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隆安县国土资源局2017年度部门决算

发布时间:2018-08-29 11:05     来源:隆安县国土资源局   作者:隆安县国土资源局

    

 

第一部分:隆安县国土资源局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:隆安县国土资源局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:隆安县国土资源局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 


第一部分:隆安县国土资源局概况

一、主要职能

(一)承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全县国土资源发展规划和战略,开展国土资源经济形势分析,研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议,参与全县经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施;编制并组织实施国土规划,制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

(二)承担规范国土资源管理秩序的责任。组织实施有关国土资源管理的法律、法规和规章;起草有关全县国土资源管理、利用和保护的规范性文件草案;组织执行国家的国土资源管理的技术标准、规程、规范和政策措施;受理群众对土地、矿产违法行为的举报;组织、指导全县国土资源行政执法工作,查处县内涉及国土资源的违法案件。

(三)承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划;指导和审核乡(镇)土地利用总体规划;组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况;参与报县人民政府、市人民政府、自治区人民政府或国务院审批的涉及土地、矿产的相关规划的起草和审核。

(四)负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处重大权属纠纷;指导土地确权;承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。

(五)承担全县耕地保护的责任,实施土地用途管理,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并落实耕地保护政策,组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况;指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作;组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用;承担报市人民政府、自治区人民政府和国务院审批的各类用地的审核、报批工作。

(六)承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。组织实施地籍管理办法,组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测,指导城乡地籍调查、登记和土地分等定级工作。

(七)承担节约集约利用土地资源的责任。实施土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用;拟订并按规定组织实施全县范围内土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、抵押、交易和政府收购等管理办法及全县建设用地管理办法,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度,会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转;执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录等,指导和审核改制企业的国有土地资产的处置工作。

(八)承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价,提出土地市场调控措施,规范和监督矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法行为。

(九)负责矿产资源开发的管理。依法管理矿业权的审批登记发证和转让审核,负责规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理,承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的相关管理工作,组织编制实施矿业权设置方案。

(十)负责地质勘查行业和矿产资源储量的相关管理工作,协调配合实施全县地质调查评价、矿产资源勘查。

(十一)承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护,监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地,监督防止地下水过量开采和污染。

(十二)承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置,组织、协调和监督地质灾害防治工作,拟订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

(十三)依法依规征收资源收益,规范、监督资金使用。拟订土地、矿产资源参与经济调控的配套政策;依法组织土地、矿产资源专项收入的征收管理,配合有关部门拟订地方收益分配办法,配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的征收和使用;参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家出资形成的矿业权权益,负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

(十四)推进国土资源科技进步,组织制定、实施全县国土资源科技发展规划和计划,组织实施国土资源重大科技专项,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务,组织开展国土资源管理工作的对外合作与交流。

(十五)负责测绘行业管理,承担规范测绘市场秩序的责任。负责拟订全县基础测绘规划;负责全县基础测绘、地籍测绘的组织和管理工作;负责管理全县基础测绘成果,指导、监督各类测绘成果的管理和全县测量标志的保护,负责测绘成果汇交监督管理工作;负责全县测绘基准和测量控制系统的建设和管理工作。

(十六)承办县人民政府、市国土资源局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

隆安县国土资源局2017年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共6个,其中行政单位1个(国土资源局本级),局机关内设机构8个股室:办公室、财务股、规划耕保股(调控和监测股)、地籍与测绘管理股、土地利用管理股、矿管地环股、政策法规与土地纠纷调处股、行政审批办公室。参公事业单位1个(执法监察大队),非参公事业单位4个(土地储备中心、土地开垦整理中心、土地技术服务站、不动产登记管理中心)。

 

第二部分:隆安县国土资源局2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。


 

表一:收入支出决算总表

 






