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部门编码:315001;部门代码(类型)333

发布时间:2017-02-16 16:10     来源:隆安县财政局   作者:隆安县财政局

目    录

第一部分:隆安县房屋和征地拆迁办公室概况

一、单位概况

(一)部门职能

(二)机构设置情况

二、人员构成情况

第二部分:隆安县房屋和征地拆迁办公室2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

表九:预算管理财政支出绩效目标申报表

第三部分:隆安县房屋和征地拆迁办公室2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年度一般公共预算基本支出表说明

四、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

五、2017年度部门收支总表说明

六、预算收支增减变化情况说明

七、2017年度部门支出总表说明

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用情况说明

(四)专业名词解释

第一部分:部门概况

一、单位概况

(一)部门职能

隆安县房屋和征地拆迁办公室主要职责是:承担推行政府统一征地拆迁制度及各乡镇人民政府征(拨)地拆迁补偿安置方案、公告及征地成本结算资料审核等事务性工作,负责征地拆迁争议仲裁及信访具体事务性工作;负责草拟本辖区范围内国有土地上的房屋征收与补偿安置方案、公告和成本测算资料审核等事务性工作;协助房屋征收补偿争议仲裁及信访具体事务性工作。

(二)机构设置情况

隆安县房屋和征地拆迁办公室机构内设4个职能股(室):综合股、政策法规股、征地拆迁管理股、房屋征收补偿管理股。

二、人员构成情况

隆安县房屋和征地拆迁办公室参照公务员管理事业单位编制14名,后勤服务人员控制数1名。实有人数18人,比上年减少2人,减少10%。其中,编制内实有人数12人,借调进人员6人。编制内实有人数比上年减少2人,减少14%。退休人员4人。


第二部分: 2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

  729.04

一、本年支出

  729.04

 113.41

 615.63

(一)一般公共预算拨款

 113.41

(一)社会保障和就业支出

 14.69

  14.69

 

(二)政府性基金预算拨款

 615.63

(二)医疗卫生与计划生育支出

  6.02

  6.02

 

 

 

(三)城乡社区支出

  699.51

  83.88

 615.63

二、上年结转

 

(四)住房保障支出

  8.81

  8.81

 

(一)一般公共预算拨款结转

 

 

 

 

(二)其他结转

 

 

 

 

 

收入合计

  729.04

支出合计

 729.04

  113.41

 615.63

   表二:一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本支出机动经费

合计

工资福利支出

商品和服务支出

其他资本性支出

   

113.41

113.41

94.46

10.09

8.86

208

社会保障和就业支出

14.69

14.69

14.69

2080502

事业单位离退休

14.69

14.69

14.69

210

医疗卫生与计划生育支出

6.02

6.02

6.02

2100502

事业单位医疗

6.02

6.02

6.02

212

城乡社区支出

83.88

83.88

73.75

10.09

0.04

2120199

其他城乡社区管理事务支出

83.88

83.88

73.75

10.09

0.04

221

住房保障支出

8.81

8.81

8.81

2210201

住房公积金

8.81

8.81

8.81

   表三:一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位:万元

支出经济分类
科目编码

科目名称

全口径

其中:一般公共预算

支出经济分类
科目编码

科目名称

全口径

其中:一般公共预算

支出经济分类
科目编码

科目名称

全口径

其中:一般公共预算

 

 

合计

 113.41

 113.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

 

工资福利支出

94.46

94.46

302

 

商品和服务支出

10.09

10.09

303

 

对个人和家庭的补助

8.86

8.86

301

01

基本工资

40.70

40.70

302

01

办公费

1.08

1.08

303

01

离休费

301

02

津贴补贴

29.36

29.36

302

02

印刷费

0.27

0.27

303

02

退休费

301

03

奖金

3.39

3.39

302

03

咨询费

 

 

303

03

退职(役)费

 

 

301

04

社会保障缴费

21.00

21.00

302

04

手续费

 

 

303

04

抚恤金

301

06

伙食补助费

 

 

302

05

水费

303

05

生活补助

301

07

绩效工资

 

 

302

06

电费

0.72

0.72

303

06

救济费

 

 

301

98

职业年金

 

 

302

07

邮电费

0.72

0.72

303

07

医疗费

 

 

301

99

其他工资福利支出

302

08

取暖费

 

 

303

08

助学金

 

 

 

 

 

 

 

302

09

物业管理费

 

 

303

09

奖励金

 

 

 

 

 

 

 

302

11

差旅费

4.68

4.68

303

10

生产补贴

 

 

 

 

 

 

 

302

12

因公出国费用

 

 

303

11

住房公积金

8.81

8.81

 

 

 

 

 

302

13

维修(护)费

0.22

0.22

303

12

提租补贴

 

 

 

 

 

 

 

302

14

租赁费

 

 

303

13

购房补贴

 

