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隆安县人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算公开

发布时间:2020-10-20 18:12     来源:隆安县人民代表大会常务委员会办公室   作者:黄明英


  

第一部分:概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:隆安县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

1负责人大会议、常委会会议、主任会议的筹备和会务工作;做好人大会议、常委会会议、主任会议和常委会重大活动的组织服务工作;

2协助做好人民代表大会选举、罢免、补选等有关工作;

3负责与区内外人大的联系和接待工作,做好与委、人民政府有关部门的联系和协调工作;

4负责对人大及其常委会的决议决定、审议意见的执行和办理情况进行督促检查;

5负责人大机关的机构编制、人事管理、档案管理、劳动工资、职工教育培训等工作;

6办理和接待群众来信来访;

7负责机关离退休人员管理工作;

8负责机关财物管理以及办公楼的环境卫生和安全保卫工作;

9、负责脱贫攻坚挂点村扶贫工作

10办理常委会领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构

人大常委会办公室内设机构六个,具体为:办公室,县人大法制与内务司法委员会,县人大财政经济委员会,县人大常委会农业农村与环资城建工委、县人大常委会教科文卫与民族工委、县人大常委会选举联络工委。

   (二)部门预算单位构成

县人大常委会办公室为财政全额供养一级预算单位,本部门仅有县人大常委会办公室为本级一个二级预算单位,经费拨款形式为财政全额拨款。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

公务员编制数16人,后勤服务人员控制数6人。

(二)人员构成

2019年财政供养人员23人,财政供养人员性质为在职,在职人员结构为公务员17人,工勤人员6人。











第二部分:2019年度部门决算报表

(表格附加)

  

一、收入支出决算总表

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、财政拨款收入支出决算总表

五、般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第三部分:隆安县人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算情况说明


一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入687.85万元,其中本年收入641.17万元, 较2018年度决算数增加231.58万元,增长50.76%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入641.17万元,为隆安县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加184.9万元,增长40.52%,主要原因是:一是由于财政财力不足的原因,2018年拨入的2017年度绩效奖挂账处理67.49万元,2019年安排2018年度绩效奖87.49万元,此项支出当年拨款收入增加87.49万元,二是2019年安排南宁市人大楼隆安厅修缮及设备购置73.17万元,上年安排此项支出14.4万元,2019年此项目支出同比增58.77万元,三是2019年安排离退休人员醒非、覃焕文故后抚恤金44.06万元,上年无此项支出,四是脱贫攻坚进入冲刺阶段,职工差旅加支安排收入5万元,五项合计增加财政拨款176.03万元,

2.事业收入0万元,与上年持平

3.经营收入0万,与上年持平

4.其他收入0万元,与上年持平

5.用事业基金弥补收支差额0万元,与上年持平。

6.上年结转和结余46.68万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金、结余资金主要为其他收入的结转和结余。较2018年度决算数68.81减少22.13万元,下降32.16%,主要原因是。2018年度动用其他收入上年结余支代表培训费用6万元及2018年出纳对2017年度已支出账进行报账,因此2019年度上年结余较2018年度上年结余有所下降

(二)本部门2019年度总支出649.73万元,其中本年支出649.73万元, 较2018年度决算数增加171.33万元,增长35.81%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)503.55万元:主要用于主要用于干部职工工资支出、机关运转费用,人大例会及人大代表活动、人大代表培训、南宁市人大楼群隆安厅修缮及设备有购置等支出,2018年度决算数增加125.28万元,增长33.12%增支主要原因:一是南宁市人大楼隆安厅修缮及设备购置完工结算增支58.77万元,二是2019年安排2018年度绩效奖87.49万元,上年此项支出未列支,三是补办年级领导历年未办理的提资增支及干部职工正常增资支出、扶贫工作差旅费支出等1.69万元

2社会保障和就业支出96.06万元,主要用于离退休干部故后抚恤及社会保险缴费,其中:离退休干部故后抚恤44.06万元,社会保险缴费42.8万元,2018年度决算数增加40.08万元增长71.66%,增支主要原因:离退休人员醒非、覃焕文故后抚恤金增支44.06万元。

3医疗卫生与计划生育支出21.6万元,主要用于职工医疗保险缴费,2018年度决算数增加3.91万元增长22.51%,增加的主要原因是:职工缴费基数增加引起的增支及2019年补缴20186月份应缴未缴医保费。

4、住房保障支出28.52万元,主要用于职工住房公积金缴费,比2018年度增加2.01万元,增长7.5%主要原因为缴费基数提高引起增支

5.结余分配0万元,与上年持平。本单位为行政单位,因此按会计制度管理要求无结余分配项。

5.年末结转和结余38.13万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少8.55万元,下降18.27%,主要原因是:其他收入上年结余支办公楼维修5.8万元,万元及2019年出纳及时对现金支出项目进行报账

