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隆安县雁江镇2019年度部门决算

发布时间:2020-10-28 17:48     来源:隆安县雁江镇人民政府   作者:隆安县雁江镇人民政府

隆安县雁江镇


2019年度部门决算



   

第一部分:雁江镇概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:雁江镇2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:雁江镇2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:雁江镇概况

一、主要职能

1)制定和组织实施经济建设、科技推广和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案。
    2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
    3)负责本行政区域内的政务服务管理;民政、科技、教育、卫生、文化、体育、广播影视、民族宗教、就业和社会保障、食品安全等社会事务工作;农业、水利、林业、扶贫、财政、统计、交通、发展计划、经贸、工业、规划建设、环境保护和安全生产、农村土地承包、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理等经济发展与安全生产工作;人口与计划生育工作;维护社会稳定、防范和处理邪教问题、禁毒等社会治安综合治理工作。

4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
    5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6)负责指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
     7)完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

序号

单位名称

编制数

在职人数

退休人数

1

雁江镇人民政府

29

29

11

2

雁江镇财政所

5

5

3

3

雁江镇文化体育和广播影视站

2

2

1

4

雁江镇社会保障服务中心

2

3

5

雁江镇国土规建环保安监站

8

10

1

6

雁江镇水利站

2

2

1

7

雁江镇卫生与计划生育服务所

5

5

3

8

雁江镇农业站

8

8

2

9

雁江镇各村民委员会

69

68


第二部分:雁江镇2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

                                                金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,925.02

一、一般公共服务支出

29

1,630.46

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

80.98

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

102.50

七、文化旅游体育与传媒支出

35

13.76

8

八、社会保障和就业支出

36

169.48

9

九、卫生健康支出

37

104.04

10

十、节能环保支出

38

9.00

11

十一、城乡社区支出

39

138.69

12

十二、农林水支出

40

757.86

13

十三、交通运输支出

41

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

15

十五、商业服务业等支出

43

0.00

16

十六、金融支出

44

0.00

17

十七、援助其他地区支出

45

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00

19

十九、住房保障支出

47

95.15

20

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

1.02

22

二十二、其他支出

50

225.15

23

51

本年收入合计

24

3,108.50

本年支出合计

52

3,144.61

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

52.85

年末结转和结余

54

16.74

27

55

总计

28

3,161.35

总计

56

3,161.35

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

                                                  金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,108.50

3,006.00

0.00

0.00

0.00

0.00

102.50

201

一般公共服务支出

1,630.95

1,630.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

4.34

4.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

  代表工作

4.34

4.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,579.05

1,579.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

531.46

531.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

1,042.79

1,042.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

47.36

47.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

47.36

47.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013105

  专项业务

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

13.76

13.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

13.76

13.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

13.76

13.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

169.48

169.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

33.96

33.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

18.75

18.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

15.21

15.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

104.06

104.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

18.99

18.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

8.21

8.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.86

76.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

  公益性岗位补贴

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

5.18

5.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081005

  社会福利事业单位

5.18

5.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

0.66

0.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082602

  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

0.66

0.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

104.04

104.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

2.42

2.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

  基本公共卫生服务

2.42

2.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

48.04

48.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

48.04

48.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

36.40

36.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

22.30

22.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

14.10

14.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

17.18

17.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109901

  其他卫生健康支出

17.18

17.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

  农村环境保护

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

138.69

138.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

55.60

55.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

55.60

55.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

77.14

77.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

77.14

77.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

5.95

5.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129901

  2129901

5.95

5.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

767.23

767.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

117.10

117.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

70.97

70.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

7.80

7.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

  病虫害控制

3.26

3.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130109

  农产品质量安全

2.49

2.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130111

  统计监测与信息服务

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130112

  农业行业业务管理

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

  防灾救灾

4.61

4.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

  农业生产支持补贴

1.85

1.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

  农业资源保护修复与利用

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

25.04

25.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

  森林培育

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

13.19

13.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

13.19

13.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

288.63

288.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

223.24

223.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

65.39

65.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

347.27

347.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

99.30

99.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

245.57

245.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21309

目标价格补贴

0.95

0.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130999

  其他目标价格补贴

0.95

0.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

90.85

90.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

34.90

34.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

  农村危房改造

34.90

34.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

55.95

55.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

55.95

55.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

1.02

1.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

1.02

1.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240104

  灾害风险防治

1.02

1.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

183.48

80.98

0.00

0.00

0.00

0.00

102.50

