:行政、事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类行政事业经费,包括正常经费和专项资金。

七、政府性基金:各级民政府及其所属部门根据律、家行政规共央、务院关文件规定支持某项事业发展按照家规定程序批准向公民、其组织征收具专项用途资金包括各种基金、资金、附加专项收费。