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发布时间:2017-02-17 00:00     来源:隆安县财政局   作者:隆安县财政局


   

第一部分:隆安县宝塔工业发展办公室概况

一、单位概况

二、人员机构情况

第二部分:隆安县宝塔工业发展办公室2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

表九:预算管理财政支出绩效目标申报表

第三部分: 2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

 一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年度一般公共预算基本支出表说明

四、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

五、2017年度部门收支总表说明

六、预算收支增减变化情况

七、2017年度部门支出总表说明

八、其他重要事项情况说明

第一部分:部门概况

一、单位概况

(一)部门职能

负责宝塔工业园区的规划建设、管理和招商引资工作。

(二)机构设置情况

单位规格:正科级

经费形式:财政全额拨款

内设机构:内设综合股,项目建设协调股,财务股。

二、人员构成情况

现有岗位和人员配备情况:实有人数7人,其中,管理人员3人,专业技术人员总数2人,工勤技能人员2人。


第二部分: 2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表                                    财政拨款收支总表

                                                                                                                单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

56.75

一、本年支出

56.75

56.75

(一)一般公共预算拨款

56.75

(一)一般公共服务支出

42.29

42.29

(二)政府性基金预算拨款

(二)社会保障和就业支出

7.19

7.19

(三)医疗卫生支出

2.96

2.96

二、上年结转

(四)住房保障支出

4.31

4.31

(一)一般公共预算拨款结转

(二)其他结转

收入合计

56.75

支出合计

56.75

56.75

表二:一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                                                                                                单位:万元                        

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本支出机动经费

合计

工资福利支出

商品和服务支出

其他资本性支出

合     计

56.75

56.75

46.97

5.42

4.36

201

一般公共服务支出

42.29

42.29

36.82

5.42

0.05

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

42.29

42.29

36.82

5.42

0.05

2010301

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

42.29

42.29

36.82

5.42

0.05

2010302

一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

208

社会保障和就业支出

7.19

7.19

7.19

2080501

归口管理的行政单位离退休

7.19

7.19

7.19

210

医疗卫生与计划生育支出

2.96

2.96

2.96

2100501

行政单位医疗

2.96

2.96

2.96

221

住房保障支出

4.31

4.31

4.31

2210201

住房公积金

4.31

4.31

4.31

表三:一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                                                                                                     单位:万元

