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第一部分：一、隆安县扶贫办概况

二、部门决算单位构成。

第二部分：隆安县扶贫办2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：隆安县扶贫办2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：隆安县扶贫办概况

一、主要职能

一、主要职能。

1.贯彻执行党中央、国务院、省、市、县各级党委政府制定的扶贫开发与新农村建设的方针、政策和措施，负责编制全县扶贫开发项目、社会帮扶项目、外资帮扶项目中长期规划、年度工作计划，并加强对规划实施的统筹协调和检查指导；

2.组织开展扶贫开发调查研究，积极探索扶贫开发新途径，不断建立和完善扶贫开发工作机制；

3.承担组织、指导各类扶贫资金项目的编制、申报，参与项目审核评估，项目招投标及协调实施项目，监督资金使用、组织自查验收；

4.负责对口帮扶、定点帮扶、计生帮扶、党建帮扶工作联系，协助实施好各类社会扶贫项目；

5.承担农村劳动力转移就业培训及贫困地区干部农民培训、农业实用技术培训、绿色证书培训；

6.负责信贷扶贫工作、小额贷款贴息、扶贫龙头企业的引进和资格初审推荐;组织申报实施产业化扶贫、科技扶贫、外资扶贫等项目；

7.负责全县贫困人口动态监测管理和扶贫开发与农村低保制度的衔接工作，完成扶贫开发统计，各类扶贫开发材料和表册上报、扶贫开发信息发布及宣传报道工作；

8.负责承办县委、县政府和上级业务部门交办的有关工作。

二、部门决算单位构成

机构情况。机构性质是行政机关，一正两副，设综合股、资金股、项目股、扶贫信息中心。人员情况。人员编制30人，其中：行政人员14人，机关后勤人员1人，事业人员15人。在职人数29人，退休人数8人。

第二部分：扶贫办2017年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表                            单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：隆安县扶贫办2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入9212.86万元，其中本年收入  8715.97万元, 较2016年度决算数增加1130.35万元，增长14.9%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入8715.97万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加1130.35万元，增长14.9%，主要原因是：1、医疗卫生与计划生育支出增加2.09万元（本年8.36万元，2016年6.27万元），增长33%；2、行政运行增加43.46万元（本年155.37万元，2016年111.91万元），增长38%；3、一般行政管理事务（工作经费）本年1.29万元；4、农村基础设施建设（屯路）增加1663.64万元（本年30000.64万元，2016年1337万元），增长124%；扶贫贷款奖补和贴息增加34443.31万元（本年3973.48万元，2016年530.17万元），增长649%；扶贫事业机构（事业人员经费）增加20.03万元（本年38.56万元，2016年18.53万元），增长108%；其他扶贫支出减少3371.23万元（本年1481.08万元，2016年4852.31万元），减少69%；住房公积金增加10.73万元（本年21.97万元，2016年11.24万元），增长95%；行政事业单位离退休减少22.38万元（本年33.27万元，2016年55.65万元），减少40%，主要是退休人员支出自2017年下半年改由社保部门发放；其他群众团体事务支出（工作经费）1.89万元。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万元

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余496.88万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的财政拨款结转和结余资金。较2016年度决算数增加458.34万元，增长1189%，主要原因是以前年度基础设施屯路预算因客观条件变化未执行完毕而结转到本年度按有关规定继续使用。

（二）本部门2017年度总支出9208.74万元（其中本年支出8715.98万元）, 较2016年度决算数（7127.28万元）增加2081.46万元，增长29%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）9208.74万元：主要用于：

1、基本支出385.94万元，主要用于：  其他群众团体事务支出1.9万元,  归口管理的行政单位离退休15.56万元(6月份之后由保障部门发放)，  事业单位离退休2.4万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出15.3万元， 医疗卫生与计划生育支出8.36万元。 行政运行155.37万元，其中：工资福利支出145.91万元（基本工资55.4万元，津贴补贴53.02万元，奖金36.28万元，其他社会保障缴费0.42万元）；商品和服务支出9.45万元（办公费0.5万元，水费，邮电费1.87万元，差旅费5.41万元，维修（护）费0.73万元，培训费0.07万元，公务接待费，劳务费1.13万元，公务用车运行维护费0.37万元，其他商品和服务支出0）。  

一般行政管理事务1.3万元，（办公费0.5万元，差旅费0.62万元，会议费0.17万元）

扶贫事业机构38.57万元（基本工资25.79万元，津贴补贴2.49万元，绩效工资10.28万元）。

 其他扶贫支出125.2万元（奖金 0.77万元，伙食补助费2.12万元，绩效工资4.43万元，办公费26.16万元，扶贫材料印刷费23.49万元，邮电费1.58万元，差旅费16.81万元，维修（护）费0.11万元，会议费1.94万元，培训费3.89万元，公务接待费0.78万元，劳务费42.84万元，公务用车运行维护费0.28万元）。

住房公积金21.98万元。

2、项目支出8822.79万元，其中：农村基础设施屯路建设3070.37万元，  扶贫贷款奖补和贴息生产补贴3973.48万元（贷款风险金3000万元，小额信货贴息973.48万元）。

其他扶贫支出1778.93元，其中：屯级路监理、设计、预算劳务费183.52万元，其他对个人和家庭的补助支出1595.41万元，（家庭水柜补助100万元，生态移民754万元，“雨露计划”大中学生补助59.64万元，农民工工资保证金145.01万元）。

