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发布时间:2018-08-30 16:04     来源:隆安县财政局   作者:隆安县财政局

目录

第一部分:隆安县农业局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:隆安县农业局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:隆安县农业局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:隆安县农业局概况

一、主要职能

(一)拟订全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械、饲料工业等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展战略、中长期发展规划并组织实施;承担农业投资和农业综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施。

  (二)具体负责全县农业和农村工作的综合协调。组织实施农业和农村工作调研,提出农业和农村发展重大举措。

  (三)承担引导农业产业结构调整、农业资源配置和产品品质改善的责任;提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、农业保险、税收及农业财政补贴的政策建议。

  (四)承担完善农村经营管理体制的责任;提出深化农村经济体制改革的建议,指导和协调农村改革试验区改革试验和社会主义新农村建设工作;指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设;贯彻落实稳定和完善农村基本经营制度及政策,调节农村经济利益关系,指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转、农村草地承包、水面滩涂养殖使用权确权工作。

  (五)拟订农业产业化经营的政策措施,参与全县主要农产品市场体系建设与发展规划,指导、协调农业生产资料市场体系建设与规范化管理,参与组织农产品加工与流通,组织协调和实施全县“菜篮子工程”的建设;负责指导全县农业和农村经济信息体系的现代化建设,预测并发布农业和农村经济信息。

  (六)负责指导农业资源综合区划与开发利用,组织实施生态农业建设、休闲农业、循环农业与农业可持续发展工作;指导农村可再生能源的开发利用;负责开展基本农田保护、农业资源保护和耕地质量建设工作;承担和指导农业重大技术项目及示范区(园)建设;依法或根据授权负责农用地、渔业水域、草原、草山草坡、宜农滩涂、宜农湿地管理和农牧渔业生物物种资源的保护和管理;负责保护水生野生动植物和渔业水域生态环境。

  (七)拟订农业科研、教育、技术推广的发展规划、计划及有关政策措施,实施科教兴农战略;负责组织重大农业科研、技术推广项目的遴选及实施;组织农业教育与职业技能开发工作。

  (八)承担提升农产品质量安全水平的责任。组织实施农产品质量安全国家标准和地方性标准,拟订农业产业地方标准,并组织和监督实施;负责组织实施农产品质量认证、生产质量监管和农业动植物新品种保护工作;负责组织开展农业投入品质量检测监测和执法监督管理;负责农业转基因生物安全监督管理相关工作;负责生猪定点屠宰监督管理。

  (九)承担种植业、畜牧业、渔业、饲料工业等的行业管理职责。

  (十)承担农业防灾减灾的责任。开展农业防灾减灾工作;监测、发布农业灾情,组织种子(种苗)、化肥、消毒剂等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

  (十一)拟订全县农业对外开放的发展战略和对策;组织开展有关国际经济、技术交流与合作。

  (十四)负责统筹管理全县农业综合开发工作。

(十五)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

隆安县农业局(部门)决算包含局本级机关1个、下属二层机构事业单位16个(农经办、区划办、执法大队、农业技术推广站、土肥站、植保站、经作站、蚕业站、种子站、水果公司、农机安全监理站、农机技术推广站、农机校、动监所、疫控中心、水产畜牧推广站(渔政站)),10个乡镇兽医站(城厢镇兽医站、南圩镇兽医站、那桐镇兽医站、雁江镇兽医站、丁当镇兽医站、乔建镇兽医站、古潭乡兽医站、屏山乡兽医站、都结乡兽医站、布泉乡兽医站)。

第二部分:隆安县农业局2017年度部门决算报表



表一:收入支出决算总表

单位:万元


收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 9542.07

一、一般公共服务支出

 20.73

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

五、上级补助收入

 187.49

五、文化体育与传媒支出

 

 

