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隆安县国土资源局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2017-02-23 17:19     来源:隆安县财政局   作者:隆安县财政局

隆安县国土资源局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

   

第一部分:隆安县国土资源局部门概况

一、单位概况

二、人员构成情况

第二部分:隆安县国土资源局2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预支出

表三:一般公共预算基本支出

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况

表五:政府性基金预算支出

表六:部门收支总

表七:部门收入总

表八:部门支出总

表九:预算管理财政支出绩效目标申报表

第三部分:隆安县国土资源局2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2016 收支总体情况。

二、2016 部门财政拨款支出预算情况。

三、2016 年度一般公共预算基本支出表说明

四、2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出算情况说明。

2017年度部门收支总表说明。

六、预算收支增减变化情。

七、2017年度部门支出总表说。

八、其他重要事项情况说。

第一部分:部门概况

一、单位概况

(一)部门职能

承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任;贯彻落实国土资源管理的法律法规和政策,负责规范国土资源权属管理、耕地保护、提供土地利用各种数据、规范国土资源市场秩序、矿产资源开发管理,地质环境保护和测绘行业管理等工作。

(二)机构设置情况

隆安县国土资源局2017年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共6个,其中行政单位1个(国土资源局本级),局机关内设机构8个股室:办公室、财务股、规划耕保股(调控和监测股)地籍与测绘管理股、土地利用管理股、矿管地环股政策法规与土地纠纷调处股行政审批办公室。参公事业单位1个(执法监察大队),非参公事业单位4个(土地储备中心、土地开垦整理中心、土地技术服务站、不动产登记管理中心)。

二、人员构成情况

隆安县国土资源局机关编制17人(在职12人,其中工勤3人);国土局下设五个事业二层机构:国土资源执法监察大队参公编制10人(在职9人,其中工勤2人)、土地储备中心编制12人(在职10人,其中工勤3人)、土地技术服务站编制6人(在职5人,其中工勤1人)、土地开垦整理中心编制5人(在职3人,其中工勤0人)、不动产登记中心编制10人(在职10人,其中工勤4人)。国土系统在职干部职工编制60人,局机关退休15人,二层机构退休10人,国土局机关(财拨聘用)3人。

第二部分: 2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

                                                                                                      单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

  25004.13

一、本年支出

  25004.13

  1274.88

 23729.25

(一)一般公共预算拨款

 1274.88

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算拨款

 23729.25

(二)社会保障和就业支出

54.46

   54.46




(三)医疗卫生支出

22.45

   22.45


二、上年结转


(四)住房保障支出

31.48

  31.48


(一)一般公共预算拨款结转


(五)城乡社区支出

23729.25


 23729.25

(二)其他结转


(六)国土海洋气象等支出

1166.49

 1166.49








收入合计

  25004.13

支出合计

 25004.13

  1274.88

 23729.25

表二:一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                                                单位:万元                        

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本支出机动经费

合计

工资福利支出

商品和服务支出

其他资本性支出

合     计

1274.88

414.47

349.04

33.49

31.94

860.41

860.41

208

社会保障和就业支出

54.46

54.46

54.46

20805

行政事业单位离退休

54.46

54.46

54.46

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.46

54.46

54.46

210

医疗卫生与计划生育支出

22.45

22.45

22.45

21011

行政事业单位医疗

22.45

22.45

22.45

2101101

行政单位医疗

7.04

7.04

7.04

2101102

事业单位医疗

15.41

15.41

15.41

220

国土海洋气象等支出

1166.49

306.08

272.13

33.49

0.46

860.41

860.41

22001

国土资源事务

1166.49

306.08

272.13

33.49

0.46

860.41

2200101

   行政运行(国土资源事务)

90.75

90.75

81.31

9.02

0.42

2200150

   事业运行(国土资源事务)

215.33

215.33

190.82

24.47

0.04

2200104

国土资源规划及管理

23.4

23.4

23.4

2200106

土地资源利用与保护

680.1

680.1

680.1

2200111

地质灾害防治

15.22

15.22

15.22

2200114

地质矿产资源利用与保护

30

30

30

2200199

其他国土资源事务支出

111.69

111.69

111.69

221

住房保障支出

31.48

31.48

31.48

22102

住房改革支出

31.48

2210201

住房公积金

31.48

表三:一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                                                                                                                                                                              单位:万元

