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中国共产党隆安县委党校2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

部门编码:204001 部门代码:281

发布时间:2017-02-23 16:16     来源:中共隆安县委党校   作者:黄秀红


目录

第一部分:部门概况

一、单位概况

(一)部门职能

(二)机构设置情况

第二部分: 2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

表九:预算管理财政支出绩效目标申报表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明 

一、2017年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

(二)支出预算说明

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、专业名词解释

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况

第一部分:部门概况

一、单位概况

(一)部门职能

隆安县委党校是在县委直接领导下培养党员领导干部的学校,是党委的重要部门,是培训轮训党政领导干部的主阵地,是党员干部加强党性锻炼的熔炉。

党校的主要职能:

1、轮训各级党员领导干部;

2、培训中青年党员领导干部;

3、培训意识形态部门的领导干部和理论骨干;

4、协同组织人事部门,对学员在校期间进行考核考察;

5、围绕国际国内出现的新情况、新问题,开展科学研究;

6、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、以及习近平总书记系列讲话精神,宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策。

(二)机构设置情况

 中共隆安县委党校单位性质是事业单位(参照公务员法管理单位),机构规格为正科级,经费形式为财政全拨拨款。

二、人员构成情况

中共隆安县委党校人员构成:(1)人员编制数16人,实有在职14人,其中:参照公务员管理10人,参公工勤人员2人,全额事业专技人员2人;(2)退休人员9人;(3)其他人员10人:遗属人员3人,享受独生子女保健费7人。

第二部分: 2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

                                                                                           单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

154.374597

一、本年支出

154.374597

154.374597


(一)一般公共预算拨款

154.374597

(一)教育支出

116.511549

116.511549


(二)政府性基金预算拨款


(二)社会保障和就业支出

  19.449024

   19.449024




(三)医疗卫生支出

   7.48981

   7.48981


二、上年结转


(四)住房保障支出

  10.924214

   10.924214


(一)一般公共预算拨款结转





(二)其他结转












收入合计

154.374597

支出合计

154.374597

154.374597


表二:一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                                                                                                    单位:万元  

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本支出机动经费

合计

工资福利支出

商品和服务支出

其他资本性支出

合     计

154.374597

150.174597

117.389881

20.558702

12.226014

4.2

4.2

205

教育支出

116.511549

112.311549

91.693047

20.558702

0.0598

4.2

208

社会保障和就业支出

19.449024

19.449024

18.207024

1.242

210

医疗卫生与计划生育支出

7.48981

7.48981

7.48981

221

住房保障支出

10.924214

10.924214

10.924214

                     

表三:一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

 单位:万元

支出经济分类
科目编码

科目名称

全口径

其中:一般公共预算

支出经济分类
科目编码

科目名称

全口径

其中:一般公共预算

支出经济分类
科目编码

科目名称

全口径

其中:一般公共预算



合计













301


工资福利支出

117.389881

302


商品和服务支出

24.758702

303


对个人和家庭的补助

12.226014

301

01

基本工资

52.08852

302

01

办公费

1.12

303

01

离休费

301

02

津贴补贴

31.176

302

02

印刷费

0.35

303

02

退休费

301

03

奖金

3.5106

302

03

咨询费



303

03

退职(役)费



301

04

其他社会保障缴费

8.147737

302

04

手续费



303

04

抚恤金

301

06

伙食补助费



302

05

水电费

0.84

303

05

生活补助

1.242

301

07

绩效工资

4.26


302

06

303

06

救济费



301

08

机关事业单位基本养老保险

18.207024


302

07

邮电费

0.84

303

07

医疗费



301

99

其他工资福利支出

302

08

取暖费



303

08

助学金








302

09

物业管理费



303

09

奖励金








302

11

差旅费

5.24

303

10

生产补贴








302

12

因公出国费用



303

11

住房公积金

10.924214






302

13

维修(护)费

0.224

303

12

提租补贴








302

14

租赁费



303

13

购房补贴








302

15

会议费

0.224

303

14

采暖补贴








302

16

培训费

0.42

303

15

物业服务补贴








302

17

公务接待费

0.56

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

0.0598







302

18

专用材料费












302

24

被装购置费













302

25

专用燃料费













302

26

劳务费













302

27

委托业务费













302

28

工会经费

1.820702











302

29

福利费











302

31

公务用车运行维护费











302

39

其他交通费用

12.36












302

40

税金及附加费用













302

99

其他商品和服务支出

0.76






                                                                                                                                           