公开01

部门:隆安县国土资源局





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

17,581.88

一、一般公共服务支出

28

5.25

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

82.59


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

20.92


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

8,406.66


12


十二、农林水支出

39

2,535.73


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

5,200.65


19


十九、住房保障支出

46

35.53


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

357.00


22



49


本年收入合计

23

17,581.88

本年支出合计

50

16,644.31

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

768.88

年末结转和结余

52

1,706.45


26



53


总计

27

18,350.76

总计

54

18,350.76

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

表二:收入决算表











公开02


部门:隆安县国土资源局







金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

17,581.88

17,581.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

5.25

5.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20129

群众团体事务

5.25

5.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2012999

  其他群众团体事务支出

5.25

5.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

82.59

82.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

82.59

82.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

29.60

29.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

  事业单位离退休

24.15

24.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.83

28.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

20.92

20.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

20.92

20.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

5.22

5.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

15.70

15.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

8,406.66

8,406.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21201

城乡社区管理事务

320.71

320.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120199

  其他城乡社区管理事务支出

320.71

320.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

8,000.00

8,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120802

  土地开发支出

8,000.00

8,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

85.95

85.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2121100

  农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

85.95

85.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

2,062.15

2,062.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

2,062.15

2,062.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130504

  农村基础设施建设

2,012.15

2,012.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130599

  其他扶贫支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


220

国土海洋气象等支出

6,611.80

6,611.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22001

国土资源事务

6,611.80

6,611.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2200101

  行政运行

184.50

184.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2200106

  土地资源利用与保护

5,181.93

5,181.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2200110

  国土整治

626.31

626.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2200111

  地质灾害防治

187.68

187.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2200114

  地质矿产资源利用与保护

27.51

27.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2200150

  事业运行

232.13

232.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2200199

  其他国土资源事务支出

171.73

171.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

35.53

35.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

35.53

35.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

35.53

35.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

357.00

357.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

357.00

357.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2296011

  用于扶贫的彩票公益金支出

357.00

357.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

表三:支出决算表










公开03


部门:隆安县国土资源局






金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

16,644.31

560.90

16,083.41

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

5.25

5.25

0.00

0.00

0.00

0.00


20129

群众团体事务

5.25

5.25

0.00

0.00

0.00

0.00


2012999

  其他群众团体事务支出

5.25

5.25

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

82.59

82.59

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

82.59

82.59

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

29.60

29.60

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

  事业单位离退休

24.15

24.15

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.83

28.83

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

20.92

20.92

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

20.92

20.92

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

5.22

5.22

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

15.70

15.70

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

8,406.66

0.00

8,406.66

0.00

0.00

0.00


21201

城乡社区管理事务

320.71

0.00

320.71

0.00

0.00

0.00


2120199

  其他城乡社区管理事务支出

320.71

0.00

320.71

0.00

0.00

0.00


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

8,000.00

0.00

8,000.00

0.00

0.00

0.00


2120802

  土地开发支出

8,000.00

0.00

8,000.00

0.00

0.00

0.00


21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

85.95

0.00

85.95

0.00

0.00

0.00


2121100

  农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

85.95

0.00

85.95

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

2,535.73

0.00

2,535.73

0.00

0.00

0.00


21301

农业

473.58

0.00

473.58

0.00

0.00

0.00


2130199

  其他农业支出

473.58

0.00

473.58

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

2,062.15

0.00

2,062.15

0.00

0.00

0.00


2130504

  农村基础设施建设

2,012.15

0.00

2,012.15

0.00

0.00

0.00


2130599

  其他扶贫支出

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00


220

国土海洋气象等支出

5,200.65

416.63

4,784.02

0.00

0.00

0.00


22001

国土资源事务

5,200.65

416.63

4,784.02

0.00

0.00

0.00


2200101

  行政运行

184.50

184.50

0.00

0.00

0.00

0.00


2200106

  土地资源利用与保护

4,023.47

0.00

4,023.47

0.00

0.00

0.00


2200110

  国土整治

376.31

0.00

376.31

0.00

0.00

0.00


2200111

  地质灾害防治

185.00

0.00

185.00

0.00

0.00

0.00


2200114

  地质矿产资源利用与保护

27.51

0.00

27.51

0.00

0.00

0.00


2200150

  事业运行

232.13

232.13

0.00

0.00

0.00

0.00


2200199

  其他国土资源事务支出

171.73

0.00

171.73

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

35.53

35.53

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

35.53

35.53

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

35.53

35.53

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

357.00

0.00

357.00

0.00

0.00

0.00


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

357.00

0.00

357.00

0.00

0.00

0.00


2296011

  用于扶贫的彩票公益金支出

357.00

0.00

357.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

表四:财政拨款收入支出决算总表








公开04


部门:隆安县国土资源局







金额单位:万元


     

     