支出经济分类
科目编码

科目名称

全口径

其中:一般公共预算

支出经济分类
科目编码

科目名称

全口径

其中:一般公共预算

支出经济分类
科目编码

科目名称

全口径

其中:一般公共预算




合计

46.97

46.97




5.42

5.42 




4.36

4.36

301


工资福利支出

46.97

46.97

302


商品和服务支出

5.42

5.42

303


对个人和家庭的补助

4.36

4.36

301

01

基本工资

17.79

17.79

302

01

办公费

0.4

0.4

303

01

离休费

301

02

津贴补贴

1.27

1.27

302

02

印刷费

0.08

0.08

303

02

退休费

301

03

奖金

302

03

咨询费



303

03

退职(役)费



301

04

社会保障缴费

3.82

3.82

302

04

手续费



303

04

抚恤金

301

97

机关事业单位基本养老保险

7.19 

7.19 

302

05

水费

0.24

0.24

303

05

生活补助

301

07

绩效工资

16.9 

16.9 

302

06

电费

303

06

救济费



301

98

职业年金



302

07

邮电费

0.24

0.24

303

07

医疗费



301

99

其他工资福利支出

302

08

取暖费



303

08

助学金








302

09

物业管理费



303

09

奖励金








302

11

差旅费

1.92

1.92

303

10

生产补贴








302

12

因公出国费用



303

11

住房公积金

4.31

4.31






302

13

维修(护)费

0.08

0.08

303

12

提租补贴








302

14

租赁费



303

13

购房补贴








302

15

会议费

0.08

0.08

303

14

采暖补贴








302

16

培训费

0.08

0.08

303

15

物业服务补贴








302

17

公务接待费

0.08

0.08

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

0.05 

0.05 






302

18

专用材料费












302

24

被装购置费













302

25

专用燃料费













302

26

劳务费













302

27

委托业务费













302

28

工会经费

0.72

0.72











302

29

福利费











302

31

公务用车运行维护费

1.5

1.5











302

39

其他交通费用













302

40

税金及附加费用













302

99

其他商品和服务支出






表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

                                                                                                                      单位:万元

项              目

全口径

其中:一般公共预算

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年
增减%

合             计

1.77

1.74

-1.69

1.74

-1.69

一、“三公”经费小计

1.59

1.58

-0.63

1.58

-0.63

(一)、因公出国(境)费

(二)、公务接待费

0.09

0.08

-11.11

0.08

-11.11

(三)、公务用车费

1.5

1.5

1.5

1.公务用车运行费

1.5

1.5

1.5

2.公务用车购置费

二、会议费

0.09

0.08

-11.11

0.08

-11.11

三、培训费

0.09

0.08

-11.11

0.08

-11.11

表五:政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                                                                                                            单位:万元

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本支出机动经费

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16






















































































表六:部门收支总表

收支预算总表

                                                                                                      单位:万元

收            入

支                  出

 

2017年预算数

项目(按支出功能科目分类)

2017年预算数

项目(按支出经济科目分类)

