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发布时间:2018-08-23 17:20  

 

   

 

第一部分: 那桐镇概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 那桐镇2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:那桐镇2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:那桐概况

一、主要职能

贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能,推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

二、部门决算单位构成

1、党政机关:核定镇机关行政编制40名,机关后勤人员3名,2017年底镇党政机关实有人员38名。设置党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室(安全生产管理办公室)、人口和计划生育工作办公室、社会治安综合治理办公室;镇纪委、武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置,镇人民代表大会主席、副主席按有关法律规定配备。

2、全镇设置事业单位8个,即:那桐镇财政所(参公事业单位)、那桐镇卫生和计划生育服务所、那桐镇农业站、那桐镇社会保障服务中心、那桐镇文化体育和广播影视站、那桐镇国土规建环保安监站、那桐镇林业站、那桐镇水利站。

那桐镇财政所:核定编制7名,实有人员7名。

那桐镇卫生和计划生育服务所:核定编制7名,实有人员7名。

那桐镇农业站:核定编制10人,实有人员10名。

那桐镇社会保障服务中心:核定编制4名,实有人员4名。

那桐镇文化体育和广播影视站:核定编制2名,实有人员1名。

那桐镇国土规建环保安监站、核定编制10名,实有人员9名,外聘人员18名。

那桐镇林业站:核定编制3名,实有人员1名。

那桐镇水利站。核定编制2名,实有人员2名。

 

3、全镇有12个村(居)委会。定工干部59人,半定工36人。

 

 

 

 

 

 

第二部分:那桐 2017年度部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 2642

一、一般公共服务支出

 610.44

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出

 9.05



六、社会保障和就业支出

 315.99



七、医疗卫生与计划生育支出

 89.35



八、节能环保支出

79.56



九、城乡社区支出

105.14



十、农林水支出

1576.36



十一、住房保障支出

 88.51



十二、其他支出

0.75

本年收入合计

2642

本年支出合计

2,875.15

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

269.14

年末结转与结余

 35.99





收入总计

2911.14

支出总计

 2911.14

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 2642.00

 2642.00






201

 