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

9,138.93

一、一般公共服务支出

28

5.25

5.25

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

8,442.95

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

35

82.59

82.59

0.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

20.92

20.92

0.00



10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

38

8,406.66

320.71

8,085.95



12


十二、农林水支出

39

2,535.73

2,535.73

0.00



13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

45

5,200.65

5,200.65

0.00



19


十九、住房保障支出

46

35.53

35.53

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

48

357.00

0.00

357.00


本年收入合计

22

17,581.88

本年支出合计

49

16,644.31

8,201.36

8,442.95


年初财政拨款结转和结余

23

768.88

年末财政拨款结转和结余

50

1,706.45

1,706.45

0.00


  一般公共预算财政拨款

24

768.88


51





  政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52






26



53





总计

27

18,350.76

总计

54

18,350.76

9,907.81

8,442.95


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05


部门:隆安县国土资源局



金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

8,201.36

560.90

7,640.46


201

一般公共服务支出

5.25

5.25

0.00


20129

群众团体事务

5.25

5.25

0.00


2012999

  其他群众团体事务支出

5.25

5.25

0.00


208

社会保障和就业支出

82.59

82.59

0.00


20805

行政事业单位离退休

82.59

82.59

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

29.60

29.60

0.00


2080502

  事业单位离退休

24.15

24.15

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.83

28.83

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

20.92

20.92

0.00


21011

行政事业单位医疗

20.92

20.92

0.00


2101101

  行政单位医疗

5.22

5.22

0.00


2101102

  事业单位医疗

15.70

15.70

0.00


212

城乡社区支出

320.71

0.00

320.71


21201

城乡社区管理事务

320.71

0.00

320.71


2120199

  其他城乡社区管理事务支出

320.71

0.00

320.71


213

农林水支出

2,535.73

0.00

2,535.73


21301

农业

473.58

0.00

473.58


2130199

  其他农业支出

473.58

0.00

473.58


21305

扶贫

2,062.15

0.00

2,062.15


2130504

  农村基础设施建设

2,012.15

0.00

2,012.15


2130599

  其他扶贫支出

50.00

0.00

50.00


220

国土海洋气象等支出

5,200.65

416.63

4,784.02


22001

国土资源事务

5,200.65

416.63

4,784.02


2200101

  行政运行

184.50

184.50

0.00


2200106

  土地资源利用与保护

4,023.47

0.00

4,023.47


2200110

  国土整治

376.31

0.00

376.31


2200111

  地质灾害防治

185.00

0.00

185.00


2200114

  地质矿产资源利用与保护

27.51

0.00

27.51


2200150

  事业运行

232.13

232.13

0.00


2200199

  其他国土资源事务支出

171.73

0.00

171.73


221

住房保障支出

35.53

35.53

0.00


22102

住房改革支出

35.53

35.53

0.00


2210201

  住房公积金

35.53

35.53

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06


部门:隆安县国土资源局







金额单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

438.13

302

商品和服务支出

32.99

310

其他资本性支出

0.00


30101

  基本工资

153.50

30201

  办公费

2.84

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30102

  津贴补贴

72.58

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00


30103

  奖金

87.32

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00


30104

  其他社会保障缴费

2.30

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00


30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.13

31006

  大型修缮

0.00


30107

  绩效工资

66.31

30206

  电费

4.15

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

49.75

30207

  邮电费

7.66

31008

  物资储备

0.00


30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30199

  其他工资福利支出

6.36

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00


303

对个人和家庭的补助

89.79

30211

  差旅费

3.53

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00


30302

  退休费

46.22

30213

  维修()

0.03

31013

  公务用车购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00


30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.14

31020

  产权参股

0.00


30305

  生活补助

8.01

30216

  培训费

2.57

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

1.30

304

对企事业单位的补贴

0.00


30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00


30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00


30309

  奖励金

0.04

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00


30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00


30311

  住房公积金

35.53

30227

  委托业务费

0.26

307

债务利息支出

0.00


30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

5.25

30701

  国内债务付息

0.00


30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00


30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

2.99

399

其他支出

0.00


30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.06

39906

  赠与

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00








30299

  其他商品和服务支出

2.08





人员经费合计

527.92

公用经费合计

32.99


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表












公开07

部门:隆安县国土资源局










金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14.00

0.00

12.00

0.00

12.00

2.00

6.32

0.00

4.68

0.00

4.68

1.64

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算










公开08


部门:隆安县国土资源局






金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

8,442.95

8,442.95

0.00

8,442.95

0.00


212

城乡社区支出

0.00

8,085.95

8,085.95

0.00

8,085.95

0.00


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

8,000.00

8,000.00

0.00

8,000.00

0.00


2120802

  土地开发支出

0.00

8,000.00

8,000.00

0.00

8,000.00

0.00


21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

85.95

85.95

0.00

85.95

0.00


2121100

  农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

85.95

85.95

0.00

85.95

0.00


229

其他支出

0.00

357.00

357.00

0.00

357.00

0.00


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

357.00

357.00

0.00

357.00

0.00


2296011

  用于扶贫的彩票公益金支出

0.00

357.00

357.00

0.00

357.00

0.00





























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


 