2017年预算数

一、一般公共预算拨款

56.75

一、一般公共服务支出

42.29

一、基本支出

56.75

1.经费拨款

56.75

二、外交支出

1.工资福利支出

46.97

2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

三、国防支出

2.商品和服务支出

5.42

(1)专项收入安排的资金

四、公共安全支出

3.对个人和家庭的补助

4.36

(2)行政事业性收费收入安排的资金

五、教育支出

4.基本支出机动经费

(3)罚没收入安排的资金

六、科学技术支出

二、项目支出

(4)国有资本经营收入安排的资金

七、文化体育与传媒支出

1.工资福利支出

(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

八、社会保障和就业

7.19

2.商品和服务支出

(6)其他收入安排的资金

九、社会保险基金支出

3.对个人和家庭的补助

二、政府性基金收入

十、医疗卫生与计划生育支出

2.96

4.对企事业单位的补贴

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

十一、节能环保支出

5.转移性支出

1.国有资本经营收入安排的资金

十二、城乡社区支出

6.债务利息支出

2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

十三、农林水支出

7.基本建设支出

3.教育收费收入安排的资金

十四、交通运输支出

8.其他资本性支出

4.其他收入安排的资金

十五、资源探勘信息等支出

9.其他支出

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

十六、商业服务业等支出

三、上年结转安排的支出

1.事业收入安排的资金

十七、金融支出

1.基本支出

2.经营收入安排的资金

十八、援助其他地区支出

2.项目支出

3.其他收入安排的资金

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

4.31

二十一、粮油物资储备支出

二十二、其他支出

二十三、转移性支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计

56.75

本年支出合计

56.75

本  年  支  出  合  计

56.75

五、上年结余收入

二十七、结转下年

四、结转下年

1.一般公共预算拨款结转

1.基本支出

(1)经费拨款结转

2.项目支出

(2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转

2.政府性基金结转

3.纳入财政专户管理的收入结转

4.未纳入财政专户管理的收入结转

5.其他资金结转

收入总计

56.75

支出总计

56.75

支出总计

56.75

表七:部门收入总表                  

收入预算总表

                                                                                                                     单位:万元

科目

编码

科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政

专户管理

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

其他收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

事业收入安排的资金

经营收入安排的资金

其他收入安排的资金

合     计

56.75

56.75

56.75

201

一般公共服

务支出

42.29

42.29

42.29

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

42.29

42.29

42.29

2010301

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

42.29

42.29

42.29

2010302

一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

208

社会保障和就业支出

7.19

7.19

7.19

2080501

归口管理的行政单位离退休

7.19

7.19

7.19

210

医疗卫生与计划生育支出

2.96

2.96

2.96

2100501

行政单位医疗

2.96

2.96

2.96

221

住房保障支出

4.31

4.31

4.31

2210201

住房公积金

4.31

4.31

4.31

表八:部门支出总表

支出预算总表

                                                                                   单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本支出机动经费

合计

工资福利支出

商品和服务支出

其他资本性支出

合     计

56.75

56.75

46.97

5.42

4.36

201

一般公共服务支出

42.29

42.29

36.82

5.42

0.05

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

42.29

42.29

36.82

5.42

0.05

2010301

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

42.29

42.29

36.82

5.42

0.05

2010302

一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

208

社会保障和就业支出

7.19

7.19

7.19

2080501

归口管理的行政单位离退休

7.19

7.19

7.19

210

医疗卫生与计划生育支出

2.96

2.96

2.96

2100501

行政单位医疗

2.96

2.96

2.96

221

住房保障支出

4.31

4.31

4.31

2210201

住房公积金

4.31

4.31

4.31

表九:预算管理财政支出绩效目标申报表

预算管理财政支出绩效目标申报表

2017年度)

填报单位(盖章):

项目名称


项目属性

新增项目 □        延续项目 □

主管部门


主管部门    编码


项目实施单位


项目负责人


联系电话


项目起止时间


项目资金申请(万元)

资金总额:    

    一般预算拨款:

     政府性基金拨款:

     纳入财政专户管理的收入安排的资金:

     未纳入财政专户管理的收入安排的资金:

     上年滚存结余:


单位职能概述


项目概况


项目立项情况

项目立项的依据


项目申报的可行性


项目申报的必要性


项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间




年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标内容和指标值

备注

产出指标

数量指标







质量指标




























时效指标










效益指标

成本指标







公平指标







环境效益指标







可持续影响指标










服务对象满意度指标

满意度




其他说明的问题


填报人:                                                         单位负责人:                                          填报日期:


第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算56.75万元,同比减少15.39万元,减少21.33%。其中:公共财政预算拨款56.75万元,同比减少15.39万元,减少21.33%。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算56.75万元,其中:基本支出56.75万元,占支出总预算100%。同比减少15.39万元,减少21.33%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出56.75万元,其中:基本支出56.75万元,项目支出0万元。具体支出预算如下:

  基本支出预算56.75万元。主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、2017年度一般公共预算基本支出表说明

2017年一般公共预算基本支出56.75万元,其中:人员经费5.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;日常公用经费51.33万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

四、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算1.58万元,比2016年预算1.59万元减少0.01万元,同比下降0.63%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支,因此2017年公共财政资金安排的“三公”经费比2016年预算有所减少。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年一致。年使用财政拨款安排出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

2.公务接待费2017年预算0.08万元,同比减少0.01万元,下降11.11%,主要是安排接待公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车维护费2017年预算1.5万元,与上年一致,主要用于执行公务、以及开展各项检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

五、2017年度部门收支总表说明

2017年总收入为56.75万元,包括:一般公共预算拨款收入56.75万元,政府性基金预算拨款收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元;总支出56.75万元,包括:一般公共服务支出42.29万元,社会保障和就业支出7.19万元,医疗卫生与计划生育支出2.96万元,住房保障支出4.31万元

六、预算收支增减变化情况

2017年预算收入总计56.75万元,预算支出总计56.75万元。其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入56.75万元,占100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。2016年预算收入总计72.14万元,预算支出总计72.14万元。2017年预算收入比2016年减少21.33 %,2017年支出比2016年减少21.33 %。

七、2017年度部门支出总表说明

(一)基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等人员经费以及办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

基本支出2017年年初预算数为56.75万元。

(二)项目支出2017年年初预算数为0万元。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出5.42万元,主要用于日常公用经费支出。2016年机关运行经费支出5.46    万元。同比减少11.01%。主要是由于人员减少

(二)政府采购支出情况说明。

2017年我县编制预算时没有编制政府采购安排情况,但根据财政资金政府采购的规定,我2017年严格遵守政府采购规定,凡属政府采购规定的支出项目都进行政府采购,对印刷费和办公用品采购进行政府采购。

(三)国有资产占用情况说明。

 本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)专业名词解释
   拨款收入:指隆安县财政部门当年拨付的资金。
   事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
   经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
   年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
   结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
   年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   “三公”经费:纳入隆安县财政预决算管理的“三公”经费,是指隆安县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。