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中国共产党隆安县委员会宣传部2019年度部门决算

发布时间:2020-10-29 09:33     来源:中国共产党隆安县委员会宣传部   作者:马毅民

   

第一部分:中国共产党隆安县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中国共产党隆安县委员会宣传部2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中国共产党隆安县委员会宣传部2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:中国共产党隆安县委员会宣传部概况

一、主要职能

1、中国共产党隆安县委员会宣传部主要职能:主管意识形态方面的县委工作部门,其主要职能负责指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作;负责引导全县社会舆论,指导、协调新闻部门的工作;负责从宏观上指导全县文化艺术精神产品生产管理及文化市场管理的工作;负责规划、部署全县思想政治工作、国防教育以及社会主义精神文明建设和“扫黄打非”工作;负责管理、组织、协调、指导全县对外宣传和新闻发布工作。

2、隆安县新闻传播中心主要职能: 县内新闻工作内部资料的编辑、出版、发行和交流;网络、手机等新兴媒体的新闻传播;对外新闻发布;向上级新闻媒体提供稿件和新闻信息。

3、隆安县互联网新闻传播研判中心主要职能收集、分析和研判辖区网上舆情,维护互联网信息安全;协调和指导属地有关部门单位加强对网络新闻信息服务的管理;负责涉及边区的网上舆论处置,及时掌握和遏制有害信息传播,针对网上热点开展正面引导,组织实施对网络宣传员、评论员、监督员队伍的培训;负责辖区网络舆情的编写和上报工作。

4、隆安县社科科学界联合会主要职能:组织开展和指导社会科学学术研究活动;开展社会科学宣传普及和咨询服务工作,协调社会科学成果的出版、宣传和推广;组织社会科学优秀成果评奖活动,奖励和表彰社会科学界先进单位和个人;加强与县外社科联、学术团体以及境外学术团体的交流与合作;组织、推动社会科学工作者为本县的社会主义物质文明、政治文明、精神文明和生态文明建设献计献策;积极参与本县社会科学发展规划的制定,组织对重大社会科学课题的联合攻关;发展、壮大社会科学研究队伍,发现和培养社会科学优秀人才。

二、部门决算单位构成

县委宣传部设有办公室、理论股、宣传股、网宣股和文明股等5个股室,核定行政编制9个,后勤事业编制2个,现有在编人员9人;领导职数3人,目前配备副部长3名。县委宣传部下辖3个事业单位,县社会科学界联合会属正科级参公单位,核定编制3人,现有在编人员2人。县新闻传播中心属副科级事业单位,核定编制10个,现有在编人员7人,县聘用1人,自聘1,领导职数3名,目前配备主任1名,2019年8月并入县融媒体中心。县互联网新闻传播研判中心于2012年9月成立,为副科级事业单位,核定编制5个,现有在编人员5人,目前配备主任1名。


第二部分:中国共产党隆安县委员会宣传部2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格,详见附件: 2019年度部门决算公开附表)


第三部分:中国共产党隆安县委员会宣传部2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入1230.05万元,其中本年收入1230.05万元, 2018年度决算数增加280.5万元,增长30%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1230.05万元,为隆安县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加280.5万元,增长30%,主要原因是本年度加大了脱贫攻坚的宣传力度,增加了“扫黑除恶”的氛围营造。

2.上年结转和结余0.01万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加0.01万元,主要原因是现金结余未支完。

(二)本部门2019年度总支出1230.05万元,其中本年支出1230.05万元, 2018年度决算数增加280.5 万元,增长30 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1023.65万元:主要用于行政运行128.33万元;一般行政管理事务805.75万元,事业运行89.57万元。较2018年度决算数增加175.52万元,增长20.69 %,主要原因是本年度加大了脱贫攻坚的宣传力度,增加了“扫黑除恶”的氛围营造。

2.文体体育与传媒支出142.98万元,主要用于宣传文化发展专项支出。较2018年度决算数增加132.98万元,增长1329 %,主要原因是本年度新成立的县新闻出版局属我部的二层机构,未独立核算,电影及新闻出版业务等支出均列入我部支出。

3.社会保障和就业支出32.69万元,较2018年度决算数减少1.68万元,下降4.89%,主要原因是本年度机构改革,划出新闻中心。

4.卫生健康支出12.07万元,较2018年度决算数减少0.31万元,下降25%,主要原因是本年度机构改革,划出新闻中心。

5.住房保障支出18.65万元,较2018年度决算数增加0.39万元,增长21.35%,主要原因是原因是公积金保险缴费基数的调整。

6.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

中国共产党隆安县委员会宣传部2019年度一般公共预算支出1230.05万元,2018年度决算数增加280.5万元,增长30 %其中:基本支出272.17万元,项目支出957.88万元。

中国共产党隆安县委员会宣传部2019年度一般公共预算支出年初预算为1040.81万元,支出决算为1230.05万元,完成年初预算的118.18%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为975.14万元,支出决算为1023.65万元,完成年初预算的104.97%。具体情况如下:

1. 行政运行支出(项级)。年初预算为64.68万元,支出决算为128.33万元,完成年初预算的161.6%。主要原因是2019年度新增了网信办、新闻出版局的业务。

2.一般行政管理事务支出。年初预算为787.5万元,支出决算为805.75万元,完成年初预算的102.32%。主要原因是新增了网信办、新闻出版局的业务,加大了脱贫攻坚的宣传力度,增加了“扫黑除恶”的氛围营造。

3. 事业运行。年初预算为100.89万元,支出决算为89.57万元,完成年初预算的88.78%。主要原因是新闻中心从9月起并入县融媒体中心,人员编制转出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出272.17万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出256.71万元,完成年初预算的144.26%主要原因是行政编制的人员调入及工资的调整增资。

(二)商品和服务支出11.53万元,完成年初预算的39.51%。原因是推行无纸化办公等,节约了办公耗材等费用的开支。

(三)对个人和家庭的补助支出3.93万元,完成年初预算的263.76%。原因是本年度新增了退休人员生活补助。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

中国共产党隆安县委员会宣传部2019年度政府性基金支出19万元,2018年度决算数增加19万元。其中:基本支出0万元,项目支出19万元。

中国共产党隆安县委员会宣传部2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为19万元。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为19万元。具体情况如下:

1. 文化旅游体育与传媒支出(项级)。年初预算为0万元,支出决算为19万元。主要原因是本年度新增了新闻出版局的业务。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算3.97万元。

三公经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出3.97万元,国内公务接待批次126次,人次327次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出11.53万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加2.17万元,增长23.18%。主要原因是:新增了新闻出版局及网信办的办公设备,比2018年减少20.35万元,增长63.83%。主要原因是:机构改革,新闻中心转出,办公设备及办公经费减少。

无支出也需注明本部门无机关运行经费支出(包括事业单位)。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额77.05万元,其中:政府采购货物支出7.29万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出69.76万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》,并做好与政府采购信息统计报表中政府采购资金情况表有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额77.05万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额77.05万元,占政府采购支出总额的100%

无支出也需要注明本部门无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1230.05万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1230.05万元。其中,从评价情况来看, 2019年度部门整体绩效评价得分为86分。按照县级部门预算编制通知和有关要求,按时完成部门预算报送工作,预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理,项目绩效目标编制明确、量化。严格执行“三公经费”预算,行政运行经费与上年相比明显下降。按要求及时公开预算、决算等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作,内部控制制度健全完整并执行良好。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入县本级财政预决算管理的三公经费,是指隆安县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。