 

 

 

 

 

 

302

15

会议费

0.22

0.22

303

14

采暖补贴

 

 

 

 

 

 

 

302

16

培训费

0.36

0.36

303

15

物业服务补贴

 

 

 

 

 

 

 

302

17

公务接待费

0.36

0.36

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

0.04 

0.04 

 

 

 

 

 

302

18

专用材料费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

24

被装购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

25

专用燃料费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

26

劳务费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

27

委托业务费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

28

工会经费

1.47

1.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

29

福利费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

31

公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

39

其他交通费用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

40

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

99

其他商品和服务支出

 

 

 

 

 

   

   表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位:万元

           

全口径

其中:一般公共预算

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年
增减%

           

23.04

0.94

-96%

3.04

0.94

-69%

一、“三公”经费小计

23.04

0.94

-96%

3.04

0.94

-69%

(一)、因公出国(境)费

 

 

 

 

 

 

(二)、公务接待费

0.40

0.36

-10% 

0.40

0.36

-10% 

(三)、公务用车费

1.公务用车运行费

22.00

-100%

2.00

-100%

2.公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

二、会议费

0.24

0.22

-8.3%

0.24

0.22

-8.3%

三、培训费

0.40

0.36

-10%

0.40

0.36

-10%

   表五:政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位:万元

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本支出机动经费

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 征地和拆迁补偿支出

615.63 

 

 

 

 

 

615.63 

 

364.97 

 

 

 

 

 

248.00 

2.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:部门收支总表

收支预算总表

单位:万元

         

               

 

2017年预算数

项目(按支出功能科目分类)

2017年预算数

项目(按支出经济科目分类)

2017年预算数

一、一般公共预算拨款

113.41

一、一般公共服务支出

一、基本支出

113.41

1.经费拨款

113.41

二、外交支出

1.工资福利支出

94.46

2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

三、国防支出

2.商品和服务支出

10.09

(1)专项收入安排的资金

四、公共安全支出

3.对个人和家庭的补助

8.86

(2)行政事业性收费收入安排的资金

五、教育支出

4.基本支出机动经费

(3)罚没收入安排的资金

六、科学技术支出

二、项目支出

615.63

(4)国有资本经营收入安排的资金

七、文化体育与传媒支出

1.工资福利支出

(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

八、社会保障和就业

14.69

2.商品和服务支出

(6)其他收入安排的资金

九、社会保险基金支出

3.对个人和家庭的补助

二、政府性基金收入

615.63

十、医疗卫生与计划生育支出

6.02

4.对企事业单位的补贴

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

十一、节能环保支出

5.转移性支出

1.国有资本经营收入安排的资金

十二、城乡社区支出

699.51

6.债务利息支出

2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

十三、农林水支出

7.基本建设支出

3.教育收费收入安排的资金

十四、交通运输支出

8.其他资本性支出

4.其他收入安排的资金

十五、资源探勘信息等支出

9.其他支出

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

十六、商业服务业等支出

三、上年结转安排的支出

1.事业收入安排的资金

十七、金融支出

1.基本支出

2.经营收入安排的资金

十八、援助其他地区支出

2.项目支出

3.其他收入安排的资金

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

8.81

二十一、粮油物资储备支出

二十二、其他支出

二十三、转移性支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计

729.04

本年支出合计

729.04

729.04

五、上年结余收入

二十七、结转下年

四、结转下年

1.一般公共预算拨款结转

1.基本支出

(1)经费拨款结转

2.项目支出

(2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转

2.政府性基金结转

3.纳入财政专户管理的收入结转

4.未纳入财政专户管理的收入结转

5.其他资金结转

收入总计

729.04

支出总计

729.04

支出总计

729.04

   表七:部门收入总表

收入预算总表

单位:万元

科目

编码

科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政

专户管理

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

其他收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

事业收入安排的资金

经营收入安排的资金

其他收入安排的资金

   

729.04

113.41

113.41

615.63

208

社会保障和就业支出

14.69

14.69

14.69

2080502

事业单位离退休

14.69

14.69

14.69

210

医疗卫生与计划生育支出

6.02

6.02

6.02

2100502

事业单位医疗

6.02

6.02

6.02

212

城乡社区支出

699.51

83.88

83.88

615.63

2120199

其他城乡社区管理事务支出

83.88

83.88

83.88

2120801

征地和拆迁补偿支出

615.63

615.63

221

住房保障支出

8.81

8.81

8.81

2210201

住房公积金

8.81

8.81

8.81

   表八:部门支出总表

支出预算总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本支出机动经费

合计

工资福利支出

商品和服务支出

其他资本性支出

   

