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发布时间:2016-03-09 00:00     来源:隆安县财政局   作者:隆安县财政局

附件1:

共青团隆安县委员会2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分:部门概况

一、单位概况

  (一)部门职能

(1)围绕县委、县政府的中心工作领导全县共青团工作;指导各乡镇团委和县直团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设;规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作;负责非公经济组织团建工作。

(2)组织指导全县团员青年的思想政治教育;策划并实施全县大型青少年宣传教育活动;负责全县共青团信息宣传工作。

(3)负责青工、青农战线先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作;负责全县青年文明号的创建与管理工作;指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训,指导农村团的基层组织建设工作。

(4)承担我县希望工程的相关工作项目,制定我县希望工程的发展规划、实施原则和管理规范,协调、指导、监督、检查全县希望工程的实施工作,负责组织、审定各类希望工程募捐筹资活动,接受社会各界为希望工程的捐赠,直接承担我县贫困少年儿童、中小学生的资助任务。

(5)指导全县少先队工作;负责少先队组织发展工作;倡导并指导开展各种形式的少先队活动;加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导;推进少先队理论研究工作的指导与发展等。

(6)承担大学生志愿服务西部计划志愿者在我县开展的志愿服务活动的管理工作,协助、配合上级部门做好志愿者的管理工作,指导和引导大学生西部计划志愿者在我县开展各方面活动。

(7)在县综治委领导下,负责开展青少年道德、纪律和法制教育,宣传贯彻《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》;负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围;贯彻实施好《公民道德建设实施纲要》,提高青少年综合素质。

(8)完成上级交办的其他工作。 

(二)机构设置情况

 我委设2个职能股(室),包括团县委办公室和综合股。 

二、人员构成情况

经县机构编制委员会办公室核定,我委行政编制4名,其中,领导职数3名,书记1名,副书记2名。办公室人员1名。我委实有人数3人,与上年人数持平。其中,编制内实有人数3人(行政人员3人)。行政人员中,科级以上3人,占100%。离退休人员0人。

  第二部分: 2016年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

                                                                                                     单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

  46.41

一、本年支出

  46.41

  46.41


(一)一般公共预算拨款

 46.41

(一)一般公共服务支出

 42.02

  42.02


(二)政府性基金预算拨款

 0

(二)社会保障和就业支出

   

 




(三)医疗卫生支出

  3.09

   3.09


二、上年结转


(四)住房保障支出

  1.3

  1.3


(一)一般公共预算拨款结转





(二)其他结转












收入合计

  46.41

支出合计

 46.41

  46.41


表二:一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                                                     单位:万元                        

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本支出机动经费

合计

工资福利支出

商品和服务支出

其他资本性支出

合     计

46.41

18.01

10.8

7.21

0

0

28.4

0

28.4

0

201

一般公共服务支出

42.02

13.62

10.8

2.82

0

0

28.4

0

28.4

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

42.02

13.62

10.8

2.82

0

0

28.4

0

28.4

0

2010301

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

10.8

10.8

10.8

0

0

0

0

0

0

0

2010302

一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

31.22

2.82

0

2.82

0

0

28.4

0

28.4

0

208

社会保障和就业支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

3.09

3.09

0

3.09

0

0

0

0

0

0

2100501

行政单位医疗

3.09

3.09

0

3.09

0

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

1.3

1.3

0

1.3

0

0

0

0

0

0

2010301

住房公积金

1.3

1.3

0

1.3

0

0

0

0

0

0

表三:一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                                                                                                        单位:万元