22960

彩票公益金安排的支出

80.98

80.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296011

  用于扶贫的彩票公益金支出

80.18

80.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

102.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

102.50

2299901

  其他支出

102.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

102.50

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

                                                 金额单位:万元                                                      

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,144.61

1,839.02

1,305.58

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,630.46

947.16

683.30

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

4.34

4.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

  代表工作

4.34

4.34

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,579.05

895.75

683.30

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

531.46

531.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

1,042.79

359.49

683.30

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

46.87

46.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

46.87

46.87

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2013105

  专项业务

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

13.76

13.76

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

13.76

13.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

13.76

13.76

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

169.48

149.48

20.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

33.96

33.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

18.75

18.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

15.21

15.21

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

22.00

2.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

104.06

104.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

18.99

18.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

8.21

8.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.86

76.86

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

  公益性岗位补贴

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

5.18

5.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2081005

  社会福利事业单位

5.18

5.18

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

0.66

0.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2082602

  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

0.66

0.66

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

104.04

104.04

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

2.42

2.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

  基本公共卫生服务

2.42

2.42

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

48.04

48.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

48.04

48.04

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

36.40

36.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

22.30

22.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

14.10

14.10

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

17.18

17.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2109901

  其他卫生健康支出

17.18

17.18

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

2110402

  农村环境保护

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

138.69

68.34

70.35

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

55.60

0.00

55.60

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

55.60

0.00

55.60

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

77.14

68.14

9.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

77.14

68.14

9.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

5.95

0.20

5.75

0.00

0.00

0.00

2129901

  2129901

5.95

0.20

5.75

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

757.86

354.31

403.55

0.00

0.00

0.00

21301

农业

117.10

92.10

25.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

70.97

70.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

7.80

7.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

  病虫害控制

3.26

3.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2130109

  农产品质量安全

2.49

2.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2130111

  统计监测与信息服务

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2130112

  农业行业业务管理

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

  防灾救灾

4.61

4.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

  农业生产支持补贴

1.85

1.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

  农业资源保护修复与利用

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

25.04

0.04

25.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

  森林培育

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

13.19

13.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

13.19

13.19

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

295.25

0.00

295.25

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

229.87

0.00

229.87

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

65.39

0.00

65.39

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

331.27

247.97

83.30

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

83.30

0.00

83.30

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

245.57

245.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

21309

目标价格补贴

0.95

0.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2130999

  其他目标价格补贴

0.95

0.95

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

95.15

55.95

39.20

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

39.20

0.00

39.20

0.00

0.00

0.00

2210105

  农村危房改造

39.20

0.00

39.20

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

55.95

55.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

55.95

55.95

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

1.02

1.02

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

1.02

1.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2240104

  灾害风险防治

1.02

1.02

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

225.15

144.97

80.18

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

80.98

0.80

80.18

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2296011

  用于扶贫的彩票公益金支出

80.18

0.00

80.18

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

144.17

144.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

144.17

144.17

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                           金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,925.02

一、一般公共服务支出

30

1,630.46

1,630.46

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

80.98

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

36

13.76

13.76

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

169.48

169.48

0.00

9

九、卫生健康支出

38

104.04

104.04

0.00

10

十、节能环保支出

39

9.00

9.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

138.69

138.69

0.00

12

十二、农林水支出

41

757.86

757.86

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

95.15

95.15

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

1.02

1.02

0.00

22

二十二、其他支出

51

80.98

0.00

80.98

23

52

本年收入合计

24

3,006.00

本年支出合计

53

3,000.44

2,919.46

80.98

年初财政拨款结转和结余

25

11.00

年末财政拨款结转和结余

54

16.56

16.56

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

11.00

55

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

56

28

57

总计

29

3,017.00

总计

58

3,017.00

2,936.02

80.98

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                               金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,919.46

