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隆安县古潭乡2019年度部门决算公开

发布时间:2020-10-28 09:29     来源:隆安县古潭乡人民政府   作者:隆安县古潭乡人民政府

   

第一部分:古潭乡概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:古潭乡2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 古潭乡 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:古潭乡概况

一、主要职能

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

    2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

    3.承担国有资产、集体资产管理、监督及保值增值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

    4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

    5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播、电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其它各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利和养老保险工作;做好劳动、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

    6.加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成并做好统计工作。

    7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

    8.制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位的工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置情况

    本部门共有8个单位,古潭乡人民政府主管的事业单位有:古潭乡财政所(参公事业单位)、古潭乡扶贫工作站、古潭乡农业服务中心、古潭乡社会保障服务中心、古潭乡文化体育和广播影视站、古潭乡规建环保安监站、古潭乡水利站,共7个单位。

(二)人员构成情况

全乡行政事业单位核定编制数61人,在职58人,其中:古潭乡人民政府核定编数制 29人,在职人员28人,退休人员9人;古潭乡财政所核定编制5人,在职人员4人,退休人员5人;古潭乡农业站核定编制8人,在职8人;古潭乡扶贫工作站核定编制5人,在职人员5人;古潭乡国土规建环保安监站核定编制8人,在职人员7人;古潭乡文化体育和广播影视站核定编制2人,在职人员2人;古潭乡水利站核定编制2人,在职人员2人;古潭乡社会保障服务中心核定编制2人,在职人员2人。


第二部分:古潭乡2019年度部门决算报表

此部分另附表格,详见附件: 2019年度部门决算公开附表。


第三部分: 古潭乡 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入2207.2万元,其中本年收入2207.2万元,2018年度决算数减少230.88万元,下降9.46%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2207.2万元,为隆安县本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数减少230.88万元,下降9.46%,主要原因是。

2.事业收入0万元,与2018年决算数一致

3.经营收入0万,与2018年决算数一致

4.其他收入0万元,与2018年决算数一致

5.用事业基金弥补收支差额0万元,与2018年决算数一致

6.上年结转和结余0万元,与2018年决算数一致

(二)本部门2019年度总支出2207.2万元,其中本年支出2207.2万元,2018年度决算数减少230.88万元,下降9.46%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)994.95万元,主要用于主要用于为保证行政运行和一般行政管理事务的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。2018年度决算数增加393.95万元,增长65.55 %,主要原因是:(1)国家规定的基本工资和津补贴标准提高了(2)扶贫、乡村建设、党建等各项中心工作加大经费投入

2文化体育与传媒支出13.95万元,主要用于为保证群众文化体育活动的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2018年度决算数增加0.7万元,增长5.28 %,主要原因是国家规定的基本工资和津补贴标准提高了。

3社会保障和就业支出147.76万元,主要用于:⑴为保证人力资源和社会保障管理事务的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。⑵按国家规定发放的行政事业单位退休人员工资津补贴方面的支出。(3)基层政权和社区建设等项目支出。(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2018年度决算数增加15.87万元,增长12.03%,主要原因是国家规定的基本工资和津补贴标准提高了。基层政权和社区建设等项目支出增加。(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4医疗卫生与计划生育支出91.63万元,主要用于:(1)为保证群众医疗卫生与计划生育活动的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。(2)行政事业单位的医疗保险支出。较2018年度增加20.12万元,增长28.13%,主要原因是行政事业单位的医疗保险基数提高,单位负担的医疗保险相应提高

5. 城乡社区支出(类)111.33万元,主要用于:(1)维护稳定和生态乡村工作的日常运转发生的基本支出。如按开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、会议费等日常公用经费支出。(2)城乡社区公共设施支出及农村基础设施建设项目支出。较2018年度减少112.73万元,减少50.31 %,主要原因是:(1)减少新建社区农村污水处理项目;(2)农村改厨改厕农户补助减少。

6. 农林水支出(类)730.84万元:主要用于(1)为保证农业、水利管理事务的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。(2)水利工程建设及扶贫生产发展等项目支出。(3)保证村(居)民委员会和村(居)党支部管理事务的日常运转发生的基本支出。如根据规定的生活补助等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、会议费等日常公用经费支出。

较2018年度减少581.76万元,下降44.32 %,主要原因是(1)扶贫项目相对减少。(2)对村级一事一议的补助经费有所减少。

7. 住房保障支出(类)78.62万元,主要用于:(1)按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出(2)农村危房改造支出。较2018年度决算数减少4.35万元,下降5.24%,主要原因是对农村危房改造项目的补助减少。

8. 其他支出(类)37.7万元,主要用于社区减灾减备认证工作补助。较2018年度决算数增加37.1万元,增长6183%,主要原因是2018年度新增用于社会福利的彩票公益金支出。