六、社会保障和就业支出

 523.74

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 78.79

八、农林水支出

9676.75

九、交通运输支出

十、商业服务业等支出

2.5

十一、住房保障支出

120.18

十二、其他支出

40.14

本年收入合计

9729.56

本年支出合计

 10462.84

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

1432.27 

年末结转与结余

 698.99

 

 

 

收入总计

11161.83

支出总计

 11161.83






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

9729.56

9542.07 

187.49

 

 

 

 

201

 一般公共服务支出

20.73 

20.73

 

 

 

 

 

20129

 群众团体事务

20.73

20.73 

 

 

 

 

 

2012999

其他群众团体事务支出

20.73 

20.73 

 

 

 

 

 

 208

社会保障和就业支出

523.69

523.69

 

 

 

 

 

 20805

事业单位离退休

523.69

523.69

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

68.02

68.02

2080502

事业单位离退休

335.17

335.17

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

120.5

120.5

210

医疗卫生与计划生育支出

78.79

78.79

21011

行政事业单位医疗

78.79

78.79

2101101

行政单位医疗

8.4

8.4

2101102

事业单位医疗

70.39

70.39

213

农林水支出

8246.18

8246.18

21301

农业

7693.3

7693.3

2130101

行政运行

345.19

345.19

2130104

事业运行

1023.08

1023.08

2130106

科技转化与推广服务

1398.7

1398.7

2130108

病虫害控制

236.18

236.18

2130109

农产品质量安全

30.14

30.14

2130110

执法监管

0.16

0.16

2130111

统计监测与信息服务

0.99

0.99

2130112

农业行业业务管理

59.57

59.57

2130119

防灾救灾

21.89

21.89

2130121

农业结构调整补贴

226.42

226.42

2130122

农业生产支持补贴

433.18

433.18

2130124

农业组织化与产业化经营

58.00

58.00

2130135

农业资源保护修复与利用

20.00

20.00

2130148

成品油价格改革对渔业的补贴

18.00

18.00

2130199

其他农业支出

3821.78

3821.78

21305

扶贫

12.12

12.12

2130599

其他扶贫支出

12.12

12.12

21308

普惠金融发展支出

540.76

540.76

2130803

农业保险保费补贴

540.76

540.76

216

商业服务业等支出

2.5

2.5

21602

商业流通事务

2.5

2.5

2160299

其他商业流通事务支出

2.5

2.5

220

国土海洋气象等支出

550.00

550.00

22001

国土资源事务

550.00

550.00

2200106

土地资源利用与保护

550.00

550.00

221

住房保障支出

120.18

120.18

22102

住房改革支出

120.18

120.18

2210201

住房公积金

120.18

120.18

229

其他支出

187.49

187.49

187.49

22999

其他支出

187.49

187.49

187.49

2299901

其他支出

187.49

187.49 

187.49

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。












表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

10462.84 

2283.71

8179.13

 

 

 

201

一般公共服务支出

20.73 

20.73

 

 

 

20129

群众团体事务

20.73 

20.73

 

 

 

2012999

其他群众团体事务支出

20.73 

20.73

 

 

 

 208

社会保障和就业支出

523.74 

523.74

 

 

 

 20805

行政事业单位离退休

523.74 

523.74

 

 

 

 2080501

归口管理的行政单位离退休

68.02 

68.02

 

 

 

