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隆安县科学技术协会2019年度部门决算公开

发布时间:2020-10-22 17:52     来源:隆安县科学技术协会   作者:隆安县科学技术协会

   

第一部分:隆安县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:隆安县科学技术协会2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:隆安县科学技术协会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:隆安县科学技术协会概况

一、主要职能

(一)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,促进科学道德建设和学风建设。

(二)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学素质。

(三)密切联系科学技术工作者,宣传党的路线方针政策,反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益,建设科技工作者之家。

(四)注重激发青少年科技兴趣,发现培养科技创新团队,推荐表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐科学技术人才,促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

(五)组织科学技术工作者参与科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政治协商、科学决策、民主监督工作,推进开放型科技智库建设。

(六)组织指导科学技术工作者开展科技创新,参与科学论证和科技咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展。

(七)对县级学会(协会)以及乡镇科协、企事业科协、农村专业技术协会等基层科协组织进行业务指导。

(八)开展民间科学技术交流交往活动,促进对外开放,推动科学技术工作者的交流与合作,为各类科技人才到隆安创新创业提供服务。

(九)制订隆安县全民科学素质行动计划纲要实施方案并组织实施,指导科协系统科普设施、场所的规划、建设、管理及科普工作队伍的建设工作。

(十)承担县委、县人民政府和上级科协交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置情况

隆安县科学技术协会系统纳入2019年部门预算编制范围的有2个单位(1、群团机关1个:隆安县科学技术协会;2、所属全额拨款事业单位1个:隆安县科学技术咨询服务站),独立核算单位1个。科协机关本级内设3个职能部(室):办公室、学会部、科学技术普及工作部;二层机构一个:隆安县科学技术咨询服务站。

( 二)人员构成情况

隆安县科学技术协会系统编制总数为7人;其中 1.县科协机关:编制3人,工勤编制1人。实有人数4人,离退休5人;  2.隆安县科学技术咨询服务站:全拨款公益一类单位事业编制3人, 实有人数3人, 离退休2人。

第二部分:隆安县科学技术协会2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

(此部分另附表格,详见附件: 2019年度部门决算公开附表)


第三部分:隆安县科学技术协会2019年度部门决算

情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入161.12万元,其中本年收入 161.12万元,较2018年度决算数增加11.34万元,增加7.57%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 161.12万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加11.34万元,增加7.57%,增加主要原因是:1. 年终奖励绩效工资有所提高;2.提高了在职遗属生活补助标准;3:社保基数提高,增加了社保费支出

2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2018年度决算数持平。

3.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2018年度决算数持平

4.其他收入 0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。与2018年度决算数持平

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.本年结转和结余0.79万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,属财政拨款结转和结余。较2018年度决算数减少1.16万元,减少59.49%,主要原因是:因客观条件变化未能执行完毕。

(二)本部门2019年度总支出 162.27万元,其中本年支出162.27万元, 较2018年度决算数减少增加12.17万元,增加8.1 %。支出具体情况如下:

1科学技术支出(类)130.9万元:主要用于:在职人员工资、津贴、年终奖励、绩效工资、办公费、差旅费、水电费、邮电费、公务用车运行经费、资料印刷费、维修费、科普活动经费、青少年科技活动经费等。较2018年度决算数增加9.74万元,增长8.03%,主要原因是:1. 年终奖励绩效工资有所提高;2.提高了有职遗属生活补助标准;3:社保基数提高,增加了社保费支出

2社会保障和就业(类)17.01万元:较2018年度决算数增加2.2万元,增加14.85%;主要用于:在职人员社保费缴费支出及在职遗属生活补助。主要增加原因:1.提高了在职遗属生活补助标准;2:社保基数提高,增加了社保费支出

3医疗卫生与计划生育支出(类)5.94万元:较2018年度决算数增加0.33万元,增加5.88%;主要用于:主要用于在职人员和离退休人员的医疗保险和独生子女补助;主要增加原因:提高了激费基数。

4.住房保障支出(类)8.43万元:较2018年度决算数减少0.09万元,减少1.05%;主要用于:按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出;主要减少原因:在职人员调出。

5.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0.79万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少1.16万元,下降59.48 %,主要原因是:加快了各资金使用速度,减少资金的滞压。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

隆安县科学技术协会2019 年度一般公共预算支出     162.27万元,较2018年度决算数增加 12.17万元,增加8.1 %。其中:基本支出129.42万元,项目支出32.85万元。

隆安县科学技术协会2019年度一般公共预算支出年初预算为 159.26万元,支出决算为 162.27万元,完成年初预算的 101.89%。

(一)科学技术支出(类)年初预算为 143.1万元,支出决算为 130.9万元,完成年初预算的 91.47%。主要用于:在职人员工资、津贴、年终奖励、绩效工资、办公费、差旅费、水电费、邮电费、公务用车运行经费、资料印刷费、维修费、科普活动经费、青少年科技活动经费等。

(二)社会保障和就业(类)年初预算为 0万元,支出决算为 17.01万元,主要用于:在职机关事业单位基本养老保险激费、工伤、失业保险支出。

(三)卫生与健康(类)年初预算为 6.5197万元,支出决算为 5.94万元,完成年初预算的 91.11%;主要用于:主要用于在职人员及退休人员医疗保险和独生子女补助。

(四)住房保障支出(类)年初预算为 9.64万元,支出决算为 8.43万元,完成年初预算的 87.45%;主要用于:按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出129.42万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 110.02万元,完成年初预算的 86.71%

(二)商品和服务支出 13.93万元,完成年初预算的 92.07%

(三)对个人和家庭的补助5.46万元,完成年初预算的 747.94%

四、2019年度政府性基金支出决算情况

隆安县科学技术协会2019年度政府性基金支出 0万元,其中:基本支出 0万元,项目支出0万元。

隆安县科学技术协会2019 年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算 0.5688万元。

“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次

(二)公务用车购置及运行费支出 0万元。己无公务用车。

(三)公务接待费支出0.5688万元,国内公务接待批次7次,人次 79次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次;比去年同期的0.3668元,增长0.2020元,增长55%。主要原因是:今年以来我协会各项工作落实的比较好,上级部门及兄弟县区到我县指导工作比去年增加,接待费支出也有所增加。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出13.93万元 ,比年初预算数减少1.2万元,降低7.93 %。主要原因是:认真按中央八项规定要求,厉行节约,减少开支。2018年增加1.05万元,增长8.15 %。主要原因是:今年以来我协会积极主动开展各项科普业务,工作落实的比较好,上级部门及兄弟县区到我县指导工作比去年增加,因此,办公费、培训费、公务接待费等略有增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额 6.434万元,其中:政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.434 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我协会组织对1 个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出159.26万元。从评价情况来看,该项支出绩效情况符合规定;能按时按质完成了该项工作,效果明显。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入县本级财政预决算管理的三公经费,是指隆安县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。