1,694.06

1,225.40

201

一般公共服务支出

1,630.46

947.16

683.30

20101

人大事务

4.34

4.34

0.00

2010108

  代表工作

4.34

4.34

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,579.05

895.75

683.30

2010301

  行政运行

531.46

531.46

0.00

2010302

  一般行政管理事务

1,042.79

359.49

683.30

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4.80

4.80

0.00

20106

财政事务

46.87

46.87

0.00

2010601

  行政运行

46.87

46.87

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.10

0.10

0.00

2013105

  专项业务

0.10

0.10

0.00

20132

组织事务

0.10

0.10

0.00

2013202

  一般行政管理事务

0.10

0.10

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

13.76

13.76

0.00

20701

文化和旅游

13.76

13.76

0.00

2070109

  群众文化

13.76

13.76

0.00

208

社会保障和就业支出

169.48

149.48

20.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

33.96

33.96

0.00

2080109

  社会保险经办机构

18.75

18.75

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

15.21

15.21

0.00

20802

民政管理事务

22.00

2.00

20.00

2080208

  基层政权和社区建设

20.00

0.00

20.00

2080299

  其他民政管理事务支出

2.00

2.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

104.06

104.06

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

18.99

18.99

0.00

2080502

  事业单位离退休

8.21

8.21

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.86

76.86

0.00

20807

就业补助

2.90

2.90

0.00

2080705

  公益性岗位补贴

2.90

2.90

0.00

20810

社会福利

5.18

5.18

0.00

2081005

  社会福利事业单位

5.18

5.18

0.00

20811

残疾人事业

0.72

0.72

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

0.72

0.72

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

0.66

0.66

0.00

2082602

  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

0.66

0.66

0.00

210

卫生健康支出

104.04

104.04

0.00

21004

公共卫生

2.42

2.42

0.00

2100408

  基本公共卫生服务

2.42

2.42

0.00

21007

计划生育事务

48.04

48.04

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

48.04

48.04

0.00

21011

行政事业单位医疗

36.40

36.40

0.00

2101101

  行政单位医疗

22.30

22.30

0.00

2101102

  事业单位医疗

14.10

14.10

0.00

21099

其他卫生健康支出

17.18

17.18

0.00

2109901

  其他卫生健康支出

17.18

17.18

0.00

211

节能环保支出

9.00

0.00

9.00

21104

自然生态保护

9.00

0.00

9.00

2110402

  农村环境保护

9.00

0.00

9.00

212

城乡社区支出

138.69

68.34

70.35

21203

城乡社区公共设施

55.60

0.00

55.60

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

55.60

0.00

55.60

21205

城乡社区环境卫生

77.14

68.14

9.00

2120501

  城乡社区环境卫生

77.14

68.14

9.00

21299

其他城乡社区支出

5.95

0.20

5.75

2129901

  2129901

5.95

0.20

5.75

213

农林水支出

757.86

354.31

403.55

21301

农业

117.10

92.10

25.00

2130104

  事业运行

70.97

70.97

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

7.80

7.80

0.00

2130108

  病虫害控制

3.26

3.26

0.00

2130109

  农产品质量安全

2.49

2.49

0.00

2130111

  统计监测与信息服务

0.03

0.03

0.00

2130112

  农业行业业务管理

0.50

0.50

0.00

2130119

  防灾救灾

4.61

4.61

0.00

2130122

  农业生产支持补贴

1.85

1.85

0.00

2130135

  农业资源保护修复与利用

0.56

0.56

0.00

2130199

  其他农业支出

25.04

0.04

25.00

21302

林业和草原

0.10

0.10

0.00

2130205

  森林培育

0.10

0.10

0.00

21303

水利

13.19

13.19

0.00

2130399

  其他水利支出

13.19

13.19

0.00

21305

扶贫

295.25

0.00

295.25

2130504

  农村基础设施建设

229.87

0.00

229.87

2130505

  生产发展

65.39

0.00

65.39

21307

农村综合改革

331.27

247.97

83.30

2130701

  对村级一事一议的补助

83.30

0.00

83.30

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

245.57

245.57

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

2.40

2.40

0.00

21309

目标价格补贴

0.95

0.95

0.00

2130999

  其他目标价格补贴

0.95

0.95

0.00

221

住房保障支出

95.15

55.95

39.20

22101

保障性安居工程支出

39.20

0.00

39.20

2210105

  农村危房改造

39.20

0.00

39.20

22102

住房改革支出

55.95

55.95

0.00

2210201

  住房公积金

55.95

55.95

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

1.02

1.02

0.00

22401

应急管理事务

1.02

1.02

0.00

2240104

  灾害风险防治

1.02

1.02

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                           金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,038.59