2080502

事业单位离退休

335.22 

 335.22

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

120.50 

120.50

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

78.79

78.79

21011

行政事业单位医疗

78.79

78.79

2101101

行政单位医疗

8.40

8.4

2101102

事业单位医疗

70.39

70.39

213

农林水支出

9676.75

1540.26

8136.48

21301

农业

9123.87

1540.26

7583.60

2130101

行政运行

345.19

345.19

2130104

事业运行

1024.02

1024.02

2130106

科技转化与推广服务

2005.51

2005.51

2130108

病虫害控制

236.18

236.18

2130109

农产品质量安全

32.06

32.06

2130110

执法监管

0.16

0.16

2130111

统计监测与信息服务

0.99

0.99

2130112

农业行业业务管理

59.57

59.57

2130119

防灾救灾

21.89

21.89

2130121

农业结构调整补贴

226.42

226.42

2130122

农业生产支持补贴

433.18

433.18

2130124

农业组织化与产业化经营

733.00

733.00

2130135

农业资源保护修复与利用

20.00

 20.00

2130148

成品油价格改革对渔业的补贴

163.90

 163.90

2130199

其他农业支出

3821.78

171.05

3650.73

21305

扶贫

12.12

 12.12

2130599

其他扶贫支出

12.12

 12.12

21308

普惠金融发展支出

540.76

540.76

2130803

农业保险保费补贴

540.76

540.76

216

商业服务业等支出

2.50

2.50

21602

商业流通事务

2.50

2.50

2160299

其他商业流通事务支出

2.50

2.50

221

住房保障支出

120.18

120.18

22102

住房改革支出

120.18

120.18

2210201

住房公积金

120.18

120.18

229

其他支出

40.14

40.14

22999

其他支出

40.14

40.14

2299901

其他支出

40.14 

 

40.14 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。





表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

9542.07 

一、一般公共服务支出

18

20.73 

 20.73

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

523.74 

 523.74

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

78.79

78.79

 

 

8

 

八、农林水支出

25

9676.75

 9676.75

 

 

9

 

九、商业服务业等支出

26

2.5

 2.5

 

 

10

 

十、住房保障支出

27

120.18

 120.18

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

9542.07 

本年支出合计

29

10422.70

年初财政拨款结转和结余

13

1430.62 

年末结转和结余

30

550.00 

一般公共预算财政拨款

14

1430.62

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

0.00

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

10972.70

合计

34

10972.70 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

10422.70

2283.71

8138.98

201

一般公共服务支出

20.73

20.73


20129

 群众团体事务

20.73

20.73


2012999

其他群众团体事务支出

20.73

20.73


208

 社会保障和就业支出

523.74

523.74


20805

行政事业单位离退休

523.74

523.74

2080501

归口管理的行政单位离退休

68.02

68.02

2080502

事业单位离退休

335.22

335.22

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

120.50

120.50

210

医疗卫生与计划生育支出

78.79

78.79.

