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隆安县城厢镇2019年度部门决算

发布时间:2020-10-28 17:18     来源:城厢镇人民政府   作者:廖肖盈

隆安县城厢镇2019年度部门决算

   录

第一部分:城厢镇概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:城厢镇2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:城厢镇2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2019 年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:城厢镇概况

一、主要职能

1、社会管理职能

乡镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元,具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理,是政府的首要职能,包括: ⑴贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利; ⑵加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷;⑶根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的村规民约,构建和谐的乡村社会等。
    2、发展经济职能
    发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。发展经济职能主要是:(1)组织制定本乡镇产业发展规划,指导产业结构调整,形成地域产业特色;(2)组织营造良好的投资环境,包括政策环境、硬件环境、社会环境,加大招商引资力度;(3)通过推动和引导农村经济合作组织的发展,指导农村生产,提高农村生产组织化程度;(4)加强信息服务,密切本地农产品的市场衔接,促进农业新技术的推广。

3、公共服务职能

宣传贯彻执行上级有关扶贫开发工作的方针、政策和措施,抓好贫困户建档立卡工作,做好扶贫监测、统计工作;拟定镇精准扶贫工作实施方案,组织实施全镇精准扶贫工作;抓好扶贫项目的申报和实施,加强扶贫资金的管理,监督、检查扶贫资金使用情况;协助贫困村制定发展规划和年度发展计划;动员组织社会力量参与扶贫,协调做好结对帮扶工作。普及义务教育、计划生育,积极发展农村卫生事业,繁荣农村文化,建立农村社会保障制度,加强社会公德建设,加强农民思想道德教育,倡导健康文明新风尚等。
    4、基层建设职能

基层建设职能是:⑴抓好农村党组织建设,包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配,农村党员的发展和管理,党员干部队伍思想作风建设等; ⑵抓好村委会班子建设,依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治,为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件;⑶抓好农村思想建设,加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设,倡导乡村社会文明新风;⑷抓好民主集中制建设,畅通群众表达意愿的渠道,建立民主决策、科学决策的程序和机制。

二、部门决算单位构成

1、机构设置情况

⑴党政机关:统一整合设置党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室(安全生产管理办公室)、卫生和计划生育工作办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫工作办公室;镇纪委、武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置,镇人民代表大会主席、副主席按有关法律规定配备。

⑵全镇统一整合设置事业单位7个,即:城厢镇财政所(参公事业单位)、隆安县城厢镇扶贫工作站(隆安县城厢镇卫生和计划生育服务所)、城厢镇农业站、城厢镇社会保障服务中心、城厢镇文化体育和广播影视站、城厢镇国土规建环保安监站、城厢镇水利站。

二、人员构成情况

1、核定镇机关行政编制43名,其中:科级领导职位11名;镇党委委员9名,设党委书记1名,副书记2名(由镇政府镇长、镇人大主席兼任);设镇人大主席1名,配专职副主席1名;镇政府设正副职4名。镇领导班子成员实行兼职和交叉任职。核定机关后勤人员3名。

2019年底镇机关实有人员49名,其中:科级领导11名,科级非领导11名,科员24名;机关后勤人员3名。

2、全镇7个事业单位:

城厢镇财政所:核定编制12名,实有人员8名。

隆安县城厢镇扶贫工作站(隆安县城厢镇卫生和计划生育服务所):核定编制13名,实有人员12名。

城厢镇农业站:核定编制12人,实有人员10名。

城厢镇社会保障服务中心:核定编制4名,实有人员4名。

城厢镇文化体育和广播影视站:核定编制3名,实有人员3名。

城厢镇规建环保安监站:核定编制10名,实有人员8名。

城厢镇水利站。核定编制2名,实有人员2名。


第二部分:城厢镇2019年度部门决算报表

详见附件:隆安县城厢镇2019年度部门决算公开附表

第三部分:城厢镇2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入6935.57万元,其中本年收入6910.21万元,较2018年度决算数4937.30万元增加1972.91万元,增长39.96%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入6121.85万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数4926.24增加1195.61万元,增长24.27%,主要原因是:(1)在岗在编人员经费开支增加;(2)农村危房改造农户补助资金增加;(3)加大农村饮水安全巩固提升工程投入(4)新增乡村振兴整治项目资金;(5)新增农民工创业园项目资金。

