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2019年隆安县投资促进中心部门决算公开

发布时间:2020-10-28 16:17     来源:隆安县投资促进中心   作者:隆安县投资促进中心

隆安县投资促进中心(局、办)

2019年度部门决算


   

第一部分: 隆安县投资促进中心 (局、办)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 隆安县投资促进中心 (局、办)2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 隆安县投资促进中心(局、办)2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分: 隆安县投资促进中心(局、办)概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区有关投资促进、区域经济合作的法律、法规和政策,组织拟订相关政策措施并指导实施;承担隆安县投资促进委员会日常工作。

(二)拟订全县投资促进、区域经济合作发展战略和规划、计划并组织实施;研究提出全县投资促进目标任务,报县人民政府批准后分解下达并组织实施;研究、统计、分析全县投资促进工作情况;会同有关部门实施外商投资产业指导目录。

(三)承担组织推进、统筹协调全县产业链、重大项目和科技创新成果招商的责任,具体负责有关重点目标、重点产业、重大项目的招商引资任务。

(四)组织全县性重大投资促进活动,负责全县重大招商引资项目的协调推进工作;调查、研究全县招商引资、投资环境建设工作情况,配合有关部门协调做好投资环境建设的有关工作;负责与投资促进、招商引资业务相关的国内外客商、团组和投资促进机构的联系和服务工作;负责本县组织的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作;参与中国—东盟博览会等有关投资促进工作。

(五)统筹推进全县招商引资工作;负责全县承接国内外产业转移的招商引资工作;负责国内友好城市的联系工作;承办我县组团参加国内城市政府举办的涉及投资促进、招商引资、区域经济合作的经贸活动。

(六)承担非政府投资项目、重点外来投资项目的投资促进工作,协调推进重大项目落地。

(七)负责管理南宁市投资促进网站隆安板块,推进网上招商工作;建立和管理全县招商项目数据库,组织开展招商引资项目的规划、包装推介等工作,协调做好招商项目储备工作;负责全县投资环境的宣传推介工作。

(八)负责加强与境内外投资促进机构的联系与交流;负责联系外地在隆安设立的商会。

九)负责管理隆安县项目代办服务工作站。

)完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

隆安县投资促进中心为县人民政府直属正科级公益一类事业单位内部机构中设办公室、投资促进股、项目服务股等3个股室,另设二层机构“隆安县投资项目代办服务站”,为副科级公益一类事业单位。


第二部分: 隆安县投资促进中心 (局、办)2019年度部门决算报表

详见附件: 2019年度部门决算公开附表


第三部分: 隆安县投资促进中心 (局、办)2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入  177.23 万元,其中本年收入 177.23 万元, 2018年度决算数增加 47.68 万元,增长26.9  %收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 177.23 万元,为隆安县本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加 47.68  万元,增长26.9  %,主要原因是:2019年为自治区产业大招商攻坚突破年,我单位围绕“强龙头、补链条、聚集群”工作思路,有目的、有重点、有针对性地开展产业大招商攻坚突破年活动,造成招商引资工作经费较2018年有所增长,同时因机构改革,我单位新增二层机构一个,新调入人员4人,所以2019年财政拨款收入较2018年增长26.9%

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2018年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %

3.经营收入 0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2018年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %,。

4.其他收入  0 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2018年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2018年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %

6.上年结转和结余 0.53 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数减少 0.62 万元,下降 53.9 %,主要原因是:2019年加大支出力度,当年度应支付的支出及时支付。

(二)本部门2019年度总支出  177.43 万元,其中本年支出 177.43 万元, 2018年度决算数增加 47.26 万元,增长 26.64  %支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类) 147.04  万元:主要用于一般公共服务支出的工资福利性支出、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等。

2018年度决算数增加 44.73  万元,增长 30.4 %,主要原因是:因机构改革,我单位新增二层机构一个,新调入人员4人,所以工资福利性支出及办公费均较2018年有所增长。

2.社会保障和就业(类) 14.16 万元:主要用于本级机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2018年度决算数减少 0.21  万元,下降 1.48 %,主要原因是:机关事业单位基本养老保险单位部分缴费比例下调。

3.卫生健康(类) 6.5 万元:主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

2018年度决算数增加 1.01  万元,增长 15.53 %,主要原因是:因机构改革,我单位新增二层机构一个,新调入人员4人,所以各类社保缴费较2018年有所增长。

4.住房保障支出(类)9.73 万元:主要用于职工住房公积金缴存支出。

较2018年度决算数增加 1.74 万元,增长 17.88 %,主要原因是:因机构改革,我单位新增二层机构一个,新调入人员4人,所以各类社保缴费较2018年有所增长。

5.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余  0.33 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数减少0.2 万元,下降60.61 %,主要原因是:2019年加大支出力度,当年度应支付的支出及时支付。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

隆安县投资促进中心 (局、办)2019年度一般公共预算支出 177.43 万元,2018年度决算数增加 47.26  万元,增长 26.64  %其中:基本支出 140.72 万元,项目支出    36.71万元。

隆安县投资促进中心 (局、办)2019年度一般公共预算支出年初预算为 177.8 万元,支出决算为 177.43 万元,完成年初预算的 99 .8 %

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 147.3  万元,支出决算为  147.04 万元,完成年初预算的 99.8 %主要用于一般公共服务支出的工资福利性支出、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等。

(二)社会保障和就业(类) 年初预算为  14.20 万元,支出决算为  14.16 万元,完成年初预算的 99.7  %。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三)卫生健康支出(类)年初预算为 6.5 万元,支出决算为 6.5  万元,完成年初预算的 100 %。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

(四)住房保障支出初预算为 9.8  万元,支出决算为    9.73万元,完成年初预算的 99 %。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 140.72  万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 115.95 万元,完成年初预算的 99  %

(二)商品和服务支出 24.31 万元,完成年初预算的 99  %

(三)对个人和家庭的补助支出 0.46 万元,完成年初预算的 99  %。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

   隆安县投资促进中心 (局、办)2019年度政府性基金支出  0   万元,2018年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %其中:基本支出  0   万元,项目支出   0 万元。

隆安县投资促进中心 (局、办)2019年度政府性基金支出年初预算为 0  万元,支出决算为 0  万元,完成年初预算的 0 %

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0  万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算 0  万元;公务接待费支出决算    7.35万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排县投促中心(局、办)机关、1 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计  0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元,购置了 0 辆公务用车,公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,县投促中心 (局、办)、 1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出  0万元,平均每辆 0 万元。

(三)公务接待费支出 7.35 万元,国内公务接待批次 80次,人次 350  次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0次。其中:2019年2月我单位接待了总数45人的三礼电子项目考察团,支出接待费共3.08万元,其余为日常接待来访客商的工作餐、住宿等费用。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出 24.31 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数减少 0.19 万元,降低 0.78 %。主要原因是:按照各级部门要求厉行节约,减少不必要的开支,所以决算数较年初预算降低0.78%。比2018年增加 0.84 万元,增长 3.5 %。主要原因是:因机构改革,我单位新增二层机构一个,所以办公费均较2018年有所增长。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额 6.94 万元,其中:政府采购货物支出 6.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》)。授予中小企业合同金额 6.94 万元,占政府采购支出总额的100  %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆0  辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆;单位价值50万元以上通用设备0  台(套);单位价值100万元以上专用设备0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入县本级财政预决算管理的三公经费,是指隆安县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。