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隆安县应急管理局2019年度部门决算

发布时间:2020-10-23 11:56     来源:隆安县应急管理局   作者:隆安县应急管理局

  


第一部分:隆安县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:隆安县应急管理局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:隆安县应急管理局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:隆安县应急管理局概况


  1. 主要职能

(一)负责全县应急管理工作,指导乡镇、华侨管理区和县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。(二)拟订全县应急管理、安全生产等政策措施,组织编制全县应急体系、安全生产和综合防灾减灾规划。(三)指导全县应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。(四)牵头建立全县应急管理信息系统,负责全县应急管理信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担全县应对一般灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接工作。(七)统筹全县应急救援力量建设,负责消防、森林和草原(地)火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导协调综合性应急救援队伍和社会应急救援力量建设。(八)按规定权限指导协调全县消防工作,指导乡镇、华侨管理区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。(九)指导协调全县森林和草原(地)火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。(十)组织协调全县灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配上级下拨和县本级救灾款物并监督使用。(十一)依法行使全县安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇人民政府、隆安县华侨管理区安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。(十二)按照分级、属地管理原则,依法监督检查全县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理县本级工矿商贸行业企业安全生产工作。指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。(十三)依法组织指导全县生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。(十四)开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作,按照上级要求参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。(十五)制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县发展改革和科学技术局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。(十六)负责全县应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。(十七)完成县委、县人民政府交办的其他任务。(十八)职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故。 

二、部门决算单位构成

单位名称

股室名称

编制数

实有人数

人数

备注

隆安县应急管理局

领导班子

91

11

5


办公室

2


安全生产协调股(安全生产应急救援办公室)

0

由大队人员担任

危险化学品和烟花爆竹安全监管股

1

工业企业安全监管股


由大队人员担任

矿山安全监管股

1

工勤

1

自然灾害救援股

1


火灾防治管理股

0

由中心人员担任

应急联动中心


8

5


人员分别分配到各股室

隆安县安全生产监察大队

7

7


人员分别分配到各股室

外聘用人员


1


第二部分隆安县应急管理局2019年度部门决算报表


《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

(此部分另附表格,详见附件:2019年度部门决算公开附表)


第三部分:隆安县应急管理局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入330.38万元,其中本年收入330.38万元,2018年度决算数增加114.79万元,增长53.24%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入330.38万元,为隆安县本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加114.79万元,增长52.24%,主要原因是2019机构改革,单位职能增加,人员增多,人员经费和工作经费相应增多

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0.11万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,属于财政拨款结转和结余

(二)本部门2019年度总支出330.49万元,其中本年支出330.49万元,2018年度决算数增加114.79万元,增长52.24%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)59.39万元:主要用于购买业务委托服务支出以及发放给在职人员的年终绩效奖。2018年度决算数增加48.83万元,增长462.41%主要原因是同一支出功能下达的经费类型不一样。

2社会保障和就业支出28.14万元,主要用于职工的养老保险支出和离退休人员遗属补助。2018年度决算数增加5.41万元,增长23.8%主要原因是人员增加。

3卫生健康支出12.3万元。主要用于职工医保支出。2018年度决算数增加3.7万元,增长43.02%主要原因是人员增加。

4.住房保障支出18.08万元,主要用于缴纳职工住房公积金。2018年度决算数增加3.77万元,增长26.34%主要原因是人员增加。

5.灾害防治及应急管理支出212.46万元。主要用于职工基本工资、通讯补贴以及日常工作经费、聘用人员的基本工资、应急值班值守补贴、农房保险经费等支出。2018年度决算数增加68.59万元,增长47.67%主要原因是职能增加,工作量增大人员增多,日常工作经费增多。

4.结余分配0万元

5.年末结转和结余0万元

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

隆安县应急管理局2019年度一般公共预算支出330.49万元,2018年度决算数增加114.79万元,增长52.24%其中:基本支出330.49万元,项目支出0万元。

隆安县应急管理局2019年度一般公共预算支出年初预算为162.6万元,支出决算为330.49万元,完成年初预算的203.25%

   一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为59.39万元。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(项级)。年初预算为24.9万元,支出决算为28.14万元,完成年初预算的113.01%主要原因是人员增加

2.卫生健康支出。年初预算为10.1125万元,支出决算为12.3万元,完成年初预算的121.66%主要原因是人员增加。

3.住房保障支出。年初预算为14.94万元,支出决算为18.08万元,完成年初预算的121.01%主要原因是人员增加。

4.灾害防治及应急管理支出。年初预算为112.6494万元,支出决算为212.46万元,完成年初预算的188.6%主要原因是职能增加,工作量增大人员增多,日常工作经费增多。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出330.49万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出227.14万元,完成年初预算的189.88%超预算支出原因是人员增加。

(二)商品和服务支出85.24万元,完成年初预算的205.3%超预算支出原因工作职能增多,业务经费增多。

个人和家庭补助支出3.14万元。完成年初预算的215.06%

资本性支出14.97万元。主要用于建设应急指挥中心会议室。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