21011

行政事业单位医疗

78.79

78.79

2101101

行政单位医疗

8.40

8.40

2101102

事业单位医疗

70.39

70.39

213

农林水支出

9676.75

1540.26

8136.48

21301

农业

9123.87

1540.26

7583.60

2130101

行政运行

345.19

345.19

2130104

事业运行

1024.02

1024.02

2130106

科技转化与推广服务

2005.51

2005.51

2130108

病虫害控制

236.18

236.18

2130109

农产品质量安全

32.06

32.06

2130110

执法监管

0.16

0.16

2130111

统计监测与信息服务

0.99

0.99

2130112

农业行业业务管理

59.57

59.57

2130119

防灾救灾

21.89

21.89

2130121

农业结构调整补贴

226.42

226.42

2130122

农业生产支持补贴

433.18

433.18

2130124

农业组织化与产业化经营

733.00

733.00

21300135

农业资源保护修复与利用

20.00

20.00

2130148

成品油价格改革对渔业的补贴

163.90

163.90

2130199

其他农业支出

3821.78

171.05

3650.73

21305

扶贫

12.12

12.12

2130599

其他扶贫支出

12.12

12.12

21308

普惠金融发展支出

540.76

540.76

2130803

农业保险保费补贴

540.76

540.76

216

商业服务业等支出

2.50

2.50

21602

商业流通事务

2.50

2.50

2160299

其他商业流通事务支出

2.50

2.50

220

国土海洋气象等支出

22001

国土资源事务

2200106

土地资源利用与保护

221

住房保障支出

120.18

120.18

22102

住房改革支出

120.18

120.18

2210201

住房公积金

120.18

120.18

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情。






表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元


人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1574.27

302

商品和服务支出

161.84

30101

基本工资

579.61

30201

办公费

5.24

30102

津贴补贴

231.29

30202

印刷费

5.09

30103

奖金

283.28

 30205

水费

0.65

30104

其他社会保障缴费

112.03

30206

电费

8.55

30207

邮电费

10.67

30106

伙食补助费

30211

差旅费

40.73

30107

绩效工资

222.21 

30213

维修(护)费

1.07

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

120.50

30215

会议费

0.10

30199

其他工资福利支出

25.35

30216

培训费

0.95

303

对个人和家庭的补助

547.60

30217

公务接待费

1.47

30302

退休费

306.88

30226

劳务费

1.03

30304

抚恤金

51.07

30228

工会经费

20.73

30305

生活补助

60.04

30231

公务用车运行维护费

 12.44

30311

住房公积金

125.08

30239

其他交通费用

50.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 4.53

30299

其他商品和服务支出

 3.11

人员经费合计

 2121.87

公用经费合计

 161.84

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表


单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

22.69

0

17.65

0

17.65

5.04

13.91

0

12.44

0

12.44

1.47

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 0

0 

0

0 

0 

0


 类

 

 0

 0

 0

 0

 0

0 


 款

 

 0

 0

 0

 0

 0

 0


 项

 

 0

 0

 0

 0

 0

 0


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。隆安县农业局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分:隆安县农业局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入11161.83万元,其中本年收入9729.56万元,较2016年度决算数减少6275.33万元,下降39.21%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入9542.07万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少6384.98万元,下降40.09%,主要原因是①2017年6月份开始退休人员退休费由社保局统发;②跨年度项目资金提前在上年下达。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余1432.27万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加73.31万元,增长5.39%,主要原因是跨年度项目建设任务未完成,未能拨付资金增加

二)本部门2017年度总支出11161.83万元,其中本年支出10462.84万元,较2016年度决算数减少6202.01万元,下降35.72%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)20.73万元:主要用于农业局工会经费开支。较2016年度决算数增加20.73万元,增长100%,主要原因是2017年农业局开始执行工会管理制度,缴纳工会费。

2.社会保障和就业(类)523.74万元:主要用于财政厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)78.79万元:用于机关事业单位职工医疗、失业、工伤、生育及大额统筹保险等。

4.农林水支出(类)9676.75万元:主要用于行政运行、事业运行的基本支出;科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、农业行业业务管理、农业结构调整补贴、农业生产支持补贴、农业组织化与产业化经营、农业资源保护修复与利用、成品油价格改革对渔业的补贴、扶贫、惠普金融发展支出、农业保险保费补贴、其他农业支出等的项目支出。

5.住房保障支出(类)120.18万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.商业服务业等支出2.5万元

7.其他支出40.14万元。

8.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

9.年末结转和结余698.99万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少6300.34万元,下降90.01%,主要原因是加快完成项目建设,加大资金拨付。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

农业局2017年度一般公共预算支出10422.7万元,较2016年度决算数增加154.37万元,增长1.50%。其中:基本支出2283.71万元,项目支出8138.98万元。

农业局2017年度一般公共预算支出年初预算为5830.06万元,支出决算为10422.7万元,完成年初预算的178.77%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为20.73万元,预决算差异主要原因是年初预算未列入;主要用于农业局工会经费开支。

(二)社会保障和就业(类)年初预算为226.13万元,支出决算为523.69万元,完成年初预算的231.59%。决算数比年初预算数增长主要原因是本年社保费增长及补交历年养老金,增加支出;主要用于财政厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为63.13万元,支出决算为78.79万元,完成年初预算的124.80%。决算数比年初预算数增长主要原因是新招入人员,支出增加。主要用于机关事业单位职工医疗、失业、工伤、生育及大额统筹保险等。