支出经济分类
科目编码

科目名称

全口径

其中:一般公共预算

支出经济分类
科目编码

科目名称

全口径

其中:一般公共预算

支出经济分类
科目编码

科目名称

全口径

其中:一般公共预算



合计

 414.47












301


工资福利支出

349.04

302


商品和服务支出

33.49

303


对个人和家庭的补助

31.94

301

01

基本工资

149.40

302

01

办公费

3.18

303

01

离休费

301

02

津贴补贴

55.01

302

02

印刷费

0.85

303

02

退休费

301

03

奖金

5.68

302

03

咨询费



303

03

退职(役)费



301

04

社会保障缴费

81.02

302

04

手续费



303

04

抚恤金

301

06

伙食补助费



302

05

水费

0.2

303

05

生活补助

0.41

301

07

绩效工资

52.29 


302

06

电费

2

303

06

救济费



301

98

职业年金



302

07

邮电费

2.2

303

07

医疗费



301

99

其他工资福利支出

5.64

302

08

取暖费



303

08

助学金








302

09

物业管理费



303

09

奖励金








302

11

差旅费

13.22

303

10

生产补贴








302

12

因公出国费用



303

11

住房公积金

31.49






302

13

维修(护)费

0.63

303

12

提租补贴








302

14

租赁费



303

13

购房补贴








302

15

会议费

0.64

303

14

采暖补贴








302

16

培训费

1.10

303

15

物业服务补贴








302

17

公务接待费

1.22

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

0.04 







302

18

专用材料费












302

24

被装购置费













302

25

专用燃料费













302

26

劳务费













302

27

委托业务费













302

28

工会经费

5.25











302

29

福利费











302

31

公务用车运行维护费

3.00











302

39

其他交通费用













302

40

税金及附加费用













302

99

其他商品和服务支出






表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

                                                                                             单位:万元

项              目

全口径

其中:一般公共预算

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年
增减%

           

22.83

5.96

-73.89%

22.83

5.96

-73.89%

一、“三公”经费小计

20.24

4.22

-79.15%

20.24

4.22

-79.15%

(一)、因公出国(境)费







(二)、公务接待费

1.74

1.22

-29.89% 

1.74

1.22

-29.89% 

(三)、公务用车费

1.公务用车运行费

18.5

3

-83.78%

18.5

3

-83.78%

2.公务用车购置费







二、会议费

0.96

0.64

-33.33%

0.96

0.64

-33.33%

三、培训费

1.63

1.1

-32.52%

1.63

1.1

-32.52%

表五:政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                                                         单位:万元

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本支出机动经费

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 合计

23729.25 






23729.25 


4570.91






19158.34


 【2120801】征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)

 18008.34






 18008.34








 18008.34


 【2120802】土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)

 290






290


 290







 【2121001】征地和拆迁补偿支出(国有土地收益基金支出)

 1000






 1000








 1000


 【21211】农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

 795.17






 795.17


645.17






 150


【2121201】耕地开发专项支出

3513.99

3513.99

3513.99

【2121203】土地整理支出

121.75

121.75

121.75

表六:部门收支总表

收支预算总表

                                                                                                      单位:万元

收            入

支                  出

 

2017年预算数

项目(按支出功能科目分类)

2017年预算数

项目(按支出经济科目分类)