第三部分:隆安县国土资源局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入17581.88万元,其中本年收入17581.88万元2016年度决算数减少4543.59万元,下降20.53%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入17581.88万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少4543.59万元,下降20.53%,主要原因是土地收储项目减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余768.88万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加375.61万元,增长95.51%,主要原因是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度继续使用。

(二)本部门2017年度总支出16644.31万元,其中本年支出16644.31万元2016年度决算数减少5105.55万元,下降23.47%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)5.25万元:主要用于单位购买商品和服务的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)82.59万元:主要用于按国家规定发放工资津补贴及社会保障与就业方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)20.92万元:主要用于单位医疗与计划生育管理方面的支出。

4. 城乡社区支出(类)8406.66万元:主要用于?、地方人民政府在征地和收购土地过程中支出的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出;?、地方人民政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用支出;?、新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于耕地开发、农田基本建设和保护、土地整理方面的支出等。

5. 农林水支出(类)2535.73万元:主要用于扶贫支出、农业综合开发支出等。

6. 国土海洋气象等支出(类)5200.65万元:主要用于国土资源规划、研究;土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查;土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估;地质灾害防治项目;矿产、地质环境调查、勘查与评价等国土资源事务方面的支出。

7. 住房保障支出(类)35.53万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

8. 其他支出(类)357万元:主要用于其他政府服务的支出。

9.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

10.年末结转和结余1706.45万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加937.57万元,增长121.93%,主要原因是以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用。

 

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

隆安县国土资源局2017 年度一般公共预算支出8201.36万元,较2016年度决算数增加798.87万元,增加10.79%。其中:基本支出560.9万元,项目支出7640.46万元。

隆安县国土资源局2017 年度一般公共预算支出年初预算为14647.12万元,支出决算为8201.36万元,完成年初预算的55.99%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为6万元,支出决算为5.25万元,完成年初预算的87.5%。预决算差异原因:厉行节约,降低成本。主要用于单位购买商品和服务的支出。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为83万元,支出决算为82.59万元,完成年初预算的99.51%。预决算差异原因:厉行节约,降低成本。主要用于按国家规定发放工资津补贴及社会保障与就业方面的支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为21万元,支出决算为20.92万元,完成年初预算的99.62%。预决算差异原因:厉行节约,降低成本。主要用于单位医疗与计划生育管理方面的支出。

(四)城乡社区支出(类)年初预算为350万元,支出决算为320.71万元,完成年初预算的91.63%。预决算差异原因:土地收储项目减少。主要用于?、地方人民政府在征地和收购土地过程中支出的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出;?、地方人民政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用支出;?、新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于耕地开发、农田基本建设和保护、土地整理方面的支出等。

(五)农林水支出(类)年初预算为2600万元,支出决算为2535.73万元,完成年初预算的97.53%。预决算差异原因:土地整治项目减少。主要用于主要用于扶贫支出、农业综合开发支出等。

(六)国土海洋气象等支出(类)年初预算为11551.12万元,支出决算为5200.65万元,完成年初预算的45.02%。预决算差异原因:土地收储项目减少。主要用于国土资源规划、研究;土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查;土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估;地质灾害防治项目;矿产、地质环境调查、勘查与评价等国土资源事务方面的支出。

(七)住房保障支出(类)年初预算为36万元,支出决算为35.53万元,完成年初预算的98.69%。预决算差异原因:人员增减变动。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出560.91万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出438.13万元,超出年初预算数89.09万元。预决算差异原因:新成立不动产登记中心,人员增多,经费支出相应增加。

(二)商品和服务支出32.99万元,超出年初预算数0.5万元。预决算差异原因:新成立不动产登记中心,需新增办公设备,经费支出相应增加。

(三)对个人和家庭的补助89.79万元,超出年初预算数,57.85万元。预决算差异原因:新成立不动产登记中心,人员增多,经费支出相应增加。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

隆安县国土资源局2017年度政府性基金支出8442.95万元,较2016年度决算数减少5904.42万元,下降41.15%。其中:基本支出0万元,项目支出8442.95万元。