一般公共服务支出

606.66

606.66






20103

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

552.04

552.04






2010301

 行政运行

439.43

439.43






2010302

  一般行政管理事务

100.24

100.24






2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

12.37

12.37






20106

财政事务

46.25

46.25






2010650

  事业运行

46.25

46.25






20129

群众团体事务

8.36

8.36






2012999

  其他群众团体事务支出

8.36

8.36






207

文化体育与传媒支出

9.05

9.05






20701

文化

9.05

9.05






2070109

  群众文化

9.05

9.05






208

社会保障和就业支出

286.62

286.62






20801

人力资源和社会保障管理事务

27.93

27.93






2080109

  社会保险经办机构

27.93

27.93






20802

民政管理事务

109.53

109.53






2080208

  基层政权和社区建设

108.99

108.99






2080299

  其他民政管理事务支出

0.54

0.54






20805

行政事业单位离退休

145.10

145.10






2080501

  归口管理的行政单位离退休

38.00

38.00






2080502

  事业单位离退休

50.05

50.05






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.06

57.06






20810

社会福利

1.84

1.84






2081005

  社会福利事业单位

1.84

1.84






20811

残疾人事业

1.20

1.20






2081199

  其他残疾人事业支出

1.20

1.20






20821

特困人员救助供养

1.02

1.02






2082102

  农村特困人员救助供养支出

1.02

1.02






210

医疗卫生与计划生育支出

89.35

89.35






21007

计划生育事务

56.99

56.99






2100799

  其他计划生育事务支出

56.99

56.99






21011

行政事业单位医疗

32.35

32.35






2101101

  行政单位医疗

14.13

14.13






2101102

  事业单位医疗

18.22

18.22






211

节能环保支出

79.56

79.56






21104

自然生态保护

79.56

79.56






2110402

  农村环境保护

79.56

79.56






212

城乡社区支出

105.14

105.14






21205

城乡社区环境卫生

81.14

81.14






2120501

  城乡社区环境卫生

81.14

81.14






21299

其他城乡社区支出

24.00

24.00






2129999

  其他城乡社区支出

24.00

24.00






213

农林水支出

1,376.36

1,376.36






21301

农业

58.95

58.95






2130104

  事业运行

58.95

58.95






21303

水利

41.14

41.14






2130305

  水利工程建设

31.06

31.06






2130399

  其他水利支出

10.08

10.08






21305

扶贫

627.78

627.78






2130502

  一般行政管理事务

9.71

9.71






2130504

  农村基础设施建设

378.82

378.82






2130505

  生产发展

158.46

158.46






2130599

  其他扶贫支出

80.78

80.78






21307

农村综合改革

648.49

648.49






2130701

  对村级一事一议的补助

178.40

178.40






2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

270.09

270.09






2130706

  对村集体经济组织的补助

200.00

200.00






221

住房保障支出

88.51

88.51






22101

保障性安居工程支出

32.70

32.70






2210105

  农村危房改造

32.70

32.70






22102

住房改革支出

55.81

55.81






2210201

  住房公积金

55.81

55.81






229

其他支出

0.75

0.75






22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.75

0.75






2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

0.75

0.75






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







201

一般公共服务支出

610.44

548.31

62.13




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

552.04

489.91

62.13




2010301

  行政运行

439.43

439.43





2010302

  一般行政管理事务

100.24

43.11

57.13




2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

12.37

7.37

5.00




20106

财政事务

50.03

50.03





2010650

  事业运行

50.03

50.03





20129

群众团体事务

8.36

8.36





2012999

  其他群众团体事务支出

8.36

8.36





207

文化体育与传媒支出

9.05

9.05





20701

文化

9.05

9.05





2070109

  群众文化

9.05

9.05





208

社会保障和就业支出

315.99

175.89

140.10




20801

人力资源和社会保障管理事务

27.93

27.93





2080109

  社会保险经办机构

27.93

27.93





20802

民政管理事务

138.90


138.90




2080208

  基层政权和社区建设

138.36


138.36




2080299

  其他民政管理事务支出

0.54


0.54




20805

行政事业单位离退休

145.10

145.10





2080501

  归口管理的行政单位离退休

38.00

38.00





2080502

  事业单位离退休

50.05

50.05





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.06

57.06





20810

社会福利

1.84

1.84





2081005

  社会福利事业单位

1.84

1.84





20811

残疾人事业

1.20


1.20




2081199

  其他残疾人事业支出

1.20


1.20




20821

特困人员救助供养

1.02

1.02





2082102

  农村特困人员救助供养支出

1.02

1.02





210

医疗卫生与计划生育支出

89.35

89.35





21007

计划生育事务

56.99

56.99





2100799

  其他计划生育事务支出

56.99

56.99





21011

行政事业单位医疗

32.35

32.35





2101101

  行政单位医疗

14.13

14.13





2101102

  事业单位医疗

18.22

18.22





211

节能环保支出

79.56

79.56





21104

自然生态保护

79.56

79.56





2110402

  农村环境保护

79.56

79.56





212

城乡社区支出

105.14

81.14

24.00




21205

城乡社区环境卫生

81.14

81.14





2120501

  城乡社区环境卫生

81.14

81.14





21299

其他城乡社区支出

24.00


24.00




2129999

  其他城乡社区支出

24.00


24.00




213

农林水支出

1,576.36

339.12

1,237.25




21301

农业

258.95

58.95

200.00




2130104

  事业运行

58.95

58.95





2130199

  其他农业支出

200.00


200.00




21303

水利

41.14

10.08

31.06




2130305

  水利工程建设

31.06


31.06




2130399

  其他水利支出

10.08

10.08





21305

扶贫

627.78


627.78




2130502

  一般行政管理事务

9.71


9.71