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出649.73万元,较2018年度决算数增加171.33万元,增长36.28%。其中:基本支出     467.04万元,项目支出182.68万元。

2019年度一般公共预算支出年初预算为694.82万元,支出决算为649.73万元,完成年初预算的93.51%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为611.40万元,支出决算为503.55万元,完成年初预算的82.23%具体情况如下:

1.行政运行支出。年初预算为232.82万元,支出决算为318.31万元,完成年初预算的136.72%一是2019年年终绩效奖87.49万元未列入部门年初预算,由财政部门切块预留。二是由于财政部门财力的原因,上年应支未支南宁市隆安厅修缮工程余款25万元未列入年初预算。

2、 一般行政管理事务。年初预算为366.27元,支出决算为168.07万元,完成年初预算的45.89%,未完成预算主要原因:乡镇代表活动经费及乡镇人大例经费126.2万元预算列入本单位,支出由本单位指标调给各乡镇,因此这两项支出不在本单位反映,剔除此项因素后,实际预算应为240.07万元,2019年预算执行率为69.83%,仍未完成2019年度预算,主要原因是由于财政库款不足,12月应支未支的人大预算监督联网信息系统未能支付。

3、人大代表履职能力提升。年初预算为3元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%.

4、代表工作。年初预算为9.3元,支出决算为14..1万元,完成年初预算的151.61%,超预算主要原因:在预算执行过程中2019上级追加的市代表活动经费未列入年初预算。

(二) 社会保障和就业支出年初预算为41.61万元,支出决算为96.06万元,完成年初预算的230.85%具体情况如下:

1.归口管理的行政单位离退休,年初预算为0元,支出决算为53.26万元,超预算主要原因:离退休人员醒非、覃焕文故后抚恤金增支44.06万元,离退休生活未列入部门年初,由财政部门切块预留。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为41.61元,支出决算为42.8万元,完成年初预算的102.86%.超预算主要原因:职工缴费基数调整。

(三)卫生健康支出年初预算为16.85万元,支出决算为21.6万元,完成年初预算的128.19%,超预算执行主要原因:职工缴费基数增加引起的增支及2019年补缴20186月份应缴未缴医保费。

卫生健康支出主要为项级科目支出行政单位医疗,其他项级科目无支出

(四)、住房保障支出。年初预算为24.97万元,支出决算为28.52万元,完成年初预算的114.22%,超预算执行主要原因:职工缴费基数增加引起的增支

住房保障支出主要为项级科目支出行政单位医疗,其他项级科目无支出

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出467.04万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出356.4万元,完成年初预算的141.52%。决算差异主要原因:一是2019年年终绩效奖87.49万元未列入部门年初预算,由财政部门切块预留,二是补办年级领导历年未办理的提资增支及干部职工正常增资支出引起增支。

(二)商品和服务支出56.08万元,完成年初预算的99.42%基本完成年初预算。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出0万元,与上年支出持平。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.84万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组 个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计0人次。开

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,公务用车运行支出 0万元。

(三)公务接待费支出0.84万元,国内公务接待批次9次,人次46.

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出56.08万元,比年初预算数减少0.33万元,增长(降低)%。主要原因是:大力提倡节约之风,努力降低行政成本,2018年增加2.55万元,增长4.76%。主要原因是:开展脱贫攻坚工作职工差旅费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额45万元,其中:政府采购货物支出20.86万元、政府采购工程支出25.51万元、政府采购服务支出1.37万元授予中小企业合同金额45万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额43.63万元,占政府采购支出总额的96.96%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆 辆,其中,部级领导干部用车  辆、机要通信用车 辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车  辆、特种专业技术用车 辆、其他用车  辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算支出全面开展绩效整体自评。共涉及资金641.17万元,占一般公共预算支出总额的100 %一年来,通过全办上下的共同努力,全办上下以深入开展“不记初心,牢记使命”学习教育为契机,认真履行人大监督职能,不断提高本办机关工作效率,以建设制度完善、运转高效、服务优良的为目标,围绕健全完善各项制度、提高工作效率和优化服务环境,解放思想,认真履行参与政务、管理事务、综合服务的工作职责根据评价体系指标测算,本单位部门整体支出绩效评价得分是投入绩效为20分、过程绩效为60分、产出及效率为20分、总绩效为100分,评价结果等次为“优”,同时,自评过程中也发现一定的问题:一是预算执行率较慢;二是管理制度需进一步完善;下一步将预算资金精细化管理,提高资金的使用效率。

第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指隆安县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。