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隆安县人民政府办公室2019年度部门决算

发布时间:2020-10-22 17:55     来源:隆安县人民政府办公室   作者:农新清

目    录

第一部分:隆安县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:隆安县人民政府办公室2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:隆安县人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:隆安县人民政府办公室概况

一、主要职能

(一)认真贯彻执行自治区、市和县委、县政府的决策部署,

协助县政府领导同志处理县政府日常工作。

(二)负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

(三)负责拟办县政府各部门、各乡镇请示事项相关意见,

报县政府领导同志审批;负责协调部门之间、乡镇之间和县内外有关工作。

(四)围绕县政府总体工作部署,开展调查研究,反映情况,

提出建议,发挥参谋助手作用,并向自治区、市、县政府报送信息,反映各方面动态。

(五)负责督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署

和自治区市县领导同志批示的贯彻落实情况,及时向县政府领导同志报告。

(六)负责组织县政府承担的自治区、市、县人大代表、政

协委员建议和意见提案以及领导批示件的办理工作。

(七)负责组织、协调县政府领导同志参加的重要公务活动,

承办县政府及县政府办公室对口接待工作。

(八)负责县政府值班工作及时报告重要情况;协助处理各部门和各乡镇向县政府反映的重要问题处理、接待人民群众来信来访,征集人民群众的建议和意见。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

隆安县人民政府办公室2019年部门决算报表编制范围包括:隆安县人民政府办公室本级和隆安县法制办公室(20191月至20194月的支出数)的决算。(注:由于机构改革,本年度县政务服务中心和县法制办(该单位20195月以后的支出数不在本单位2019年决算数统计范围内)。


第二部分:隆安县人民政府办公室2019年度部门决算报表

(详见附件:2019年度部门决算公开附表)

隆安县2019年度部门决算公开附表

1、《收入支出决算总表》(公开01表);

2、《收入决算表》(公开02表);

3、《支出决算表》(公开03表);

4、《财政拨款收入支出决算总表》(公开04表);

5、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开05表);

6、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(公开06表);

7、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(公开07表);


第三部分:隆安县人民政府办公室

2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)、本部门2019年度总收入657.26万元,其中本年收入657.26万元, 较2018年度决算数775.25减少117.99万元,下降17.95 %。收入具体情况如下。

1财政拨款收入657.26万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数751.64万元减少94.38万元,下降14.36%,主要原因是由于机构改革,2019年决算数减少了县政务服务中心和县法制办,同时我办根据中央八项规定要求以来,进一步深入贯彻落实中央八项规定精神,严格按照自治区、市、县委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节,通过尽量减少公务接待,严格接待规格,控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公经费等措施,切实将精神落到实处,从而使2019年财政拨款收入数相应减少。

2事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是本单位不是属于事业单位,没有开展事业活动的职责和权限,所以没有事业收入。

3经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。

4其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是本年度没有其他收入。

5用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有发生与此相关的业务支出。

6上年结转和结余24.09万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数24.61万元减少0.52万元,下降2.15 %,主要原因是2018年其他收入结余列在2019年支出,在上年结余没能列支。

(二)、本部门2019年度总支出657.26万元,其中本年支出657.26万元, 较2018年度决算数752.16万元减少94.9万元,下降14.44 %。支出具体情况如下:

1一般公共服务支出(类) 522.63万元:主要用于保障机关单位正常运转,为履行我办职能,保障各部门业务工作开展需要的经费,包括工资福利支出的基本工资、公务员津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费;商品和服务支出的办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置费;对个人和家庭补助等等。

2、社会保障和就业支出78.23万元。主要用于按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出,以及国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,较2018年度决算数67.39万元增加10.84万元,增加16.09%,增加的主要原因是在职人员的各项社会保障缴费比2018年有所提高。

3、医疗卫生与计划生育支出23.04万元。主要用于本年度本单位基本医疗保险费、生育保险费、政务办编外人员及后勤控制数人员的养老保险费、基本医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、失业保险费等等。较2018年度决算数25.38万元减少2.34万元,下降10.15%,减少的主要原因是机构改革,县政务服务中心和法制办减少人员所致。

4、住房保障支出(类)33.36万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2018年度决算数38.12万元减少4.76万元,下降14.27%,减少的主要原因是机构改革,县政务服务中心和法制办减少人员所致。

5、年末结转和结余24.09万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

隆安县人民政府办公室2019年度一般公共预算支出     657.26万元,较2018年度决算数752.16万元减少94.9万元,下降14.44%。其中:基本支出657.26万元,项目支出 0万元。

隆安县人民政府办公室2019 年度一般公共预算支出年初预算为692.5万元,支出决算为657.26万元,完成年初预算的 94.91%。

(一)、一般公共服务支出(类)年初预算为586.87万元,支出决算为522.63万元,完成年初预算的89.05%。主要用于:1.行政运行518.11万元;2.一般行政事务管理68.76万元。