302

商品和服务支出

370.32

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

216.86

30201

  办公费

86.06

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

291.63

30202

  印刷费

21.79

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

180.94

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.45

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.06

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

23.89

30205

  水费

1.41

31002

  办公设备购置

0.45

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

76.86

30206

  电费

5.75

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

5.26

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

32.57

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

26.91

30211

  差旅费

71.86

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

56.39

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.57

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

132.55

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

284.69

30215

  会议费

9.11

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

3.28

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

1.68

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

4.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

161.01

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

81.37

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

6.29

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

2.13

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

102.68

30231

  公务用车运行维护费

13.03

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

18.87

30239

  其他交通费用

38.43

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

20.36

人员经费合计

1,323.29

公用经费合计

370.77

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                             金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14.71

0.00

13.03

0.00

13.03

1.68

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

80.98

80.98

0.80

80.18

0.00

229

其他支出

0.00

80.98

80.98

0.80

80.18

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

80.98

80.98

0.80

80.18

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

0.80

0.80

0.80

0.00

0.00

2296011

  用于扶贫的彩票公益金支出

0.00

80.18

80.18

0.00

80.18

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


第三部分:雁江镇2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入3161.35万元,其中本年收入3108.5万元, 较2018年度决算数增加540.54 万元,增长20.06%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3006万元,为隆安县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加536.04万元,增长21.7 %,主要原因是一般公共预算及政府性基金预算财政拨款收入增加。

2.事业收入0万元,本部门没有事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,本部门没有事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入102.5万元,是本部门在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加55万元,增长115.79 %,主要原因是增加历年扶贫互助金及扶贫项目款按要求退回的资金。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余52.85万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(二)本部门2019年度总支出3161.35万元,其中本年支出3144.61万元, 较2018年度决算数增加540.54万元,增长20.62 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出1630.46万元:主要用于雁江镇行政运行578.33万元,一般行政管理事务1042.89万元,办公厅(室)及相关机构事务等支出9.24万元。2018年度决算数增加970.41万元,增长147.02%,主要原因:一是一般行政管理事务项目增加,二是人员经费增资变动。

2文化体育与传媒13.76万元:主要用于雁江镇群众文化机构支出。2018年度决算数增加1.57万元,增长13%,主要原因是人员经费增资变动。

3社会保障和就业169.48万元:主要用于雁江镇人力资源和社会保障管理事务33.96万元,民政管理事务22万元,行政事业单位离退休104.06万元,就业补助2.9万元,社会福利5.18万元,残疾人事业0.72万元,财政对基本养老保障基金的补助0.66万元。2018年度决算数增加16.48万元,增长11%,主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务支出增加。

4卫生健康支出104.04万元:主要用于公共卫生2.42万元,计划生育事务48.04万元,行政事业单位医疗36.4万元,其他卫生健康支出17.18万元。2018年度决算数增加15.51万元,增长17%,主要原因是脱贫户城乡居民基本医疗保险差额退费增加。

5.节能环保支出9万元:主要用于福颜村、联隆村共五个屯农村环境整治项目9万元,2018年度决算数增加9万元,主要原因是经费调整新增项目支出

6、城乡社区支出138.69万元:主要用于城乡社区公共设施55.6万元,城乡社区环境卫生77.14万元,其他城乡社区支出5.95万元,2018年度决算数增加13.8万元,增长11%,主要原因是经费调整新增项目支出

7农林水支出757.86万元:主要用于农业117.1万元,林业和草原0.1万元,水利13.19万元,扶贫295.25万元,农村综合改革331.27万元,目标价格补贴0.95万元。较2018年度决算数减少596.48万元,减少44%,主要原因是扶贫项目生产发展资金减少

8、住房保障支出90.15万元:主要用于保障性安居工程支出39.2万元,住房改革支出55.95万元,2018年度决算数增加24.16万元,增长37%,主要原因一是农村危房改造增加,二是住房公积年度调整。

9、灾害防治及应急管理支出1.02万元:主要用于龙庄、那朗村减灾准备认证工作支出,较2018年度决算数增加1.02万元,主要原因是经费调整

10、其他支出225.15万元:主要用于扶贫的彩票公益金支出80.98万元,其他支出102.5万元,较2018年度决算数增加126.87万元,增长129%,主要原因是经费调整。

11、年末结转和结余16.74万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,较2018年度决算数增加5.74万元,增长52%,主要原因是需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金增加。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

雁江镇2019年度一般公共预算支出2919.46万元,较2018年度决算数增加449.78万元,增长18.21 %。其中:基本支出1694.06万元,项目支出1225.4万元。