隆安县应急管理局2019年无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,只有公务接待费;公务接待费支出决算0.72万元。

三公”经费支出年初预算数增加0.24万元完成年初预算数151.2%。比上年支出增加0.22万元,比上年增长45%

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出100.21万元,比年初预算数增加47.84万元,增长91.35%。主要原因是:机构改革之年工作职能增加,业务经费增多2018年增加75.76万元。主要原因是:应急指挥中心会议室设施设备购置经费、业务委托费等。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额43.83万元,其中:政府采购货物支出23.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.6万元。授予中小企业合同金额43.83万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额43.83万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门无车辆及价值50万元以上的大型国有资产。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

 1.绩效管理工作开展情况。

 根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度部门整体支出全面开展绩效自评。共涉及资金330.38万元,占一般公共预算支出总额的100%。从评价情况来看2019年本单位整体支出绩效自评如果为“优”。

   2.绩效目标完成情况

  (一)领导重视,落实责任。县委、县政府高度重视安全生产工作,始终把安全生产摆在首要位置,时刻绷紧安全生产这根弦,对全县各级各部门各单位层层压紧、压实安全生产的责任。县政府组织召开了5次安委会全体会议,认真学习贯彻安全生产领域文件精神和上级安全生产工作会议精神,切实加强安全生产工作。县委县政府主要领导多次带队深入企业深入基层开展安全生产大督查活动,其他分管县处级领导也按照各自职责带领各单位各部门负责人和执法人员开展安全生产大排查活动。各乡镇、各部门各司其职、群策群力,积极开展安全生产大检查,督促企业全面落实主体责任,全县安全生产平稳。

(二)稳步推进应急管理机构改革。提高防救意识,树立防大汛、抗大灾、大应急思想,按照“先立后破”原则,原有机构照常运作,职责照常承担,加强与各有关部门沟通对接,成熟一个,接收一个,运转一个,完成了县防汛抗旱指挥部、森林防灭火指挥部、减灾防灾委员会等职能调整理顺工作,完成了应急救援、安全生产等方面业务工作无缝衔接、平稳运行,防止应急救援、安全生产在机构改革期间出现“空档期”。

(三)促协同,保有序。县委、县政府多次听取防汛抗旱、森林防灭火、安全生产、民政救灾、地震灾害和地质灾害防治工作汇报,组织研究单位职责划转交接阶段,协调相关突发事件应急响应和协同应对工作机制正常运转问题。今年以来,组织协调应急、水利、自然资源、气象、水文等部门及各乡镇防汛工作,加强了雨情、水情、汛情的精准预警;加大雨后滑坡、塌方等地质灾害的防控,对风险较大地灾点人员及时转移;加强山洪、河水淹没道路的防控,一旦有险情,乡村干部第一时间到位管控;加强关注边远山村的留守老人和未成年人,帮助他们防灾避灾。

(四)强值守、快救援。机构改革过渡期间执行县应急局和水利局汛期24小时联合值班、县应急局和林业局冬春火灾24小时联合值班的应急处置工作机制,按照“属地管理,条块结合,群防群治,综合管理”的原则开展工作。避免过渡期间的履职缺位,及时妥善处置各类生产安全事故和自然灾害。今年以来,经历多次强降雨和台风均无人员伤亡,成功处置驮堪水库漏水险情、三艘失控船只卡住金鸡滩水电站泄洪口、南圩镇万朗村落石危房拆除等,有效处置3起野外火灾,自然灾害未造成较大损失和人员伤亡。特别是91日乔建镇罗村上汤布屯桥面被洪水淹没,一名孕妇待产急需转移,应急、水利、消防等部门联合成功救援,此新闻视频登录中央电视台。

(五)查隐患、遏事故。通过安全生产例会、督查、约谈等方式,进一步压实企业主体责任、部门监管责任,强化风险管控和事故隐患排查治理,聘请专家对高危行业和重点企业开展隐患排查,监管部门落实“强监管、严执法”,应急部门目前已立案查处24起,处罚金额65.9

(六)抓好机关党风廉政建设。认真落实局党支部“三会一课”和“谈心谈话”制度,切实加强机关反腐倡廉教育、作风建设、干部监督工作,严格执行厉行节约、反对铺张浪费等有关规定,规范公务接待等工作。认真办理信访案件,及时有效化解了矛盾纠纷。

(七)狠抓脱贫攻坚。 一是认真组织驻村工作队和结对帮扶干部深入群众,开展各类帮扶活动。联系爱心企业资助两万多元开展帮扶慰问活动,二是每月统一组织进村开展帮扶活动;每季度开展帮扶手册互查活动,确保扶贫手册没有错漏。三是认真开展精准帮扶“大走访”活动,核实了贫困户基础信息和帮扶信息,并及时收集、上传脱贫攻坚成效照片。

第四部分 名词解释

 一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

 六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

 八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指隆安县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

 十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。