隆安县国土资源局2017 年度政府性基金支出年初预算为10357万元,支出决算为8442.95万元,完成年初预算的81.52%

(一)城乡社区支出(类)年初预算为10000万元,支出决算为8085.95万元,完成年初预算的80.86%。预决算差异原因:土地收储项目减少。主要用于?、地方人民政府在征地和收购土地过程中支出的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出;?、地方人民政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用支出;?、新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于耕地开发、农田基本建设和保护、土地整理方面的支出等。

(二)其他支出(类)年初预算为357万元,支出决算为357万元,完成年初预算的100%。主要用于其他政府服务的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算4.68万元;公务接待费支出决算1.64万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出  万元。全年使用财政拨款安排隆安县国土资源局机关6个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出4.68万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出4.68万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,隆安县国土资源局6个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆,全年运行费支出4.68万元,平均每辆0.468万元。

(三)公务接待费支出1.64万元,国内公务接待批次28 次,人次280次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:市级以上公务接待批次20次,人次200次。无违规接待现象。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出32.99万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年减少27.33万元,降低45.31 %。主要原因是公用经费减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额1207.72万元,其中:政府采购货物支出17.72万元、政府采购工程支出70万元、政府采购服务支出1120万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆10辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆,其他用车主要是隆安县土地储备中心1辆、隆安县土地技术服务站1辆、城厢、南圩等乡镇国土所6辆(由于四所合一暂无移交材料,故资产一直挂账)、隆安县国土资源局执法监察大队1辆(县公务用车平台调剂使用,暂无移交材料,故资产一直挂账)、隆安县房屋和征地拆迁办公室1辆(县公务用车平台调剂使用,暂无移交材料,故资产一直挂账);单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.部门决算中项目绩效自评结果

2017年,我单位根据年初设定的绩效目标,共组织对1个项目进行了绩效评价,即“南宁市隆安县丁当镇白马村等2个村耕地提质改造(旱改水)项目”。绩效评价结果显示,该项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。该项目自评得分为8.5 分。该项目有效改善当地灌溉面积,新增(恢复)有效灌溉面积1.6万亩;优化产业结构促进农民增收,项目受益人口年人均增收390元;有效改善生态环境,减轻各种自然灾害可能造成的损失。


项目支出绩效自评表

2017年度)












项目名称

南宁市隆安县丁当镇白马村等2个村耕地提质改造(旱改水)项目

主管部门及代码


实施单位

项目资金                    (万元)


年初预算数(A

全年执行数(B

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

1059.73

904.84

10

0.85

8.5

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

    其中:本年一般公共预算拨款


0

0




          其他资金

0

0




年度

总体

目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值(A)

全年实际值(B)

得分计算方法

得分

未完成原因分析




(50)

数量指标

土地平整


900.75

807.5955

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/AA/B*该指标分值记分。



灌溉与排水工程


12888

13232.85



田间道路工程


3280

2867.53



质量指标

质量合格


达到设计要求,并竣工验收合格。

应详细描述每个子项目要达到的设计质量要求

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(80%)80-50%(50%)50-0%来记分。
2.
若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/AA/B*该指标分值记分。















时效指标

完成时间


201685

2017530



完工率%


100%

100%



资金支付率%


90%

95%



成本指标

土地平整


万元




灌溉与排水工程


万元




田间道路工程


万元

应投入资金=中标价+审计或财政同意项目变更数

 



……

使用率%










(30)

经济效益
指标

有效灌溉面积改善


新增(恢复)有效灌溉面积1.6万亩。

1272.963

 

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(80%)80-50%(50%)50-0%来记分。
2.
若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/AA/B*该指标分值记分。



项目区农民收入改善


项目受益人口年人均增收390










社会效益
指标

项目区农民生产、生活环境影响

 


促进农民增收,优化产业结构

通过项目区的土地整理,配套水利和道路设施,农作物收成有保障,经济效益好















生态效益
指标

对当地生态环境影响


改善生态环境,减轻各种自然灾害可能造成的损失

农民逐年恢复耕种,植被覆盖率得到提高

 















可持续影响
指标



















……








满意度指标(10分)

服务对象
满意度指标





同效益指标得分计算方式。









满意度

 



90%

 



……








总分


注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(80%)80-50%(50%)50-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B/年度指标值(A*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A/全年实际值(B*该指标分值。

    4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。


 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。