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共青团隆安县委员会2018年度部门决算公开

发布时间:2019-11-03 17:45     来源:共青团隆安县委员会   作者:叶云莹

 

目    录

 

第一部分:共青团隆安县委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:共青团隆安县委员会2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:共青团隆安县委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 


第一部分:共青团隆安县委员会概况

一、主要职能

(1)共青团隆安县委员会办公室。

负责团委的各项日常事务性工作,完成各种会议的组织安排,各种活动的安排,对外联络;文书工作,办公用品、用具的维护和管理工作;完成上级部门交给的各项工作。

(2)隆安县实施希望工程指导委员会。

承担我县希望工程的相关工作项目,制定我县希望工程的发展规划、实施原则和管理规范,协调、指导、监督、检查全县希望工程的实施工作,负责组织、审定各类希望工程募捐筹资活动,接受社会各界为希望工程的捐赠,直接承担我县贫困少年儿童、中小学生的资助任务。     

(3)大学生志愿服务西部计划广西隆安县项目管理办公室。

承担大学生志愿服务西部计划志愿者在我县开展的志愿服务活动的管理工作,协助、配合上级部门做好志愿者的管理工作,指导和引导大学生西部计划志愿者在我县开展各方面活动。

(4)少先队隆安县工作委员会。

负责了解掌握我县少先队工作的情况及少年儿童的有关情况,提出相关意见和建议;指导我县少先队工作,组织开展有利于少年儿童健康成才的各种校内外活动;协助有关部门处理与全县少年儿童工作相关事宜,负责少先队辅导员队伍建设。

2.机构人员情况。我单位为财政拨款一级预算行政单位,执行行政单位会计制度。2018年末在职人员3人,其中:一般预算财政拨款开支人员3人,在职人员3人。年内无机关人员变动。

二、部门决算单位构成

共青团隆安县委员会


第二部分:共青团隆安县委员会2018年度部门决算报表

 

 (此部分另附表格,详见附件:隆安县2018年度部门决算公开附表)

第三部分:共青团隆安县委员会2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入200.33万元,其中本年收入 200.33 万元, 2017年度决算数减少6.34 万元,下降  3.07%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 196.93万元,为本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加7.1万元,增长3.74 %,主要原因是由团委负责管理的西部计划大学生志愿者的生活补助标准提高

2.事业收入 0 万元。

3.经营收入 0万元。

4.其他收入3.4万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数减少 13.45 万元,下降79.82 %,主要原因是预算内调减。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元。

6.上年结转和结余0.37万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少1.83万元,下降 83.18 %主要原因是根据账表实际进行了调整

(二)本部门2018年度总支出 199.18 万元,其中本年支出 199.18 万元,2017年度决算数减少9.33万元,下降4.47 %支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类) 187.63 万元,主要用于行政运行、一般行政管理事务等支出。2017年度决算数增加3.63万元,增长2 %,主要原因是提高了西计志愿者生活补助及社会保险单位缴纳部分等的支出

2医疗卫生保障和就业支出(类)6.56万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的各项医疗保险(含大额医疗费统筹)。较2017年度决算数增加3.25万元,增长98.19 %,主要原因是医疗卫生保障和就业基数提高,单位缴存数增加。

3住房保障支出(类)2.8万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加0.2万元,增长7.69 %,主要原因是公积金缴存基数提高,单位缴存数增加。

4.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余 1.52 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加1.15万元,增长313.73 %,主要原因是支出冲红重支

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

共青团隆安县委员会2018年度一般公共预算支出     199.18万元,2017年度决算数减少6.02 万元,下降2.93 %其中:基本支出 33.02 万元,项目支出 166.16 万元。

共青团隆安县委员会2018 年度一般公共预算支出年初预算为 141.08 万元,支出决算为 199.18 万元,完成年初预算的 141.18 %

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 177.61 万元,支出决算为 187.63 万元,完成年初预算的 105.64 %主要用于行政运行、一般行政管理事务及其他群众团体事务支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 33.03 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 31.15 万元,完成年初预算的 116.49 %。主要原因是将西部计划志愿者的生活补助等纳入了一般公共预算财政拨款基本支出。

(二)商品和服务支出 1.88 万元,完成年初预算的  33.94 %

(三)对个人和家庭的补助支出 0 万元,完成年初预算的0%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

共青团隆安县委员会2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %其中:基本支出 0 万元,项目支出 0万元。

共青团隆安县委员会2018 年度政府性基金支出年初预算为  0 万元,支出决算为  0 万元,完成年初预算的 0 %

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排团县委机关、个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出 0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出 0 万元。

(三)公务接待费支出 0.3376 万元,国内公务接待批次12 次,人次 36次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

部门2018年度机关运行经费支出 1.88 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少 3.66 万元,降低66.06 %。主要原因是:节约开支;比2017年减少0.12万元,降低6.24%。主要原因是:节约开支

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 6.81 万元,其中:政府采购货物支出 5.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.18 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

20181231,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 187.63万元,占一般公共预算项目支出总额的100%评价情况来看,团县委有健全的财务管理制度,项目资金使用预算及执行流程规范,手续齐全,账务清楚、准确。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。