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隆安县那桐镇 2019年度部门决算

发布时间:2020-10-27 16:26     来源:隆安县那桐镇   作者:那桐镇人民政府

   

第一部分:那桐镇概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:那桐镇2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:那桐镇2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:那桐概况

一、主要职能

贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能,推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

二、部门决算单位构成

1、党政机关:核定镇机关行政编制45名,机关后勤人员3名,2019年底镇党政机关实有人员39名。设置党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室(安全生产管理办公室)、人口和计划生育工作办公室、社会治安综合治理办公室;镇纪委、武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置,镇人民代表大会主席、副主席按有关法律规定配备。

2、全镇设置事业单位8个,即:那桐镇财政所(参公事业单位)、那桐镇卫生和计划生育服务所、那桐镇农业站、那桐镇社会保障服务中心、那桐镇文化体育和广播影视站、那桐镇国土规建环保安监站、那桐镇林业站、那桐镇水利站。

那桐镇财政所:核定编制6名,实有人员4名。

那桐镇卫生和计划生育服务所:核定编制7名,实有人员5名。

那桐镇农业站:核定编制10人,实有人员8名。

那桐镇社会保障服务中心:核定编制4名,实有人员4名。

那桐镇文化体育和广播影视站:核定编制2名,实有人员2名。

那桐镇国土规建环保安监站核定编制10名,实有人员10名,外聘人员18名。

那桐镇林业站:核定编制3名,实有人员3名。

那桐镇水利站核定编制2名,实有人员2名。

3、全镇有12个村(居)委会。定工干部58人,半定工33人。

第二部分:那桐2019年度部门决算报表

详见附件:隆安县那桐镇2019年度部门决算公开附表

第三部分:那桐2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入4980.42万元,其中本年收入4970.77万元, 2018年度决算数增加1460.89万元,增长41.51 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入4970.77万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加1460.89万元,增长41.51%,主要原因是人员经费提高,扶贫资金投入力度加大等。

2.上年结转和结余9.65万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2019年度总支出4200.43万元,其中本年支出4200.43万元, 2018年度决算数增加682.89万元,增长19.41 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)2207.65万元:主要用于为保证行政运行和一般行政管理事务的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。2018年度决算数增加1125.49万元,增长104.00%。

2、文化体育与传媒支出13.38万元:主要用于为保证群众文化体育活动的日常运转发生的基本支出。

3、社会保障和就业支出227.27万元:主要用于那桐镇本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出122.13万元,主要用于保证计划生育工作正常运转发生的基本支出。

5、节能环保支出0万元。

6、城乡社区支出183.55万元:主要用于维护稳定和清洁乡村工作的日常运转发生的基本支出。如按开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、会议费等日常公用经费支出。

7、农林水支出1158.35万元:主要用于:⑴为保证水利管理事务的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。⑵保证村(居)民委员会和村(居)党支部管理事务的日常运转发生的基本支出。如根据规定的生活补助等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、会议费等日常公用经费支出。

8、住房保障支出166.12万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

9、其他支出121.46万元:主要用于其他事务支出。   

10、年末结转和结余779.99万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

那桐2019年度一般公共预算支出4078.8万元,2018年度决算数增加561.26万元,增长15.96%。其中:基本支出2361.58万元,项目支出1717.22万元。

那桐镇2019年度一般公共预算支出年初预算为2973.81万元,支出决算为4078.8万元,完成年初预算的137.16%。

1、一般公共服务支出(类)年初预算为1792.62万元,支出决算为2207.48万元,完成年初预算的123.14%。主要原因是:主要原因是:人员增加,人员经费提高,公务车辆运行费增加。主要用于为保证行政运行和一般行政管理事务的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2、文化体育与传媒支出(类)年初预算为9.05万元,支出决算为13.38元,完成年初预算的 147.85 %。主要原因是人员增多主要用于为保证群众文化体育活动的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3、社会保障和就业支出(类)年初预算为210.01万元,支出决算为227.27万元,完成年初预算的108.22 %。主要原因是:人员增加,人员经费提高,基层政权和社区建设投入主要用于:为保证社会保险经办机构的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;基层政权和社区建设的支出;按国家规定发放的行政事业单位退休人员工资津补贴方面的支出;敬老院的日常运转发生的基本支出。如管理人员的基本工资等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、水电费等日常公用经费支出。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为106.39万元,支出决算为122.13万元,完成年初预算的114.79 %:主要原因是津补贴标准等人员经费的提高及行政事业单位医疗保险缴费基数提高主要用于:行政事业单位医疗保险的基本支出;为保证计划生育事务的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

5、节能环保支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元。

6、城乡社区支出(类)年初预算为220.84万元,支出决算为183.55万元,完成年初预算的 83.11%,主要用于:农村环境卫生整治的支出,如垃圾清理费;(2)城镇环卫工的工作补贴等

7、农林水支出(类)年初预算为139.43万元,支出决算为1158.35万元,完成年初预算的830.78 %,主要原因是:津补贴标准等人员经费的提高,对村民委员会和村党支部补助的提高,加大对扶贫的投入,如农村基础设施建设、生产发展等,增加对村集体经济组织的补助,增加对村级一事一议的补助。主要用于:⑴、为保证农林水管理事务的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。⑵、农村各种公益事业的支出。、贫困户一户一增收自选产业的补助资金支出。、贫困户劳动力转移就业补助资金支出。、村集体经济的补助资金支出。贫困村基础设施建设的项目资金,如村屯道路硬化、公共活动场所的建设。

8、住房保障支出(类)年初预算为152.76万元,支出决算为166.12万元,完成年初预算的108.75 %,主要原因是增加对农村危房改造农户的补助资金及职工的住房公积金缴费基数提高。主要用于:、按照国家政策规定对农村危房改造农户的补助资金支出;、按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

9、其他支出121.46万元:主要用于其他事务支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出4078.8 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1063.7万元,年初预算1025.52万元完成年初预算的,103.72 %。主要原因是:人员增加,人员经费提高

(二)商品和服务支出598.2万元,年初预算459.07万元,完成年初预算的130.31 %。

 (三) 对个人和家庭的补助支出673.93万元,年初预算1222.06万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

那桐镇2019年度政府性基金支出121.46万元,2018年度决算数增加120.71万元,增长16094.67%。其中:基本支出0万元,项目支出121.46万元。

那桐镇2019年度政府性基金支出年初预算为0.4万元,支出决算为121.46万元,完成年初预算的30365%。

(一)政府性基金支出121.46万元,年初预算0万元,主要用于那桐镇那桐社区、大滕村、龙江村的农村饮水安全巩固提升工程

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算12.44万元;公务接待费支出决算0.77万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出12.44万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出 12.44万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年那桐8个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆,全年运行费支出 12.44万元,平均每辆4.15万元。

(三)公务接待费支出0.77万元,国内公务接待批次42 次,人次 90次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出 596.30万元,比2018年增加429.22万元,增长256.89%。主要原因是、脱贫攻坚等工作量的加大,各类材料印制增加;、差旅费补助标准提高;、公务用车运行维护费增加,增加垃圾清运车辆。公务车辆逐年老化,维修费增加。

)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是垃圾清运车。

)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评共涉及资金593.90万元,占一般公共预算项目支出总额的34.58%

共组织对那桐镇龙江村午球屯饮水安全巩固提升工程等16个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出356.35万元。从评价情况来看,项目实施顺利,达到预期目标,群众满意率达95%以上。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。