2017年预算数

一、一般公共预算拨款

1274.88

一、一般公共服务支出

一、基本支出

414.47

1.经费拨款

1274.88

二、外交支出

1.工资福利支出

349.04

2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

三、国防支出

2.商品和服务支出

33.49

(1)专项收入安排的资金

四、公共安全支出

3.对个人和家庭的补助

31.94

(2)行政事业性收费收入安排的资金

五、教育支出

4.基本支出机动经费

(3)罚没收入安排的资金

六、科学技术支出

二、项目支出

24589.66

(4)国有资本经营收入安排的资金

七、文化体育与传媒支出

1.工资福利支出

(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

八、社会保障和就业

54.46

2.商品和服务支出

4747.82

(6)其他收入安排的资金

九、社会保险基金支出

3.对个人和家庭的补助

二、政府性基金收入

23729.25

十、医疗卫生与计划生育支出

22.45

4.对企事业单位的补贴

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

十一、节能环保支出

5.转移性支出

1.国有资本经营收入安排的资金

十二、城乡社区支出

23729.25

6.债务利息支出

2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

十三、农林水支出

7.基本建设支出

3.教育收费收入安排的资金

十四、交通运输支出

8.其他资本性支出

19158.34

4.其他收入安排的资金

十五、资源探勘信息等支出

9.其他支出

683.5

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

十六、商业服务业等支出

三、上年结转安排的支出

1.事业收入安排的资金

十七、金融支出

1.基本支出

2.经营收入安排的资金

十八、援助其他地区支出

2.项目支出

3.其他收入安排的资金

十九、国土海洋气象等支出

1166.49

二十、住房保障支出

31.48

二十一、粮油物资储备支出

二十二、其他支出

二十三、转移性支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计

25004.13

本年支出合计

25004.13

本  年  支  出  合  计

25004.13

五、上年结余收入

二十七、结转下年

四、结转下年

1.一般公共预算拨款结转

1.基本支出

(1)经费拨款结转

2.项目支出

(2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转

2.政府性基金结转

3.纳入财政专户管理的收入结转

4.未纳入财政专户管理的收入结转

5.其他资金结转

收入总计

25004.13

支出总计

25004.13

支出总计

25004.13

表七:部门收入总表                  

收入预算总表

                                                                                                                     单位:万元

科目

编码

科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政

专户管理

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

其他收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

事业收入安排的资金

经营收入安排的资金

其他收入安排的资金

合     计

25004.13

1274.88

1274.88

23729.25

208

社会保障和就业支出

54.46

54.46

54.46

20805

行政事业单位离退休

54.46

54.46

54.46

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.46

54.46

54.46

210

医疗卫生与计划生育支出

22.45

22.45

22.45

21011

行政事业单位医疗

22.45

22.45

22.45

2101101

行政单位医疗

7.04

7.04

7.04

2101102

事业单位医疗

15.41

15.41

15.41

220

国土海洋气象等支出

1166.49

1166.49

1166.49

22001

国土资源事务

1166.49

1166.49

1166.49

2200101

   行政运行(国土资源事务)

90.75

90.75

90.75

2200150

   事业运行(国土资源事务)

215.33

215.33

215.33

2200104

国土资源规划及管理

23.4

23.4

23.4

2200106

土地资源利用与保护

680.1

680.1

680.1

2200111

地质灾害防治

15.22

15.22

15.22

2200114

地质矿产资源利用与保护

30

30

30

2200199

其他国土资源事务支出

111.69

111.69

111.69

221

住房保障支出

31.48

31.48

31.48

22102

住房改革支出

31.48

31.48

31.48

2210201

住房公积金

31.48

31.48

31.48

212

城乡社区支出

23729.25

23729.25

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

18298.34

19298.34

 2120801

征地和拆迁补偿支出

18008.34

18008.34

 2120802

土地开发支出

290

290

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

1000

1000

 2121001

征地和拆迁补偿支出

1000

1000

 21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

795.17

795.17

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

3635.74

3635.74

2121201

耕地开发专项支出

3513.99

3513.99

2121203

土地整理支出

121.75

121.75

表八:部门支出总表

支出预算总表

                                                                                   单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本支出机动经费

合计

工资福利支出

商品和服务支出

其他资本性支出

合     计

25004.13

414.47

349.04

33.49

31.94

24589.66

4747.82

19158.34

208

社会保障和就业支出

54.46

54.46

54.46

20805

行政事业单位离退休

54.46

54.46

54.46

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.46

54.46

54.46

210

医疗卫生与计划生育支出

22.45

22.45

22.45

21011

行政事业单位医疗

22.45

22.45

22.45

2101101

行政单位医疗

7.04

7.04

7.04

2101102

事业单位医疗

15.41

15.41

15.41

220

国土海洋气象等支出

1166.49

306.08

272.13

33.49

0.46

860.41

860.41

22001

国土资源事务

1166.49

306.08

272.13

33.49

0.46

860.41

860.41

2200101

   行政运行(国土资源事务)

90.75

90.75

81.31

9.02

0.41

2200150

   事业运行(国土资源事务)