2130504

  农村基础设施建设

378.82


378.82




2130505

  生产发展

158.46


158.46




2130599

  其他扶贫支出

80.78


80.78




21307

农村综合改革

648.49

270.09

378.40




2130701

  对村级一事一议的补助

178.40


178.40




2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

270.09

270.09





2130706

  对村集体经济组织的补助

200.00


200.00




221

住房保障支出

88.51

55.81

32.70




22101

保障性安居工程支出

32.70


32.70




2210105

  农村危房改造

32.70


32.70




22102

住房改革支出

55.81

55.81





2210201

  住房公积金

55.81

55.81





229

其他支出

0.75


0.75




22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.75


0.75




2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

0.75


0.75




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,641.25

一、一般公共服务支出

28

606.66

606.66


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.75

二、外交支出

29





3


三、国防支出

30





4


四、公共安全支出

31





5


五、教育支出

32





6


六、科学技术支出

33





7


七、文化体育与传媒支出

34

9.05

9.05



8


八、社会保障和就业支出

35

315.99

315.99



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

89.35

89.35



10


十、节能环保支出

37

79.56

79.56



11


十一、城乡社区支出

38

105.14

105.14



12


十二、农林水支出

39

1,576.36

1,576.36



13


十三、交通运输支出

40





14


十四、资源勘探信息等支出

41





15


十五、商业服务业等支出

42





16


十六、金融支出

43





17


十七、援助其他地区支出

44





18


十八、国土海洋气象等支出

45





19


十九、住房保障支出

46

88.51

88.51



20


二十、粮油物资储备支出

47





21


二十一、其他支出

48

0.75


0.75

本年收入合计

22

2,642.00

本年支出合计

49

2,871.37

2,870.62

0.75

年初财政拨款结转和结余

23

265.00

年末结转和结余

50

35.63

35.63


一般公共预算财政拨款

24

265.00


51




政府性基金预算财政拨款

25



52





26



53




合计

27

2,907.00

合计

54

2,907.00

2,906.25

0.75

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计




201

一般公共服务支出

606.66

544.52

62.13

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

552.04

489.91

62.13

2010301

  行政运行

439.43

439.43


2010302

  一般行政管理事务

100.24

43.11

57.13

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

12.37

7.37

5.00

20106

财政事务

46.25

46.25


2010650

  事业运行

46.25

46.25


20129

群众团体事务

8.36

8.36


2012999

  其他群众团体事务支出

8.36

8.36


207

文化体育与传媒支出

9.05

9.05


20701

文化

9.05

9.05


2070109

  群众文化

9.05

9.05


208

社会保障和就业支出

315.99

175.89

140.10

20801

人力资源和社会保障管理事务

27.93

27.93


2080109

  社会保险经办机构

27.93

27.93


20802

民政管理事务

138.90


138.90

2080208

  基层政权和社区建设

138.36


138.36

2080299

  其他民政管理事务支出

0.54


0.54

20805

行政事业单位离退休

145.10

145.10


2080501

  归口管理的行政单位离退休

38.00

38.00


2080502

  事业单位离退休

50.05

50.05


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.06

57.06


20810

社会福利

1.84

1.84


2081005

  社会福利事业单位

1.84

1.84


20811

残疾人事业

1.20


1.20

2081199

  其他残疾人事业支出

1.20


1.20

20821

特困人员救助供养

1.02

1.02


2082102

  农村特困人员救助供养支出

1.02

1.02


210

医疗卫生与计划生育支出

89.35

89.35


21007

计划生育事务

56.99

56.99


2100799

  其他计划生育事务支出

56.99

56.99


21011

行政事业单位医疗

32.35

32.35


2101101

  行政单位医疗

14.13

14.13


2101102

  事业单位医疗

18.22

18.22


211

节能环保支出

79.56

79.56


21104

自然生态保护

79.56

79.56


2110402

  农村环境保护

79.56

79.56


212

城乡社区支出

105.14

81.14

24.00

21205

城乡社区环境卫生

81.14

81.14


2120501

  城乡社区环境卫生

81.14

81.14


21299

其他城乡社区支出

24.00


24.00

2129999

  其他城乡社区支出

24.00


24.00

213

农林水支出

1,576.36

339.12

1,237.25

21301

农业

258.95

58.95

200.00

2130104

  事业运行

58.95

58.95


2130199

  其他农业支出

200.00


200.00

21303

水利

41.14

10.08

31.06

2130305

  水利工程建设

31.06


31.06

2130399

  其他水利支出

10.08

10.08


21305

扶贫

627.78


627.78

2130502

  一般行政管理事务

9.71


9.71

2130504

  农村基础设施建设

378.82


378.82

2130505

  生产发展

158.46


158.46

2130599

  其他扶贫支出

80.78


80.78

21307

农村综合改革

648.49

270.09

378.40

2130701

  对村级一事一议的补助

178.40


178.40

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

270.09

270.09


2130706

  对村集体经济组织的补助

200.00


200.00

221

住房保障支出

88.51

55.81

32.70

22101

保障性安居工程支出

32.70


32.70

2210105

  农村危房改造

32.70


32.70

22102

住房改革支出

55.81

55.81


2210201

  住房公积金

55.81

55.81


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

993.15

302

商品和服务支出

180.97

30101

  基本工资

543.89

30201

  办公费

30.00

30102

  津贴补贴

160.00

30202

  印刷费

8.47

30103

  奖金

133.25

30203

  咨询费


30104

  其他社会保障缴费

36.15

30204

  手续费


30106

  伙食补助费


30205

  水费

0.79

30107

  绩效工资

60.52

30206

  电费

8.18

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

56.80

30207

  邮电费

6.64

30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费


30199

  其他工资福利支出

2.55

30209

  物业管理费


303

对个人和家庭的补助

199.74

30211

  差旅费

42.98

30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


30302

  退休费

59.70

30213

  维修()

