无障碍 手机版 微博 微信

隆安县档案馆2019年度部门决算公开

发布时间:2020-10-20 09:18     来源:隆安县档案馆   作者:卢虎卿

目    录

第一部分:隆安县国家档案馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:隆安县国家档案馆2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:隆安县国家档案馆2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:隆安县国家档案馆概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家、自治区、市有关档案管理的法律法规规章及有关规划计划,编制和实施全县国家档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度,集中统一管理县级重要档案资料,保守党和国家秘密,维护档案完整与安全。

(二)依法接收县党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案及政府公报等政府公开信息。

(三)研究制定县国家档案馆进馆档案的接收标准和规范,负责县直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

(四)收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案。

(五)征集散存在国内外的对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。

(六)开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作。组织县直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。承担重要档案异地异质备份工作,承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

(七)开展档案资料的利用服务工作,提供档案资料查阅利用,依法依规公布档案,研究、编纂、出版档案史料,举办档案陈列展览,为党委和政府决策提供参考,为社会提供服务。

(八)开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作,建设党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地,开展馆际合作和业务交流工作。负责县国家档案馆专业人才队伍建设。

(九)开展县国家档案馆信息化建设,负责县级重要公共数据、电子档案管理和长久保存,采用先进技术管理档案资料,保证数字档案资源的安全管理和有效利用。

(十)完成县委交办的其它任务。

二、部门决算单位构成

经县机构编制委员会办公室核定,我馆行政及事业单位编制9名,全是全额参照公务员法管理的事业单位编制。

我馆实有人数9人,比上年增加一人。其中,科级以上5人,占62.5%;其他人员3人,占37.5%。退休人员4人,没有离休人员。


第二部分:隆安县国家档案馆2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格,详见附件:隆安县2019年度部门决算公开附表)

第三部分:隆安县国家档案馆2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入151.21 万元,其中本年收入151.21  万元, 2018年度决算数增加18.03 万元,增长13.54 %收入具体情况如下。

1.财政拨款收入151.21   万元,为本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加18.03万元,增长13.54 %,主要原因是人员工资及社保费支出增加。

2.事业收入0 万元,我馆无事业收入。

3.经营收入0 万元,我馆无经营收入

4.其他收入 0 万元

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6.上年结转和结余0.04 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数持平。

(二)本部门2019年度总支出151.21 万元,其中本年支出151.21万元, 2018年度决算数增加18.03 万元,增长13.54%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)115.21万元:主要用于单位干部职工的工资福利、对个人用家庭的补助及办公费等。较2018年度决算数增加 12.62 万元,增加12.3  %,主要原因是2019年的档案项目建设支出增加。

2、社会保障和就业支出19.2515.91万元,2018年度决算数增加 3.34 万元,增长21.0  %。

3、住房保障支出9.85 8.51 万元,2018年度决算数增加 1.34 万元,增长 15.8  %。

5.年末结转和结余  0.04  万元。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

隆安县国家档案馆2019 年度一般公共预算支出     151.21万元,2018年度决算数增加18.03万元,增长13.54其中:基本支出138.22 万元,项目支出12.99万元。

隆安县国家档案馆2019 年度一般公共预算支出年初预算为116.75万元,支出决算为151.21 万元,完成年初预算的129.52 %。增加主要是档案馆一楼展厅项目的支出。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为98.95万元,支出决算为115.21万元,完成年初预算的116.43 %。主要用于单位干部职工的工资福利、对个人用家庭的补助、社保及办公费等,差异主要是有人员调入,工资福利总数增加。

(二)社会保障和就业支出年初预算为 19.73 万元,支出决算为19.25万元完成年初预算的 97.57 %。差异主要是有人员调入。

(三)住房保障支出年初预算为8.42 万元,支出决算为9.85 万元完成年初预算的 116.98 %。差异主要是有人员调入。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出151.21万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出128.99 万元,完成年初预算的105.17 %工资福利的自然增长。

(二)商品和服务支出6.83 万元,完成年初预算的 47.4 %。公车改革之后的物品和服务支出减少。

(三)项目支出12.99万元,完成年初预算的 94.70 %。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

隆安县国家档案馆2019年度政府性基金支出0 万元,2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0  %

隆安县国家档案馆2019 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0 万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.12 万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。

(三)公务接待费支出 1.12万元,与年初预算数0.2万元相比减少0.08万元,完成年初预算的60.0%,减少原因主要是公务接待减少

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

部门2019年度机关运行经费支出151.21万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加34.46万元,增长29.52  %。主要原因是本年度有人员调入,人员经费增加及 2019年度档案项目支出增长

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0 万元,隆安县档案馆2019年没有政府采购支出,故无数据。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0 辆。隆安县国家档案馆没有车辆,故无数据。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 3 个,共涉及资金13 万元,自评覆盖率达到 95%。

共组织对“档案数字化扫描”等1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出9.985万元。从评价情况来看,项目能顺利完成,并利用到工作中,更能高效、快捷的为群众服务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附: 2019年度部门决算公开表