215.33

215.33

190.82

24.47

0.04

2200104

国土资源规划及管理

23.4

23.4

23.4

2200106

土地资源利用与保护

680.1

680.1

680.1

2200111

地质灾害防治

15.22

15.22

15.22

2200114

地质矿产资源利用与保护

30

30

30

2200199

其他国土资源事务支出

111.69

111.69

111.69

221

住房保障支出

31.48

31.48

31.48

22102

住房改革支出

31.48

31.48

31.48

2210201

住房公积金

31.48

31.48

31.48

212

城乡社区支出

23729.25

23729.25

4692.66

19158.34

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

18298.34

18298.34

290

18008.34

 2120801

征地和拆迁补偿支出

18008.34

18008.34

18008.34

 2120802

土地开发支出

290

290

290

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

1000

1000

1000

 2121001

征地和拆迁补偿支出

1000

1000

1000

 21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

795.17

795.17

645.17

150

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

3635.74

3635.74

3635.74

2121201

耕地开发专项支出

3513.99

3513.99

3513.99

2121203

土地整理支出

121.75

121.75

121.75

表九:预算管理财政支出绩效目标申报表

隆安县国土资源局预算管理财政支出绩效目标申报表

2017年度)

填报单位(盖章):

隆安县国土资源局

项目名称

 2016年“小块并大块”耕地整治以奖代补项目

项目属性

新增项目 □  √      延续项目 □

主管部门

 隆安县国土资源局

主管部门    编码

313001 

项目实施单位

隆安县土地开垦整理中心 

项目负责人

林万杰 

联系电话

6522190 

项目起止时间

2017年1月至2017年8月 

项目资金申请(万元)

资金总额:     3500万元

    一般预算拨款:

     政府性基金拨款:3500万元

     纳入财政专户管理的收入安排的资金:

     未纳入财政专户管理的收入安排的资金:

     上年滚存结余:


单位职能概述

 负责全县土地开发、整理、复垦工作的业务、技术指导、质量监管。参与全县土地整理和标准农田建设、土地复垦项目的检查、监督工作。

项目概况

 凡是自筹资金等方式对零碎不规整的田(地)块进行“小块并大块”以及配套基础设施建设并达到一定规模的连片耕地整治活动,完成建设并经验收合格后可申请自治区奖补资金。

项目立项情况

项目立项的依据

 桂财建〔2016〕176号

项目申报的可行性

 根据农民自愿原则,在保留原有耕地面积不减少的前提下,同一村集体经济组织内部成员之间自愿将自己原有条地块分割、零星分布的耕地进行互换,小块并大块,同时做好农村土地承包经营权证书变更,并且对其进行平整,整合为相对集中连片的耕地。

项目申报的必要性

 按照严格耕地保护耕地,坚持和完善农村基本经营制度的要求,结合当前全区开展的农村土地承包经营权确权登记颁证工作,鼓励农村集体经济组织内部成员之间资源进行互换土地,开展耕地整治,增加地块面积,减少地块数量,改善农业经营条件,提高农业规模化水平,破解全区农村耕地细碎化难题。

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间


2017年1月

 2017年8月

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标内容和指标值

备注

产出指标

数量指标

 自治区下达的实施面积任务数

 50000亩


 自治区下达的奖补资金任务数

 3500万元


质量指标

 质量合格

 实施后耕地连片,便于规模农业生产,农业经营主体要求200亩以上


时效指标

 完成时间

20178


 完工率%

90


 资金拨付率%

85


效益指标

经济效益指标


 满足生产要求





社会效益指标

 灌溉面积100亩

 灌溉面积100亩


环境效益指标

 达到环保标准

 达到环保标准


服务对象满意度指标

满意度

 项目区受益群众满意度

 ≧85%


其他说明的问题


填报人:

黄玉娇

单位负责人:

林万杰

填报日期:2017年2月10日

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

   一、2017年收支总体情况

   (一)收入预算说明。

   2017年收入总预算25004.13万元,同比增加8037.2万元,增长47.37%。增长的原因是2017年土地收储项目的增加。其中:公共财政预算拨款1274.88万元,同比增加37.95万元,增长3.07%。增长的原因是由于人员的增减变动影响工资及公用经费的预算。

