无障碍 手机版 微博 微信

中国共产党隆安县委员会机构编制 委员会办公室2019年度部门决算

发布时间:2020-10-27 10:01     来源:隆安县委编办   作者:隆安县委编办

目    录

第一部分:中国共产党隆安县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中国共产党隆安县委员会机构编制委员会办公室2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中国共产党隆安县委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:中国共产党隆安县委员会机构编制委员会办公室

一、主要职能

(一)坚持和加强党对机构编制工作的集中统一领导,贯彻执行党中央和中央编委、自治区党委和自治区党委编委、南宁市委和南宁市委编委、县委有关机构改革和机构编制管理的方针政策和决策部署。拟订机构改革和机构编制管理的政策。研究制订县委机构编制工作中长期规划及年度工作计划。统一管理全县各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关和各民主党派机关、群团机关(以下简称党政群机关)以及事业单位的机构编制工作。对全县机构编制实施总量控制和管理。

(二)研究拟订县本级机构改革方案和实施意见,审核乡镇机构改革方案。

(三)审核全县党政群机关的“三定”规定以及内设机构、人员编制和领导职数的调整。协调县本级各部门之间、县本级各部门与乡镇之间的职责分工,组织实施职能转变的相关工作。

(四)在自治区下达的编制总量内拟订县本级党政群机关、乡镇行政编制总额分配方案。

(五)研究起草全县事业单位管理体制和机构改革方案。研究拟订事业编制总量控制和相关领域事业单位编制标准及实施办法。审核全县事业单位“三定”规定或机构编制方案以及机构设置、人员编制和领导职数的调整。负责事业单位登记管理和党政群机关统一社会信用代码赋码工作。

(六)对全县各级各部门贯彻中央、自治区、南宁市、隆安县关于机构改革和机构编制工作方针政策和重要决定的执行情况进行监督检查。

(七)负责机构改革、机构编制的理论研究和信息宣传工作,负责机构编制工作的情况综合、业务培训及数据统计工作。

(八)研究制定全县机构编制电子政务规划并组织实施。负责全县机构编制实名制管理,研究制定全县机构编制电子政务管理制度并组织实施。指导全县党政群机关和事业单位网上名称管理工作。

(九)完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

1.中国共产党隆安县委员会机构编制委员会

2.中国共产党隆安县委员会机构编制委员会办公室

3.隆安县机构编制信息中心

第二部分:中国共产党隆安县委员会机构编制委员会办公室 2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(详见附件: 2019年度部门决算公开附表)。

第三部分:中国共产党隆安县委员会机构编制委员会办公室

2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入168.02万元,其中本年收入 168.02万元, 较2018年度决算数增加39.7万元,增加30.09 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入168.02万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加39.7万元,增加30.09%,增加主要原因是人员增加1人,工资相应增加6.1万元;全年绩效奖增加5.52万元;离退休生活补助增加3万元;其余为社保、公积金基数调整缴费增加。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元

5.用事业基金弥补收支差额0万元

6.上年结转和结余0元,较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)本部门2019年度总支出168.02万元,其中本年支出168.02万元, 较2018年度决算数增加39.7万元,增加30.09%,。支出具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)基本支出130.52万元:主要用于县机构编制委员会办公室在职人员工资福利支出121.45万元和日常公用经费9.07万元,较2018年度决算数增加34.6,增加主要原因是人员增加1人,工资相应增加6.1万元;全年绩效奖增加5.52万元,其它社会保险缴费增加9.59万元;其余为基本公用经费、工会费在职人员调资等增加。

2.项目支出14.7万元,较2018年度决算数减少0.5万元,主要原因是本年度减少办公设备购置支出。

3.社会保障和就业(类)18.95万元:主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出和在职职工医疗保险等支出。较2018年度决算数增加2.47万元,主要原因是加人员和基数调整略增。

4.住房保障支出(类)10.97万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出,比上年增加1.51万人,主要原因是增加人员和基数调整略增。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余0万元

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

中国共产党隆安县委员会机构编制委员会办公室2019 年度一般公共预算支出168.02万元,较2018年度决算数基本持平。其中:基本支出 153.31万元,项目支出14.7万元。

中国共产党隆安县委员会机构编制委员会办公室2019 年度一般公共预算支出年初预算为109.21万元,支出决算为 168.02万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为92.03万元,支出决算为130.52万元,完成年初预算的120%。主要用于工资基本福利支出和开展改革改革工作等专项经费支出。

(二)社会保障和就业年初预算为15.57万元,支出决算为18.95万元,主要原因是增加人员1人和基数调整增加

(三)行政单位医疗年初预算为6.32万元,支出决算为7.58万元,主要原因是增加人员1人和基数调整增加

(四)住房保障支出年初预算数为9.89万元,支出决算为10.97万元,主要原因是增加人员1人和基数调整增加

(五)项目支出年初预算为14.95万元,支出决算为14.7万元,完成年初预算98.32%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出153.31万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出141.24万元,完成年初预算的 100 %。

(二)商品和服务支出9.07万元,完成年初预算的100 %,与年初预算无差异。其中办公费0.69万元,印刷费0.14万元,邮电费1.41万元,差旅费2.66万元,维修费1.14万元,会议费0.02万元,培训费0.45万元,公务接待费0.12万元,工会经费1.38万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

中国共产党隆安县委员会机构编制委员会办公室2019年度政府性基金支出0万元,较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。无年初预算数。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元,比上年减少0.12万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次2次,人次18次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出9.07万元,比2018年增加7.61万元,增长19%。主要原因是:主要原因是增加本级单位职工通讯补贴支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额1.7万元,其中:政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.4万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出0 万元,政府性基金预算支出 0 万元。

县财政局组织第三方(南宁方元智汇财务咨询有限公司)开展对我单位整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出168.02万元,政府性基金预算支出  0万元。从评价情况来看,经专家组综合评价,中共隆安县委机构编制委员会办公室部门整体评价总得分85分,绩效等级为“良”。

2.部门决算中项目绩效自评结果(无)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附:隆安县委编办2019年部门决算批复表