本部门2017年度一般公共服务支出（类）9208.74万元，较2016年度一般公共服务支出决算数（6479.32万元）增加2729.42万元，增长42%，主要原因是：1、本年的其他群众团体事务支出1.9万元（工作经费）；2、本年的行政事业单位离退休33.27万元，，较2016年度的55.65减少，3、本年的医疗卫生与计划生育支出8.36万元，，较2016年度的6.27增加万元，4、本年的行政运行（行政人员经费和公用经费）155.37万元，，较2016年度的111.91增加万元，5、本年的一般行政管理事务（工作经费）1.29万元， ，较2016年度的增加万元， 6、本年的农村基础设施建设（屯路）3070.37万元，，较2016年度的1267.27增加万元，7、本年的扶贫贷款奖补和贴息3973.48万元，，较2016年度的530.17增加万元，8、本年的扶贫事业机构（事业人员经费和公用经费）38.56万元，，较2016年度的18.53增加万元，9、本年的其他扶贫支出1904.12万元，较2016年度4455.76增加万元，10、本年的住房保障支出21.97万元，较2016年度的11.24增加万元，11、生产发展0万元，较2016年度的14.55减少14.55。

2、2016年用于扶贫的彩票公益金（基础设施屯路）支出647.96万元，本年度无发生。

4.结余分配0万元。

5.年末结转和结余4.11万元，其中：农村公益事业（历年结余）0.25万元， 行政运行（历年结余）2.95万元，其他非财政拨款（历年结余）0.91万元。  较2016年度决算数（496.86万元）（减少）492.75万元，（下降）99%，主要原因是以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

我办2017 年度一般公共预算支出9208.74万元，较2016年度决算数（6479.32万元）增加2729.42万元，增长42%。其中：基本支出385.94万元，项目支出8822.80万元。

我办2017 年度一般公共预算支出年初预算为8605.17万元，支出决算为9208.74万元，完成年初预算的107%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为8605.17万元，支出决算为9208.74万元，完成年初预算的107%。决算数比年初预算增加603.57万元（简要说明预决算差异）主要用于：1、社会保障和就业支出年初预算18.98，决算数为33.27万元，决算数比年初预算增加14.29万元；2、医疗卫生与计划生育支出年初预算7.82，决算数为8.36决算数比年初预算增加0.54万元；3、农林水支出（扶贫）初预算8566.98（基本支出117.19，项目支出8449.79），决算数为9143.23（基本支出320.43，项目支出8822.80），决算数比年初预算增加576.25万元（其中：基本支出203.24，项目支出373.01）；4、住房保障支出年初预算11.39，决算数为21.98，决算数比年初预算增加10.59万元。5、一般公共服务支出年初预算0，决算数为1.9，决算数比年初预算增加1.9万元。

……

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出385.94万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出215.48万元（年初预算为122.48万元），决算比年初预算增加93，完成年初预算的175%。差异原因主要是由于脱贫攻坚工作需要而增加人员及增资，脱贫攻坚工作成效显著，（获得一等奖）绩效奖增加，其中：基本工资比年初预算增加25.02，津贴补贴比年初预算增加26，绩效奖比年初预算增加33.48，其他社会保障缴费比年初预算增加0.2，（事业人员）绩效工资比年初预算增加9.07，伙食补助费比年初预算增加2.13，其他工资福利支出比年初预算增加0.78，机关事业单位基本养老保险缴费比年初预算减少3.68。

（二）商品和服务支出130.51万元（年初预算为21.39万元），决算比年初预算增加109.12万元，完成年初预算的610%。差异原因主要是由于脱贫攻坚需要而引起支出增加，其中：办公费25.35万元（主要是人员增加需购买电脑等办公设备，脱贫攻坚工作量增多，材料打印和办公耗材增加），印刷费23.07万元（主要是脱贫攻坚扶贫表格手册印制），邮电费2.19万元，差旅费17.55万元（主要是工作人员和差旅费补助标准增加），维修(护)费减少0.09万元，会议费1.85万元，培训费3.46万元（主要是人员业务需要参加上级组织的有关扶贫业务培训），公务接待费减少0.86万元，劳务费43.98万元（主要是131个村扶贫信息员支出），工会经费0万元，公务用车运行维护费减少2.56万元，水电费减少1.02万元（决算支出0万元， 年初预算1.02万元），其他商品和服务支出减少3.8万元（决算支出0万元， 年初预算3.8万元）。

（三）对个人和家庭补助39.95万元（年初预算为11.51），决算比年初预算增加28.44万元，完成年初预算的247%。退休费增加15.57万元（主要是1至6月份退休费仍由我办支付），生活补助增加2.4万元（主要是退休人员生活补助），住房公积金增加10.59万元（主要是工作人员增加和住房公积补助基数调增），其他对个人和家庭的补助支出减少0.12万元（决算支出0万元， 年初预算0.12万元）。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

我办2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.66万元；公务接待费支出决算0.78万元。

1、因公出国（境）费支出决算0万元，年初预算数为0，上年决算数为0。2、公务用车购置及运行费支出决算0.66万元，比年初预算数减少0.64万元，比上年决算数增加0.64万元，主要是下乡检查工作增多；3、公务接待费支出决算0.78万，比年初预算数减少0.86万元，比上年决算数增加0.65万元，主要是节约开支。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.66万元。其中：

公务用车购置支出0万元。……

公务用车运行支出0.66万元。主要工作需要而支付租车费。

（三）公务接待费支出0.78万元,国内公务接待批次 39次，人次312次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出155.37万元比2016年（111.91万元）增加43.46 万元，增长38%。主要原因是增加工作人员工资增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额3323.69万元，其中：政府采购货物支出50.65万元、政府采购工程支出3320.2万元、政府采购服务支出42.84万元

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金 113.6万元。

共组织对都结乡普权村卜郁屯路口至马独屯路项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出113.6万元。从评价情况来看是良好的。我部门根据年初设定的绩效目标，都结乡普权村卜郁屯路口至马独屯路项目自评得分为90 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。