2、上级补助收入0万元。

3、事业收入0万元。与2018年度决算数相比持平。

4、经营收入0万元。与2018年度决算数相比持平。

5、其他收入0万元。与2018年度决算数相比持平。

6、用事业基金弥补收支差额0万元。与2018年度决算数相比持平。

7.上年结转和结余25.36万元。

(二)本部门2019年度总支出6935.57万元,其中本年支出6759.57万元,较2018年度决算数增加1817.63万元,增长36.78%。支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)2255.08万元:主要用于:为保证行政运行和一般行政管理事务的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2018年度决算数增加1100.48万元,增长95.31%,主要原因是:(1)基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出增加;(2)项目支出增加,如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出增加;(3)增加震东社区居民委员会的人员和日常经费。

2、文化体育与传媒支出(类)37.91万元:主要用于为保证群众文化体育活动的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2018年度决算数17.22万元增加20.69万元,增长120.15%。主要原因是:(1)增加村级公共服务项目支出;(2)加大服务惠民项目补助支出。

3、社会保障和就业支出(类)313.33万元:主要用于:(1)为保证社会保险经办机构的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;(2)基层政权和社区建设的支出;(3)按国家规定发放的行政事业单位退休人员工资津补贴方面的支出;(4)农村五保村的日常运转发生的基本支出;(5)社会福利事业支出。如管理人员的基本工资等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、水电费等日常公用经费支出。较2018年度决算数318.20万元减少4.87万元,下降1.53%,基本持平。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)181.36万元:主要用于:(1)行政事业单位医疗保险的基本支出;(2)为保证计划生育事务的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2018年度决算数158.89万元增长22.47万元,增长14.14%。

5、节能环保支出(类)16.20万元。主要用于乡村振兴整治项目。

6、城乡社区支出(类)623.34万元。主要用于:(1)农村环境卫生整治的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、各村保洁员工资、垃圾清理费;(2)农村农户改厨改厕补助经费的支出。较2018年度决算数171.20增加452.14万元,增长264.10%。主要原因是:增加农民工创业园项目支出。 

6、农林水支出(类)2828.23万元:主要用于:(1)为保证农林水管理事务的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;(2)农村各种公益事业的支出;(3)贫困户一户一增收自选产业的补助资金;(4)贫困户劳动力转移就业补助资金;(5)贫困村基础设施建设的项目资金。如村屯道路硬化、人畜饮水工程、公共活动场所的建设。较2018年度决算数2981.21万元减少152.98万元,下降5.13%。

7、住房保障支出(类)152.96万元:主要用于:(1)按照国家政策规定对农村危房改造农户的补助资金;(2)按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2017年度决算数94.44万元增加58.52万元,增长61.97%。主要原因是:(1)加大对农村危房改造农户的资金补助;(2)干部职工住房公积金基数提高。

8、其他支出(类)351.16万元:主要用于:农村饮水安全巩固提升工程项目投入。

年末结转和结余176万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,是财政拨款结转和结余,主要原因是个别工程建设施工进度未能如期完工,款项不能当年支付完结。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

城厢镇2019 年度一般公共预算支出5971.21万元,较2018年度决算数4895.77万元增加1075.44万元,增长21.97%。其中:基本支出2966.55万元,项目支出3004.67万元。

城厢镇2019 年度一般公共预算支出年初预算为1906.11万元,支出决算为5971.21万元,完成年初预算的313.27%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为634.91万元,支出决算为2255.08万元,完成年初预算的355.18%。增加主要原因是:(1)基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出增加;(2)项目支出增加,如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出增加。主要用于为保证行政运行和一般行政管理事务的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)文化体育与传媒支出(类)年初预算为9.4057万元,支出决算为37.91万元,完成年初预算的403.05%。增加主要原因是津补贴标准等人员经费的提高,主要用于为保证群众文化体育活动的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)社会保障和就业支出(类)年初算为223.46万元;支出决算为313.33万元,完成年初预算的140.22%。增加主要原因是:主要原因是:(1)人员增加;(2)员经费提高;(3)基层政权和社区建设。主要用于:(1)为保证社会保险经办机构的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;(2)基层政权和社区建设的支出;(3)按国家规定发放的行政事业单位退休人员工资津补贴方面的支出;(4)农村五保村的日常运转发生的基本支出。如管理人员的基本工资等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、水电费等日常公用经费支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为129.9204万元,支出决算为181.36万元,完成年初预算的139.62%。增加主要原因是基本工资、津补贴标准等人员经费的提高及行政事业单位医疗保险缴费基数提高。主要用于:(1)行政事业单位医疗保险的基本支出;(2)为保证计划生育事务的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(五)城乡社区支出(类)年初预算为203.49万元,支出决算为623.34万元,完成年初预算的306.32%,增加主要原因是:农民工创业园没有纳入年初预算。