6.65

30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


30304

  抚恤金

15.67

30215

  会议费

39.99

30305

  生活补助

68.40

30216

  培训费

1.76

30306

  救济费


30217

  公务接待费

6.03

30307

  医疗费


30218

  专用材料费


30308

  助学金


30224

  被装购置费


30309

  奖励金

0.16

30225

  专用燃料费


30310

  生产补贴


30226

  劳务费


30311

  住房公积金

55.81

30227

  委托业务费


30312

  提租补贴


30228

  工会经费

8.36

30313

  购房补贴


30229

  福利费


30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费

19.32

30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用


30399

  其他对个人和家庭的补助支出


30240

  税金及附加费用





30299

  其他商品和服务支出

1.79




310

其他资本性支出

0.58




31001

  房屋建筑物购建





31002

  办公设备购置

0.58




31003

  专用设备购置





31005

  基础设施建设





31006

  大型修缮





31007

  信息网络及软件购置更新





31008

  物资储备





31009

  土地补偿





31010

  安置补助





31011

  地上附着物和青苗补偿





31012

  拆迁补偿





31013

  公务用车购置





31019

  其他交通工具购置





31020

  产权参股





31099

  其他资本性支出





304

对企事业单位的补贴





30401

  企业政策性补贴





30402

  事业单位补贴





30403

  财政贴息





30499

  其他对企事业单位的补贴





307

债务利息支出





30701

  国内债务付息





30707

  国外债务付息





399

其他支出





39906

  赠与














人员经费合计

 

1,192.89

 

公用经费合计

 

181.55

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

25.35


19.32


19.32

6.03

25.35


19.32


19.32

6.03

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







229

其他支出


0.75

0.75


0.75


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出


0.75

0.75


0.75


2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出


0.75

0.75


0.75










注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


第三部分:那桐2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入 2642万元,其中本年收入2642万元, 2016年度决算数增加180.43 万元,增长7.3 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 2642万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数增加180.43万元,增长7.3%,主要原因是人员经费提高,扶贫资金投入力度加大等。

2.上年结转和结余269.14万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出 2875.15 万元,其中本年支出 2875.15万元, 2016年度决算数增加648.38万元,增29.12 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)610.44 万元:主要用于为保证行政运行和一般行政管理事务的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。2016年度决算数减少16.18万元,下降2.58  %。

2、文化体育与传媒支出9.05万元:主要用于为保证群众文化体育活动的日常运转发生的基本支出。

3、社会保障和就业支出315.99万元:主要用于那桐镇本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出89.35万元,主要用于保证计划生育工作正常运转发生的基本支出。

5、节能环保支出79.56万元,主要是用于开展环境卫生活动发生的基本支出。

6、城乡社区支出105.14万元:主要用于维护稳定和清洁乡村工作的日常运转发生的基本支出。如按开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、会议费等日常公用经费支出。

7、农林水支出1576.36万元:主要用于:⑴为保证水利管理事务的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。⑵保证村(居)民委员会和村(居)党支部管理事务的日常运转发生的基本支出。如根据规定的生活补助等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、会议费等日常公用经费支出。

8、住房保障支出88.51万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

9、其他支出0.75万元:主要用于其他事务支出。   

10、年末结转和结余35.99万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

那桐2017 年度一般公共预算支出2875.15万元,2016年度决算数增加648.38万元,增加29.12 %。其中:基本支出1378.23 万元,项目支出 1496.93万元。