  (二)、社会保障和就业支出68.76万元,主要用于按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。

(三)、医疗卫生和计划生育支出21.32万元,主要主要用于本年度本单位基本医疗保险费、生育保险费、政务办编外人员及后勤控制数人员的养老保险费、基本医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、失业保险费等等。

(四)、住房保障支出31.55万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出657.26万元,支出具体情况如下:

(一)、工资福利支出435.04万元,完成年初预算数315.75万元的137.78%(主要是本年度预算数有项目支出,实际做账时没有列支项目支出,全部列基本支出)。

(二)、商品和服务支出 176.53万元,完成年初预算数86.54 203.99 %。(简要说明预决算差异,主要是本年度预算数有项目支出,实际做账时没有列支项目支出,全部列基本支出)

(三)、对个人和家庭的补助支出32.24万元,完成年初预算0.21万元的52.28%。(简要说明预决算差异,因开支的口径有出入)

(四)、其他资本性支出13.44万元,比上年其他资本性支出45.06万元减少了31.62万元,下降235.27%。

  2019年财政预算批复中基本支出为402.5万元,项目支出为290万元,由于做2019年决算报表时,没有列有项目支出,全部列入基本支出。所以不能按年初预算数进行统计。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

隆安县人民政府办公室2019年度政府性基金支出     0万元,较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

隆安县人民政府办公室2019年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明:

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算4.35万元;公务接待费支出决算 0.1253万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出4.35万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出 4.35万元。主要用于我办保留1部公务用车因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,隆安县人民政府办公室开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出4.35万元。

(三)公务接待费支出0.1253万元。

六、其他重要事项情况说明

(一)、 机关运行经费支出情况说明。

部门2019年度机关运行经费支出 189.97万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数万元减少376.54万元,降低186.57 %。下降的主要原因是:1减少硬性支出。办公经费中很大一部分是办公用品费用支出,包括纸、笔、回形针、订书机等琐碎的支出,但是这些支出是日常办公的必需品又是没有办法避免的开支。因此,我们采取办公无纸化、更换更便宜的采购商采购更优惠便宜一点的办公用品等方式来减少支出。办公耗材支出主要包括打印机、复印机等。更换新的打印机、复印机是一笔巨大的支出,因此日常使用中应规范使用,尽量延长打印机、复印机的寿命。更换新的打印机复印机应严格遵守程序上报更换。

2、缩减软性支出。软性支出是指会议费用(包括内部会议费用、外部会议费用)、培训费的支出,通过减少会议活动,采取视频会议,少开会开短会。  

3、树立勤俭节约的理念。通过宣传教育的方式培养职工勤俭节约的理念,在使用办公用品时秉承着节约的理念,采取废纸双面用等方式减少开支。
   
(二)、政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额65.19万元,其中:政府采购货物支出48.34万元、政府采购工程支出10.65万元、政府采购服务支出6.14万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额65.19万元,占政府采购支出总额的100%

(三)、国有资产占用情况说明。

经盘点统计,2019年末本单位固定资产原值为340.89万元。其中:通用设备283.45万元,占固定资产总额的83.15%(其中保留一部公务用车价值为15.63万元);专用设备0.74万元,占固定资产总额的0.22%;文物陈列品0.00万元,占固定资产总额的0.00%;图书档案0.00万元,占固定资产总额的0.00%;家具用具装具动植物54.92万元,占固定资产总额的16.11%。土地价值1.78万元,占固定资产0.52%。

2019年由于机构改革,原属于我办二层机构的县政务办和县法制办,2019年4月资产划转给县政管办2342616.5元,2019年5月资产划转给县司法局(原法制办资产)28480元。2019年4无偿划拨资产(会议室旧椅子)给南圩爱华社区53900元,2019年4月无偿划拨给隆安县华侨管理区管委会办公用房170000元。从处置方式来看,2019年无报废报损资产;由于机构改革资产划转2371096.5元,无偿调拨资产223900元;

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车  0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是县长保留公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。本年新增固定资产为13.44万元,主要是2019年办公设备购置经费,1月份购买九楼、十楼会议室100张会议椅47500元,2月份政府值班室电冰箱3749元,3月政府值班室购买铁皮柜4200元,6月审计署驻长沙特派员到我县审计项目购买两台电脑、两台打印机等共23000元,县政府值班室购联想打印机1300元,11月份县领导公寓楼购买1台空调3180元,12月份区电子政务内网分级保护防火墙、交换机,光纤接收器等共41159元,12月9楼B910党员活动室购会议桌、会议椅10360元。

(四)、预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对隆安县人民政府办公室开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出752.16万元,政府性基金预算支出0万元(我办没有政府性基金预算收入和支出)。从评价情况来看,2019年度部门支出绩效情况较理想,较好的完成了年度绩效各项指标。预算细化率、预算支出进度、“三公经费”预算控制率、预算调整率、部门预决算差异率、项目预算追加率、结转结余等财务指标完成情况良好,一般性支出压缩率、政府采购执行率、绩效目标实际完成率、绩效目标完成及时率、绩效目标质量达标率、社会效益、社会公众或服务对象满意度等履职效益指标完成情况良好。2019年,我单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。