   (二)支出预算说明。

   2017年支出总预算25004.13万元,其中:基本支出414.47万元,占支出总预算1.66%,同比减少299.27万元,降低41.93%;项目支出24589.65万元,占支出总预算98.34%,同比增加8336.46万元,增长51.29%。增长的原因是2017年土地收储项目的增加,所以土地收储成本也相应增加。

   二、2017年部门财政拨款支出预算情况

   2017年一般公共预算拨款支出1274.88万元,其中:基本支出414.47万元,项目支出860.41万元。具体支出预算如下:

  基本支出预算414.47万元。主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  项目支出预算860.41万元。主要用于上年专款结转2016年4-6月矿产资源补偿23.4万元,上级专款提前下达2017年回拨市县耕地开垦费预算69.09万元,建设项目占用耕地耕作层土壤剥离与利用工作20万元,2016年南宁市本级耕地提质改造(旱改水)项目(第三批)补助资金+2015年11-12月耕地开垦费591.01万元,2017年地质灾害隐患点群测群防监测人员补贴、2017年地质灾害应急演练、2017年地质灾害防治、矿产资源管理法律法规宣传等15.22万元,2017年度净采矿权出让前期工作材料编制30万元,土地变更调查与遥感监测工作14.39万元,隆安县不动产数据整合建库50万元,2017年土地利用动态巡查工作15万元,6.25土地日政策法规宣传活动、常年聘请律师顾问、行政诉讼应诉、复议、听证工作经等7.3万元,2017年更新存量土地数据库15万元,2016年度土地矿产卫片执法检查工作10万元。

2017年度一般公共预算基本支出表说明

2017年一般公共预算基本支出414.47万元,其中:人员经费380.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;日常公用经费33.49万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

2017年度一般公共预算财政安排的“三公”经费支出预算情况说明

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算4.22万元,比2016年预算20.24万元减少16.02万元,同比下降79.15%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支,因此2017年公共财政资金安排的“三公”经费比2016年预算有所减少。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年一致。

2.公务接待费2017年预算1.22万元,同比减少0.52万元,下降29.89%,减少的原因主要是公务接待次数的减少。公务接待费主要安排接待公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车维护费2017年预算3万元,无公务用车购置费支出,同比减少15.5万元,下降83.78%,主要用于非参公事业单位车辆执行公务、以及开展各项检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

五、2017年度部门收支总表说明

2017年总收入为25004.13万元,包括:一般公共预算拨款收入1274.88万元,政府性基金预算拨款收入23729.25万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元;总支出25004.13万元,包括:社会保障和就业支出54.46万元,医疗卫生与计划生育支出22.45万元,城乡社区支出23729.25万元,国土海洋气象等支出1166.49万元,住房保障支出31.48万元

六、预算收支增减变化情况

隆安县国土资源局2017年预算收入总计25004.13万元,预算支出总计25004.13万元其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1274.88万元,占5%;政府性基金预算拨款收入23729.25万元,占95%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。隆安县国土资源局2016年预算收入总计16966.93万元,预算支出总计16966.93万元2017年预算收入比2016年增加47.37%,2017年支出比2016年增加增长的原因是2017年土地收储项目的增加。%。增长的原因是2017年土地收储项目的增加。

七、2017年度部门支出总表说明

(一)基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等人员经费以及办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

基本支出2017年年初预算数为414.47万元。

(二)项目支出:主要用于按照国家政策规定的土地资源规划、利用与保护、土地开垦整理、地质灾害治理、矿产资源管理以及土地收储项目等的支出。

项目支出2017年年初预算数为24589.66万元。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 33.49万元主要用于日常公用经费支出。2016年机关运行经费支出35.36万元。同比减少5.28%。主要是由于公务用车维护费减少

(二)政府采购支出情况说明。

2017年我县编制预算时没有编制政府采购安排情况,但根据财政资金政府采购的规定,我2017年严格遵守政府采购规定,凡属政府采购规定的支出项目都进行政府采购,对印刷费和办公用品采购进行政府采购。

(三)国有资产占用情况说明。

 本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)专业名词解释
  拨款收入:指隆安县政部门当年拨付的资金。
  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
  年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  “三公”经费:纳入隆安县财政预决算管理的“三公”经费,是指隆安县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。