支出经济分类
科目编码

科目名称

全口径

其中:一般公共预算

支出经济分类
科目编码

科目名称

全口径

其中:一般公共预算

支出经济分类
科目编码

科目名称

全口径

其中:一般公共预算



合计

46.41

13.88





31.22





1.31

301


工资福利支出

13.88

13.88

302


商品和服务支出

31.22

31.22

303


对个人和家庭的补助

1.31

1.31

301

01

基本工资

4.84

4.84

302

01

办公费

28.54

28.54

303

01

离休费

0

0

301

02

津贴补贴

5.56

5.56

302

02

印刷费

0.04

0.04

303

02

退休费

0

0

301

03

奖金

0.4

0.4

302

03

咨询费

0

0

303

03

退职(役)费

0

0

301

04

社会保障缴费

3.08

3.08

302

04

手续费

0

0

303

04

抚恤金

0

0

301

06

伙食补助费

0

0

302

05

水费

0.05

0.05

303

05

生活补助

0

0

301

07

绩效工资

0

0

302

06

电费

0.05

0.05

303

06

救济费

0

0

301

98

职业年金

0

0

302

07

邮电费

0.1

0.1

303

07

医疗费

0

0

301

99

其他工资福利支出

0

0

302

08

取暖费

0

0

303

08

助学金

0

0






302

09

物业管理费

0

0

303

09

奖励金

0

0






302

11

差旅费

0.56

0.56

303

10

生产补贴

0

0






302

12

因公出国费用

0

0

303

11

住房公积金

1.3

1.3






302

13

维修(护)费

0.03

0. 25

303

12

提租补贴

0

0






302

14

租赁费

0

0

303

13

购房补贴

0

0






302

15

会议费

0.02

0.25

303

14

采暖补贴

0

0






302

16

培训费

0.05

0.05

303

15

物业服务补贴

0

0






302

17

公务接待费

0.06

0.06

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

0.01

0.01






302

18

专用材料费

0

0










302

24

被装购置费

0

0











302

25

专用燃料费

0

0











302

26

劳务费

0

0











302

27

委托业务费

0

0











302

28

工会经费

0.22

0.22











302

29

福利费

0

0











302

31

公务用车运行维护费

1.5

1.5











302

39

其他交通费用

0

0











302

40

税金及附加费用

0

0











302

99

其他商品和服务支出

0

0






表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

                                                                               单位:万元

项               目

全口径

其中:一般公共预算

2015年预算数

2016年预算数

2016年比2015年增减%

2015年预算数

2016年预算数

2016年比2015年
增减%

合              计

1.64

1.64

0

1.64

1.64

0

一、“三公”经费小计

1.64

1.64

0

1.64

1.64

0

(一)、因公出国(境)费

0

0

0

0

0

0

(二)、公务接待费

0.06

0.06

0

0.06

0.06

0

(三)、公务用车费

1.5

1.5

0

1.5

1.5

0

  1.公务用车运行费

1.5

1.5

0

1.5

1.5

0

  2.公务用车购置费

0

0

0

0

0

0

二、会议费

0.03

0.03

0

0.03

0.03

0

三、培训费

0.05

0.05

0

0.05

0.05

0

表五:政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                                                        单位:万元

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本支出机动经费

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


无 




















































































表六:部门收支总表

收支预算总表

                                                                                                      单位:万元

收             入

支                   出

 

2016年预算数

项目(按支出功能科目分类)

2016年预算数

项目(按支出经济科目分类)