729.04

113.41

94.46

10.09

8.86

615.63

364.97

250.66

208

社会保障和就业支出

14.69

14.69

14.69

2080502

事业单位离退休

14.69

14.69

14.69

210

医疗卫生与计划生育支出

6.02

6.02

6.02

2100502

事业单位医疗

6.02

6.02

6.02

212

城乡社区支出

699.51

83.88

73.75

10.09

0.04

615.63

364.97

250.66

2120199

其他城乡社区管理事务支出

83.88

83.88

73.75

10.09

0.04

2120801

征地和拆迁补偿支出

615.63

615.63

364.97

250.66

221

住房保障支出

8.81

8.81

8.81

2210201

住房公积金

8.81

8.81

8.81

表九:预算管理财政支出绩效目标申报表

隆安县房屋和征地拆迁办公室预算管理财政支出绩效目标申报表

(2017年度)

填报单位(盖章)

项目名称

 征地拆迁工作经费

项目属性

新增项目 R       延续项目 □

主管部门

 

主管部门    编码

 

项目实施单位

 隆安县房屋和征地拆迁办公室

项目负责人

 罗颖

联系电话

 0771-6530769

项目起止时间

2017年1月1日-2017年12月31日 

项目资金申请(万元)

资金总额:    

    一般预算拨款:

     政府性基金拨款:551.66万元

     纳入财政专户管理的收入安排的资金:

     未纳入财政专户管理的收入安排的资金:

     上年滚存结余:

 

单位职能概述

 承担推行政府统一征地拆迁制度及各乡镇人民政府征(拨)地拆迁补偿安置方案、公告及征地成本结算资料审核等事务性工作,负责征地拆迁争议仲裁及信访具体事务性工作;负责草拟本辖区范围内国有土地上的房屋征收与补偿安置方案、公告和成本测算资料审核等事务性工作;协助房屋征收补偿争议仲裁及信访具体事务性工作。

项目概况

 2017年继续推进2015年5个项目征地工作,其中县城征地项目391.27亩,乡镇征地项目82.34亩,需要推进工作经费142.08万元;2017年继续推进2016年5个乡镇项目征地工作,征地面积365.257亩,需要推进工作经费109.577万元;2017年新增震东扶贫生态移民工程(二期)项目,实施征地面积1000亩,需要工作经费300万元

项目立项情况

项目立项的依据

 隆安县国土资源局征地委托书、隆安县征地拆迁资金使用管理办法(暂行)(隆政办发[2015]70号)

项目申报的可行性

 征地拆迁是保障项目用地的前提和基础

项目申报的必要性

 征地拆迁工作经费是确保项目用地征地拆迁工作顺利进行的保障

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

 项目申报、进场、清表、结算

 2017年1月1日

 2017年12月31日

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标内容和指标值

备注

产出指标

数量指标

 征地拆迁面积

 完成征地面积1838.860亩

 

 支付征地拆迁费用

 支付征地拆迁费用551.658万元

 

质量指标

 征地委托要求

 现场征地拆迁前期调查及丈量征收土地

 

 

 征地拆迁测绘放线清场

 

 

 拨付征地补偿费用

 

 

 征地拆迁项目清表及围墙建设

 

 

 办理征地成本结算

 

 征地拆迁资金使用要求

 按征地面积3000元/亩包干工作经费551.658万元

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 完成时间

 2017年年内完成

 

 完工率

 100%

 

 资金支付率

 100%

 

效益指标

成本指标

 资金投入(万元)

 551.658

 

 资金使用率

 100%

 

公平指标

 

 

 

 

 

 

环境效益指标

 对本县环境影响

 生产生活条件进一步完善

 

 

 促进生态环境改善

 

可持续影响指标

 对人、自然、资源的影响

 对人、自然、资源带来可持续影响

 

 

 对项目区群众思想观念、就业方式有促进作用

 

 

 

 

服务对象满意度指标

满意度

 项目区群众对征地拆迁工作满意度

 95%

 

其他说明的问题

 

填报人:

黄玉花

单位负责人:

罗颖

填报日期:

2017年2月9日


第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算729.04万元,同比减少878.57万元,减少54.65%。其中:公共财政预算拨款113.41万元,同比减少25.47万元,减少18.33%。

(二) 支出预算说明。

2017年支出总预算729.04万元,其中:基本支出113.41万元,占支出总预算15.56%,同比减少25.47万元,减少18.33%;项目支出615.63万元,占支出总预算84.44%,同比减少853.1万元,减少58.08%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出113.41万元,其中:基本支出113.41万元,项目支出0万元。具体支出预算如下:

基本支出预算113.41万元。主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2017年政府性基金收入支出615.63万元,其中基本支出0万元,项目支出615.63万元。具体支出预算如下:

项目支出预算615.63万元。其中:上年政府性基金结转安排42.90万元,上年政府性基金结转安排县江堤路三期征地工作经费21.08万元,2017年征地拆迁工作经费551.65万元:主要用于征地1838.86亩征地工作经费(按3000元/亩计算征地工作经费),用于项目征地拆迁事务、测绘、征地界线放线定桩等委托业务费和清表、围墙建设费。