那桐镇2017年度一般公共预算支出年初预算为1069.58万元,支出决算为2870.64万元,完成年初预算的268.39  %。

1、一般公共服务支出(类)年初预算为386.68万元,支出决算为606.66万元,完成年初预算的  156.89 %。主要原因是:主要原因是:人员增加,人员经费提高,公务车辆运行费增加。主要用于为保证行政运行和一般行政管理事务的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2、文化体育与传媒支出(类)年初预算为10.77万元,支出决算为9.05元,完成年初预算的 84.03 %。主要原因是人员减少主要用于为保证群众文化体育活动的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3、社会保障和就业支出(类)年初预算为160.8万元,支出决算为315.99万元,完成年初预算的196.51 %。主要原因是: 人员增加,人员经费提高,基层政权和社区建设投入主要用于:为保证社会保险经办机构的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;基层政权和社区建设的支出;按国家规定发放的行政事业单位退休人员工资津补贴方面的支出;农村五保村的日常运转发生的基本支出。如管理人员的基本工资等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、水电费等日常公用经费支出。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为85.37万元,支出决算为89.35万元,完成年初预算的104.66 %:主要原因是津补贴标准等人员经费的提高及行政事业单位医疗保险缴费基数提高主要用于:、行政事业单位医疗保险的基本支出;、为保证计划生育事务的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

5、节能环保支出(类)年初预算为0万元,支出决算为79.56万元。主要原因是宜居乡村”常态化工作的日常运转发生的基本支出预算列支在城乡社区支出。主要用于“宜居乡村”常态化工作的日常运转发生的基本支出。如按开支标准安排的保洁员工资、环境卫生整治、培训费、会议费等日常公用经费支出。

6、城乡社区支出(类)年初预算为56.5万元,支出决算为105.14万元,完成年初预算的 186.09  %,主要原因是增加:、农村环境卫生整治的支出,如垃圾清理费;、农村改厨改厕补助经费的支出。主要用于:、农村环境卫生整治的支出,如垃圾清理费;、农村改厨改厕补助经费的支出。

7、农林水支出(类)年初预算为322.42万元,支出决算为1576.36万元,完成年初预算的 488.92  %,主要原因是:津补贴标准等人员经费的提高,对村民委员会和村党支部补助的提高,加大对扶贫的投入,如农村基础设施建设、生产发展等,增加对村集体经济组织的补助,增加对村级一事一议的补助。主要用于:⑴、为保证农林水管理事务的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。⑵、农村各种公益事业的支出。、贫困户一户一增收自选产业的补助资金支出。、贫困户劳动力转移就业补助资金支出。、村集体经济的补助资金支出。贫困村基础设施建设的项目资金,如村屯道路硬化、公共活动场所的建设。

8、住房保障支出(类)年初预算为47.04万元,支出决算为88.51万元,完成年初预算的 188.16  %,主要原因是增加对农村危房改造农户的补助资金及职工的住房公积金缴费基数提高。主要用于:、按照国家政策规定对农村危房改造农户的补助资金支出;、按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

9、其他支出0.75万元:主要用于其他事务支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 2870.62 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出993.15万元,年初预算583.58万元完成年初预算的 170.18  %。主要原因是:人员增加,人员经费提高

(二)商品和服务支出 180.97万元,年初预算153.57万元,完成年初预算的 117.84  %。

 (三) 对个人和家庭的补助支出199.74万元,年初预算241万元。

(四) 其他资本性支出0.75万元,年初预算0万元,主要原因是维修养老院围墙0.75万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

那桐2017年度政府性基金支出0.75万元,2016年度决算数增加0.75万元,增长100  %。其中:基本支出  0   万元,项目支出  0.75  万元。

那桐2017 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为0.75 万元,完成年初预算的 100 %。

(一)政府性基金支出0.75万元,年初预算0万元,主要原因是维修养老院围墙0.75万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算 19.32 万元;公务接待费支出决算 6.03   万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出19.32万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出 19.32万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,那桐8个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆,全年运行费支出 19.32 万元,平均每辆6.44万元。

(三)公务接待费支出6.03万元,国内公务接待批次75 次,人次 210次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 167.08 万元,比2016年增加67.31万元,增长67.47 %。主要原因是、因精准扶贫等工作量的加大,各类材料印制增加;、差旅费补助标准提高;、公务用车运行维护费增加,增加一辆垃圾清运车。公务车辆逐年老化,维修费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额5502500万元,其中:政府采购货物支出12万元、政府采购工程支出5307500万元、政府采购服务支出 7.5 万元

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 8辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是垃圾清运车。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目  1 个,二级项目 10个,共涉及资金 22.77万元,自评覆盖率达到95 %。

共组织对“那花屯路建设”等10个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出22.77 万元。从评价情况来看,达到相关质量要求,改善3个贫困村村民生产生活条件,受益4144户,18210人,对实现整村脱贫起到了关键作用,群众满意率达95%以上。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。