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位:万元

项              目

全口径

其中:一般公共预算

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年
增减%

合             计

5.576

1.204

363%

5.576

1.204

363%

一、“三公”经费小计

5.576

1.204

363%

5.576

1.204

363%

(一)、因公出国(境)费

0

0

0

0

(二)、公务接待费

0.64

0.56

14.28%

0.64

0.56

14.28%

(三)、公务用车费

1.7

100%

1.7

100%

 1.公务用车运行费

 2.公务用车购置费

二、会议费

0.256

0.224

14.28%

0.256

0.224

14.28%

三、培训费

2.98

0.42

609.52

2.98

0.42

609.52

                                                                                                                     

表五:政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                                                         单位:万元

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本支出机动经费

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





































































表六:部门收支总表

收支预算总表

  单位:万元

收            入

支                  出

 

2017年预算数

项目(按支出功能科目分类)

2017年预算数

项目(按支出经济科目分类)

2017年预算数

一、一般公共预算拨款

154.374597

一、一般公共服务支出

154.374597

一、基本支出

150.174597

1.经费拨款

154.374597

二、外交支出

1.工资福利支出

117.389881

2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

三、国防支出

2.商品和服务支出

20.558702

(1)专项收入安排的资金

四、公共安全支出

3.对个人和家庭的补助

12.226014

(2)行政事业性收费收入安排的资金

五、教育支出

116.511549

4.基本支出机动经费

(3)罚没收入安排的资金

六、科学技术支出

二、项目支出

(4)国有资本经营收入安排的资金

七、文化体育与传媒支出

1.工资福利支出

(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

八、社会保障和就业

19.449024

2.商品和服务支出

4.2

(6)其他收入安排的资金

九、社会保险基金支出

3.对个人和家庭的补助

二、政府性基金收入

十、医疗卫生与计划生育支出

7.48981

4.对企事业单位的补贴

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

十一、节能环保支出

5.转移性支出

1.国有资本经营收入安排的资金

十二、城乡社区支出

6.债务利息支出

2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

十三、农林水支出

7.基本建设支出

3.教育收费收入安排的资金

十四、交通运输支出

8.其他资本性支出

4.其他收入安排的资金

十五、资源探勘信息等支出

9.其他支出

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

十六、商业服务业等支出

三、上年结转安排的支出

0

1.事业收入安排的资金

十七、金融支出

1.基本支出

0

2.经营收入安排的资金

十八、援助其他地区支出

2.项目支出

0

3.其他收入安排的资金

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

10.924214

二十一、粮油物资储备支出

二十二、其他支出

二十三、转移性支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计

154.374597

本年支出合计

154.374597

本  年  支  出  合  计

154.374597

五、上年结余收入

二十七、结转下年

四、结转下年

1.一般公共预算拨款结转

1.基本支出

(1)经费拨款结转

2.项目支出

(2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转

2.政府性基金结转

3.纳入财政专户管理的收入结转

4.未纳入财政专户管理的收入结转

5.其他资金结转

收入总计

154.374597

支出总计

154.374597

支出总计

154.374597

                                                                                                 

表七:部门收入总表                  

收入预算总表

单位:万元

科目

编码

科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政

专户管理

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

其他收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

事业收入安排的资金

经营收入安排的资金

其他收入安排的资金

合     计

154.374597

154.374597

154.374597

205

教育支出

116.511549

116.511549

116.511549

208

社会保障和就业支出

19.449024

19.449024

19.449024

210

医疗卫生与计划生育支出

7.48981

7.48981

7.48981

221

住房保障支出

10.924214

10.924214

10.924214

2210201

住房公积金

10.924214

10.924214

10.924214

                                                                                                                     

表八:部门支出总表

支出预算总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本支出机动经费

合计

工资福利支出

商品和服务支出

其他资本性支出

合     计

154.374597

150.174597

117.389881

20.558702

12.226014

4.2

201

教育支出

116.511549

208

社会保障和就业支出

19.449024

210

医疗卫生与计划生育支出

7.48981

221

住房保障支出

10.924214

                                                                                 

表九:预算管理财政支出绩效目标申报表

隆安县委党校单位预算管理财政支出绩效目标申报表

2017年度)

填报单位(盖章):