三、2017年度一般公共预算基本支出表说明

2017年一般公共预算基本支出预算113.41万元,其中:人员经费103.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;日常公用经费10.09万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。

四、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.94万元,比2016年预算3.04万元减少2.1万元,同比下降69%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支,因此2017年公共财政资金安排的“三公”经费比2016年预算有所减少。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,与2016年预算数持平。

2.公务接待费2017年预算0.36万元,同比减少0.04万元,下降10%,主要是安排接待公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车维护费2017年预算0万元,同比减少2万元,下降100%,原因是2016年3月份已实施公务用车改革,取消了一般公务用车。

五、2017年度部门收支总表说明

2017年总收入为729.04万元,包括:一般公共预算拨款收入113.41万元,政府性基金预算拨款收入615.63万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元;总支出729.04万元,包括:社会保障和就业支出14.69万元,医疗卫生与计划生育支出6.02万元,城乡社区支出699.51万元,住房保障支出8.81万元

六、预算收支增减变化情况说明
 (一)预算收入增减变化
  2017年收入总预算729.04万元,同比减少878.57万元,减少54.65%。

一般公共财政预算拨款113.41万元,同比减少25.47万元,减少18.33%。其中:经费拨款113.41万元,同比减少25.47万元,减少18.33%。减少的原因是行政事业单位退休人员退休费未列入2017年编制预算编制内实有人数减少2人。
   政府性基金预算拨款615.63万元,其中:上年政府性基金结转安排42.90万元、上年政府性基金结转安排县江堤路三期征地工作经费21.08万元、2017年征地拆迁工作经费551.66万元:主要用于征地1838.86亩征地工作经费(按3000元/亩计算征地工作经费),用于项目征地拆迁事务、测绘、征地界线放线定桩等委托业务费和清表、围墙建设费同比减少853.1万元,减少58.08%。减少的主要原因是预算项目征地面积同比减少,政府性基金安排的项目征地拆迁工作经费预算相应减少。

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%。
    纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比增加0万元,增长0%。
  未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0 %。
     上年结转收入0万元,同比增加0万元,增长0 %。其中:经费拨款0万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元;政府性基金拨款0万元;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。
(二)预算支出增减变化
   
2017年支出总预算729.04万元,其中:基本支出113.41万元,占支出总预算15.56%,同比减少25.47万元,减少18.33%;项目支出615.63万元,占支出总预算84.44%,同比减少853.1万元,减少58.08%。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算113.41万元,占支出总预算15.56%,同比减少25.47万元,减少18.33%。

    1.工资福利支出预算 94.46万元,占基本支出预算的 83.29%,同比减少7.61万元,减少7.45%,支出减少的主要原因是编制内在职人员比上年减少2人,行政事业单位退休人员退休费未列入2017年编制预算
    2.商品和服务支出预算10.09万元,占基本支出预算的 8.89%,同比减少3.06万元,减少23.27%,支出减少的主要原因:是公务用车改革,公务用车运行费减少,编制人数减少2人,定额商品服务支出相应减少。
    3.对个人和家庭的补助支出预算8.86万元,占基本支出预算的7.81%,同比减少14.8万元,下降62.55 %,支出减少的主要原因是行政事业单位退休人员退休费未列入2017年编制预算。
   
项目支出预算615.63万元,占支出总预算的84.44%,同比减少853.1万元,减少58.08%。支出减少的主要原因是预算项目征地面积同比减少,政府性基金安排的项目征地拆迁工作经费预算相应减少。

七、2017年度部门支出总表说明

(一)基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等人员经费以及办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

基本支出2017年年初预算数为113.41万元。

(二)项目支出:主要用于项目征地拆迁事务、测绘、征地界线放线定桩等委托业务费和清表、围墙建设费的支出。

项目支出2017年年初预算数为615.63万元。其中:商品和服务支出364.97万元、其他资本性支出248万元、其他支出2.66万元。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出预算10.09万元,主要用于日常公用经费支出。2016年机关运行经费支出预算13.15万元。同比减少3.06万元,减少23.27%。同比减少原因:主要是公务用车改革,公务用车运行费减少,2017年编制人数减少2人,定额商品服务支出相应减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年我县编制预算时没有编制政府采购安排情况,但根据财政资金政府采购的规定,我办2017年严格遵守政府采购规定,凡属政府采购规定的支出项目都进行政府采购,对印刷费和办公用品采购进行政府采购。

(三)国有资产占用情况说明。

 本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台。

(四)专业名词解释
   拨款收入:指隆安县财政部门当年拨付的资金。
   事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
   经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
   年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
   结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
   年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   “三公”经费:纳入隆安县财政预决算管理的“三公”经费,是指隆安县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。