(六)农林水支出(类)年初预算为626.02万元,支出决算为2828.23万元,完成年初预算的451.78%,主要原因是:(1)津补贴标准等人员经费的提高;(2)对村民委员会和村党支部补助的提高;(3)加大对扶贫的投入,如农村基础设施建设、生产发展等;(4)增加对村集体经济组织的补助;(5)增加对村级一事一议的补助。主要用于:(1)为保证农林水管理事务的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。(2)农村各种公益事业的支出。(3)贫困户一户一增收自选产业的补助资金支出。(4)贫困户劳动力转移就业补助资金支出。(5)村集体经济的补助资金支出。⑹贫困村基础设施建设的项目资金,如村屯道路硬化、人畜饮水工程、公共活动场所的建设。

(七)住房保障支出(类)年初预算为78.90万元,支出决算为152.96万元,完成年初预算的193.87%,主要原因是:(1)增加对农村危房改造农户的补助资金;(2)职工的住房公积金缴费基数提高。主要用于:(1)按照国家政策规定对农村危房改造农户的补助资金支出;(2)按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2966.54万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1240.66万元,完成年初预算872.29万元的142.23%。主要原因是:(1)津贴补贴提高;(2)年终绩效提高;(3)基本养老保险等社会保险缴费提高。

(二)商品和服务支出959.35万元,完成年初预算222.11万元的431.93%。主要原因是:增加震东社区人员和办公费开支。

(三)对个人和家庭的补助支出766.53万元,完成年初预算359.36万元的213.30%,主要原因是:生活补助提高。

(四)其他资本性支出0万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

城厢镇2019年度政府性基金支出788.36万元,较2018年度决算数35.11万元增加753.25万元,增长2145.40%。其中:项目支出788.36万元。

城厢镇2019 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为788.36万元,增加的原因为农村饮水安全巩固提升项目没有纳入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算17.87万元;公务接待费支出决算2.94万元。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中:⑴、因公出国(境)费支出决算0万元,年初预算数为0万元,较2018年度决算数0万元持平;⑵、公务用车购置及运行费支出决算17.87万元,年初预算数为25万元 ,较2018年决算数19.02万元减少1.15万元,主要原因是:严格执行公务车辆使用制度,公务车辆使用少。⑶、公务接待费支出决算2.94万元,年初预算数为2.66万元,较2018年决算数4.17万元减少1.23万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出17.87万元,其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行支出17.87万元。主要用于县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,城厢镇所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出17.87万元,平均每辆3.574万元。

(三)公务接待费支出2.94万元。

(三)公务接待费支出2.94万元,国内公务接待批次23次243人,主要是接待各级检查组及项目核查验收组等;国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出899.82万元,比2018年决算数192.77万元增加707.05万元,增长366.78%。主要原因是:因脱贫攻坚等工作量的加大,各类材料印制增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额3305.86万元,其中:政府采购货物支出82.79万元、政府采购工程支出3119.56万元、政府采购服务支出103.54万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆,无其他用车。公务车辆主要用于办理公务、处置突发事件等公务活动的机动车辆;其他用车主要用于垃圾清运。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对“城厢镇贫困户一户增收项目”进行了绩效评价评分,涉及一般公共预算支189.54万元,自评得分为95分,该项目通过“以奖代补”方式鼓励贫困户自主选择发展家庭种养产业、转移就业,获得家庭稳定收入,惠及城厢镇东信、良兴、东安、震东等17个自然村屯,达到预期目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。