雁江镇2019年度一般公共预算支出年初预算为1114.48万元,支出决算为2919.46万元,完成年初预算的261.96%。

(一)一般公共服务支出年初预算为387.15万元,支出决算为1630.46万元,完成年初预算的421.14%。其中行政运行年初预算为308.63万元,支出决算为578.33万元,完成年初预算的187.39%,主要原因是人员经费增资变动;一般行政管理事务年初预算为67.62万元,支出决算为1042.89万元,完成年初预算的15422.8%,主要原因是增加网箱养殖拆解补助资金、危房改造补助资金、基层党组织阵地标准化规范化建设、“屯屯搞整治、户户搞卫生”项目、脱贫攻坚攻固提升补助资金、驻村工作队员驻村工作补贴等项目资金;办公厅(室)及相关机构事务等预算支出10.8万元,支出决算为9.24万元,完成年初预算的85.56%,主要原因是经费调整。

(二)文化旅游体育与传媒支出年初预算为13.54万元,支出决算为13.76万,完成年初预算的101.62%。差异原因是人员经费增资变动。

(三)社会保障和就业支出年初预算为125.84万元,支出决算为169.48万元,完成年初预算的135.07%,差异原因是经费调整。

(四)卫生健康支出年初预算82.18万元,支出决算为104.04万元,完成年初预算的126.6%,差异原因是经费调整。

(五)节能环保支出年初无预算,支出决算为9万元,差异原因是经费调整。

(六)城乡社区支出年初预算99.91万元,支出决算为138.69万元,完成年初预算的138.81%,差异原因是经费调整。

(七)农林水支出年初预算352.82万元,支出决算为767.23万元,完成年初预算的217.46%,差异原因是经费调整。

(八)住房保障支出年初预算53.02万元,支出决算为90.85万元,完成年初预算的171.35%,差异原因是经费调整。

(九)灾害防治及应急管理支出年初无预算,支出决算为1.02万元,差异原因是经费调整。

(十)其他支出年初无预算,支出决算为225.15万元,差异原因是经费调整。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1694.06万元,支出具体情况如下

(一)工资福利支出1038.59万元,完成年初预算的175.06%。预决算差异原因主要是工资福利和工资绩效提高。

(二)对个人和家庭的补助284.69万元,完成年初预算的149.47%,预决算差异原因主要是补助项目调整。

(三)商品和服务支出370.32万元,完成年初预算的272.03%。预决算差异原因主要是经费调整。

(四)资本性支出0.45万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

雁江镇2019年度政府性基金支出80.98万元,较2018年度决算数增加80.98万元。其中:基本支出0.8万元,项目支出80.08万元。

雁江镇2019年度政府性基金支出年初预算为0.6万元,支出决算为80.98万元,差异原因是项目调整。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算13.03万元;公务接待费支出决算    1.68万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出13.03万元。其中:

公务用车购置支出0万元,公务用车运行支出13.03万元。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,雁江镇所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出13.03万元,平均每辆2.606 万元。本年公务用车运行费用比年初预算13.3万元减少了0.27万元,减少2%,本年公务用车运行费用比上年15.41万元减少了2.38万元,减少15%,主要原因是公务车辆使用率降低。

(三)公务接待费支出1.68万元,国内公务接待批次38 次,人次356次,比年初预算1.545万元增加了0.135万元,增加8.7%,本年公务接待费比上年1.32万元增加0.36万元,增加27%,增加原因主要是各项扶贫检查增多国内公务接待批次增加。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出321.57万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数151.88万元增加169.69万元,增长111.736%。主要原因是年中经费调整,比2018年303.47万元增加18.1万元,增长6 %。主要原因是增加了“屯屯搞整治户户搞卫生”等项目经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额378万元,其中:政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出350万元、政府采购服务支出8万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆5辆,都属于一般公务用车;没有单位价值50万元以上通用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金239.99万元,占一般公共预算项目支出总额的20%。组织对2019年度雁江镇各村屯饮水工程1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金80.18万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%

共组织对雁江镇县本级扶贫人饮提升建设项目“雁江镇各村屯饮水工程”、“雁江至福颜村路安保工程-通村道路建设”等11个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出239.99万元,政府性基金预算支出80.18万元,各项目的产出指标、效益指标、满意度指标全年实际值都达到指标值。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指隆安县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。