中国共产党隆安县委员会党校

项目名称

调研(科研)经费 

项目属性

新增项目 √□        延续项目 □

主管部门


主管部门    编码


项目实施单位

隆安县委党校 

项目负责人

马生成

联系电话

6522192

项目起止时间


项目资金申请(万元)

资金总额:     4.2万

    一般预算拨款:4.2万

     政府性基金拨款:

     纳入财政专户管理的收入安排的资金:

     未纳入财政专户管理的收入安排的资金:

     上年滚存结余:


单位职能概述

隆安县委党校是在县委直接领导下培养党员领导干部的学校,是党委的重要部门,是培训轮训党政领导干部的主阵地,是党员干部加强党性锻炼的熔炉。

党校的主要职能:

  1、轮训各级党员领导干部;

  2、培训中青年党员领导干部;

  3、培训意识形态部门的领导干部和理论骨干;

  4、协同组织人事部门,对学员在校期间进行考核考察;

  5、围绕国际国内出现的新情况、新问题,开展科学研究;

  6、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、以及习近平总书记系列讲话精神,宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策。

项目概况

 我校将围绕县委、县政府各项中心工作,深入开展“为县委、县政府决策咨询服务、为提高教学质量服务”的科研活动,2017年将围绕6个课题展开调研活动,分别为:1、《隆安县扶贫攻坚现实问题研究》、《隆安县“宜居乡村”建设问题研究》、3、《隆安县“生态移民”相关问题研究》、4、《隆安县现代农业发展问题研究》、5、《隆安县那文化挖掘与传承难点问题研究》、6、《隆安县廉政建设重点问题分析》。

项目立项情况

项目立项的依据

   南校通[2016]18号文、南校通[2016]26号文、南校通[2016]27号文

项目申报的可行性

 党校教师中级职称以上有10人,具有较强的科研能力。

项目申报的必要性

 为县委、县政府提供决策咨询服务。

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间


2017年3月1日

2017年12月31日

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标内容和指标值

备注

产出指标

数量指标


6个调研课题,指标值95%



资金使用完成率100%


质量指标


6个调研课题结项,指标值100%


























时效指标


进度时效:按计划完成








效益指标

成本指标







公平指标







环境效益指标







可持续影响指标










服务对象满意度指标

满意度




其他说明的问题


填报人:黄秀红

单位负责人:

马生成

填报日期:2017年2月14日

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算154.374597万元,同比减少31.817258万元,下降20.61%。其中:公共财政预算拨款154.374597万元,同比减少31.817258万元,下降20.61%。主要原因是2016年本单位有3人退休,相应的工资福利及办公费相对减少了。

(二)支出预算说明

2017年支出总预算154.374597万元,其中:基本支出150.174597万元,占支出总预算97.27%,同比减少29.317258万元,下降16.33%;项目支出4.2万元,占支出总预算2.72%,同比减少2.5万元,降低37.31%。主要原因是2016年本单位有3人退休,相应的工资福利及办公费相对减少了。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出154.374597万元,其中:基本支出150.174597万元,项目支出4.2万元。具体支出预算如下:

  基本支出预算150.174597万元。主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  项目支出预算4.2万元。主要用于完成区党校、南宁市委党校、县委县政府及相关部门布置的调研(科研)工作任务,需要外出考察调研,收集有关材料,需要开支差旅费、其他交通费及一些商品和服务支出。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算1.204万元,比2016年预算5.576万元减少4.372万元,同比下降78.4%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支,因此2017年公共财政资金安排的“三公”经费比2016年预算有所减少。具体情况如下

1. 因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年一致。参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)0人次。

2. 公务用车购置及运行支出0万元。其中

公务用车购置费0万元。

公务用车运行支出0万元,同比减少1.7万元,下降100%,主要用于执行公务、以及开展各项检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出.

3. 公务接待费2017年预算0.56万元,同比减少0.08万元,下降12.5%,主要是安排接待公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

六、专业名词解释

1、财政拨款,是指县级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

3、一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4、社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

5、医疗卫生(类)支出,指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

6、农林水事务(类)支出,指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

7、住房保障(类)支出,指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

8、其他支出,指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

9、年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

10、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2017年本部门机关运行经费预算支出20.56万元,比2016年的19.65万元增加了0.91万元,增长4.63%。主要原因是物价上涨,机关运行经费支出也就相应地有所增加了。

(二)政府采购支出情况

2017年本部门政府采购预算支出总额为0万元.其中:政府采购货物预算支出0万元,政府采购工程支出0万元。