2016年预算数

一、一般公共预算拨款

46.41

一、一般公共服务支出

42.02

一、基本支出

18.01

1.经费拨款

46.41

二、外交支出

0

1.工资福利支出

13.88

2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

0

三、国防支出

0

2.商品和服务支出

2.82

(1)专项收入安排的资金

0

四、公共安全支出

0

3.对个人和家庭的补助

1.31

(2)行政事业性收费收入安排的资金

0

五、教育支出

0

4.基本支出机动经费

0

(3)罚没收入安排的资金

0

六、科学技术支出

0

二、项目支出

28.4

(4)国有资本经营收入安排的资金

0

七、文化体育与传媒支出

0

1.工资福利支出

0

(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

0

八、社会保障和就业

0

2.商品和服务支出

28.4

(6)其他收入安排的资金

0

九、社会保险基金支出

0

3.对个人和家庭的补助

0

二、政府性基金收入

0

十、医疗卫生与计划生育支出

3.09

4.对企事业单位的补贴

0

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

0

十一、节能环保支出

0

5.转移性支出

0

1.国有资本经营收入安排的资金

0

十二、城乡社区支出

0

6.债务利息支出

0

2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

0

十三、农林水支出

0

7.基本建设支出

0

3.教育收费收入安排的资金

0

十四、交通运输支出

0

8.其他资本性支出

0

4.其他收入安排的资金

0

十五、资源探勘信息等支出

0

9.其他支出

0

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

0

十六、商业服务业等支出

0

三、上年结转安排的支出

0

1.事业收入安排的资金

0

十七、金融支出

0

1.基本支出

0

2.经营收入安排的资金

0

十八、援助其他地区支出

0

2.项目支出

0

3.其他收入安排的资金

0

十九、国土海洋气象等支出

0

二十、住房保障支出

1.3

二十一、粮油物资储备支出

0

二十二、其他支出

0

二十三、转移性支出

0

二十四、债务还本支出

0

二十五、债务付息支出

0

二十六、债务发行费用支出

0

本年收入合计

46.41

本年支出合计

46.41

本  年   支  出  合  计

46.41

五、上年结余收入

0

二十七、结转下年

0

四、结转下年

1.一般公共预算拨款结转

0

1.基本支出

0

(1)经费拨款结转

0

2.项目支出

0

(2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转

0

2.政府性基金结转

0

3.纳入财政专户管理的收入结转

0

4.未纳入财政专户管理的收入结转

0

5.其他资金结转

0

收入总计

46.41

支出总计

46.41

支出总计

46.41

表七:部门收入总表                  

收入预算总表

                                                                                                    单位:万元

科目

编码

科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

其他收入安排的资金

合     计

46.41

46.41

46.41

0

0

201

一般公共服务支出

42.02

42.02

42.02

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

42.02

42.02

42.02

0

0

2010301

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

10.8

10.8

10.8

0

0

2010302

一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

31.22

31.22

31.22

0

0

208

社会保障和就业支出

0

0

0

0

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

3.09

3.09

3.09

0

0

2100501

行政单位医疗

3.09

3.09

3.09

0

0

221

住房保障支出

1.3

1.3

1.3

0

0

2010301

住房公积金

1.3

1.3

1.3

0

0

表八:部门支出总表

支出预算总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本支出机动经费

合计

工资福利支出

商品和服务支出

其他资本性支出

合     计

46.41

18.01

10.8

7.21

0

0

28.4

0

28.4

0

201

一般公共服务支出

42.02

13.62

10.8

2.82

0

0

28.4

0

28.4

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

42.02

13.62

10.8

2.82

0

0

28.4

0

28.4

0

2010301

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

10.8

10.8

10.8

0

0

0

0

0

0

0

2010302

一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

31.22

2.82

0

2.82

0

0

28.4

0

28.4

0

208

社会保障和就业支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

3.09

3.09

0

3.09

0

0

0

0

0

0

2100501

行政单位医疗

3.09

3.09

0

3.09

0

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

1.3

1.3

0

1.3

0

0

0

0

0

0

2010301

住房公积金

1.3

1.3

0

1.3

0

0

0

0

0

0

第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2016年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

  2016年收入总预算46.41万元,同比减少1.74万元,减少3.61%。其中:公共财政预算拨款46.41万元,同比减少1.74万元,减少3.61%

  (二) 支出预算说明。

  2016年支出总预算46.41万元,其中:基本支出18.01万元,占支出总预算38.8%,同比减少1.74万元,减少8.81%;项目支出28.4万元,占支出总预算61.2%,同比减少0万元,降低0%

   二、2016年部门财政拨款支出预算情况

  2016年一般公共预算拨款支出46.41万元,其中:基本支出18.01万元,项目支出28.4万元。具体支出预算如下:

  基本支出预算18.01万元。主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  项目支出预算28.4万元。主要用于开展“五四”青年节纪念活动、预防青少年违法犯罪工作、全县十个乡镇团委工作、大学生西部计划志愿者生活补助以及少先队工作等五项工作经费。

  三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  2016年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算1.64万元,比2015年预算一致。其中:

1.因公出国(境)经费2016年预算0万元,与上年一致。

2.公务接待费2016年预算0.06万元,与上年一致,主要是安排接待公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车维护费2016年预算1.5万元,与上年一致。其中公务用车运行费1.5万元,与上年一致,主要用于执行公务、以及开展各项检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费0万元,与上年一致,无购车计划安排。