9.结余分配0万元

10.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

古潭乡2019年度一般公共预算支出2207.2万元,2018年度决算数减少230.88万元,下降9.46%其中:基本支出1157.53万元,项目支出1049.47万元。

古潭乡2019年度一般公共预算支出年初预算为940.79万元,支出决算为2207.2万元,完成年初预算的234.61%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为357.68万元,支出决算为994.95万元,完成年初预算的278.16%。决算和预算存在差异的原因是(1)国家规定的基本工资和津补贴标准提高了。(2)脱贫攻坚、乡村建设、扫黑除恶、综治维稳、党建、人大等各项中心工作加大经费投入。

(二)文化体育与传媒支出(类)年初预算为13.70万元,支出决算为13.95万元,完成年初预算的101.82%。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为110.84万元,支出决算为147.76万元,完成年初预算的133.30%决算和预算存在差异的原因是国家规定的基本工资和津补贴标准提高了。基层政权和社区建设等项目支出增加。(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为68.3888万元,支出决算为91.63万元,完成年初预算的133.98%。决算和预算存在差异的原因是(1)津补贴标准等人员经费的提高及行政事业单位医疗保险缴费基数提高。(2)2019年度用于保证群众医疗卫生与计划生育活动的日常运转发生的基本支出,如按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出增加

(五)城乡社区支出(类)年初预算为85.78万元,支出决算为111.33万元,完成年初预算的129.78%。决算和预算存在差异的原因是增加了(1)农村环境卫生整治的支出(2)城乡社区公共设施支出及农村基础设施建设项目支出,如社区农村污水处理项目等(3)农村改厕改厨建设加大投资力度。

(六)农林水支出(类)年初预算为255.26万元,支出决算为730.84万元,完成年初预算的286.31%。决算和预算存在差异的原因是:津补贴标准等人员经费的提高,对村民委员会和村党支部补助的提高;加大对扶贫的投入,尤其是扶贫项目建设,如农村基础设施建设、生产发展等;增加对村集体经济组织的补助;增加对村级一事一议的补助

(七) 住房保障支出(类)年初预算为49.14万元,支出决算为78.62万元,完成年初预算的159.99%。决算和预算存在差异的原因是干部职工住房公积金基数提高,单位负担的住房公积金相应提高

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出940.79万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出551.88万元,完成年初预算的132.28%算和预算存在差异的原因是:(1)津贴补贴等人员经费提高;(2)基本养老保险等社会保险缴费提高,单位负担部分提高。

(二)商品和服务支出208.55万元,完成年初预算的74.38%算和预算存在差异的原因是压减各项中心工作办公费。

(三)对个人和家庭的补助160.37万元,完成年初预算的169.95%。决算和预算存在差异的原因是(1)退休人员实行社会化发放,不再由财政统发(2)个人农业生产补贴有所下降。

(四)资本性支出19.98万元,完成年初预算的0%

四、2019年度政府性基金支出决算情况

古潭乡2019年度政府性基金支出37.7万元,2018年度决算数增加37.1万元,增长618.33%其中:基本支出0万元,项目支出37.7万元。

古潭乡2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为37.7万元,完成年初预算的100%

(一)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为37.7元,完成年初预算的100%。决算和预算存在差异的原因是项目推进缓慢。主要用于用于社会福利的彩票公益金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算12.17万元;公务接待费支出决算1.22万元。

三公经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出12.17万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出12.17万元。

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展各项中心业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与年初预算数持平。2019年, 古潭乡8个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出12.17万元,平均每辆2.434万元。

(三)公务接待费支出1.22万元,公务接待主要是日常上级单位检查指导工作及脱贫攻坚、乡村建设、扫黑除恶、维稳等工作用餐。与年初预算数持平,我部门将认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制公务接待费。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出155.14万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加35.53万元,增长29.70%。主要原因是:办公经费支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额153.459万元,其中:政府采购货物支出11.903万元、政府采购工程支出103.096万元、政府采购服务支出38.46万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》,并做好与政府采购信息统计报表中政府采购资金情况表有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

20191231日,本部门共有车辆9辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是清运垃圾用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金24.7万元,自评覆盖率达到100 %。

共组织对“隆安县古潭乡育英村百龙屯人饮工程改造项目”项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出24.7万元,从评价情况来看,项目实施顺利,于2019年12月31日前竣工验收,达到预期目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

本部门根据年初设定的绩效目标,隆安县古潭乡育英村百龙屯人饮工程改造项目自评得分为96分,发现的主要问题为项目竣工验收后与施工方的沟通衔接相对滞后,不能第一时间送审计结算材料,结算审计报告未能及时出具。下一步改进措施:一是加强项目建设的规范性,确保项目质量。二是加快项目支出进度。


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入县本级财政预决算管理的三公经费,是指隆安县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。