(四)农林水支出(类)年初预算为4866.43万元,支出决算为9676.75万元,完成年初预算的198.85%。决算数比年初预算数增长主要原因是工资福利提高,工资福利支出相对增长;支出包含专项项目资金支出,年初预算未列入。主要用于:1、为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;2、用于为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。如科技转化与服务、病虫害控制、农产品质量安全、其他农业支出、农业行业业务管理、农业结构调整补贴、农业生产支持补贴、农业组织化与产业化经营、农业资源保护修复与利用、成品油价格改革对渔业的补贴、扶贫、惠普金融发展支出、农业保险保费补贴、商品服务业等支出、其他支等项目支出。

(五)住房保障支出(类)年初预算为124.38万元,支出决算为120.18万元,完成年初预算的96.62%。决算数比年初预算数减少主要原因是人员退休及调出,减少支出。主要用于职工公积金支出。

(六)商业服务业等支出(类)年初预算为0万元,支出决算为2.5万,决算数比年初预算数增长主要原因是专项项目资金,年初预算未列入。主要用于动物无害化处理补助。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2283.71万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1574.27万元,完成年初预算的112.14%。决算数比年初预算数增长主要原因是工资福利提高,绩效考评奖金提高,工资福利支出相对增长。

(二)商品和服务支出161.84万元,完成年初预算的94.19%。决算数比年初预算数减少主要原因是厉行中央八项规定,严控开支

(三)对个人和家庭的补助支出547.6万元,完成年初预算支出决算的410.03%。决算数比年初预算数增长主要原因是:1、决算数退休费306.88万元及抚恤金51.07万元,包含2017年1-5月退休人员退休费、抚恤金,年初预算未列入;2、决算数生活补助60.04万元,决算支出包含因特殊原因未定性职工生活补助支出,年初预算未列入。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

隆安县农业局2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算12.44万元;公务接待费支出决算1.47万元。2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算比年初预算数减少8.78万元,比上年决算数减少9.9万元,减少的原因主要是:1、车辆减少,相关费用减少;2、厉行中央八项规定,严控开支。增减变动具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与上年一致。

(二)公务用车购置及运行费支出12.44万元。其中:

公务用车购置支出0万元,公务用车购置数为0。公务用车运行支出12.44万元,比上年减少9.56万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年农业局1个局机关及26个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆,全年运行费支出12.44万元,平均每辆1.55万元。

(三)公务接待费支出1.47万元,比上年减少0.34万元。国内公务接待批次40次,人次408人,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出161.83万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加31.21万元,增长23.89%。主要原因是机关和事业参公单位的差旅费及绩效考评提高

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额161.12万元,其中:政府采购货物支出79.65万元、政府采购工程支出39.46万元、政府采购服务支出42.00万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车10辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目3个,二级项目7个,共涉及资金314.16万元,自评覆盖率达到100%。

组织对“2017年隆安县优质高产高糖糖料蔗基地建设项目县配套资金”项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出255.15万元。从评价情况来看,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况,达到项目申请时设定的各项绩效,项目效益情况:提高甘蔗单产产量,亩产达7.5吨/亩;②增加财政、税收收入,增加农民收入。

组织对隆安县“双高”办开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出255.15万元。从评价情况来看,项目区受益群众满意度达98%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,2017年隆安县优质高产高糖糖料蔗基地建设项目县配套资金项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因:一是项目施工监理因领导变动未能签字;二是项目执行率81.22%未能完成指标任务。下一步改进措施:一是加强监督管理;二是加快完成项目建设,加大资金拨付。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2017年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

 2017年隆安县优质高产高糖糖料蔗基地建设项目县配套资金(跨年度项目)

主管部门及代码

 隆安县农业局

实施单位:隆安县“双高”办

项目资金(万元)

 

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

 600

 

 

 

 

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

其中:本年一般公共预算拨款

 

 314.16

255.15  

 

81.22 

 10

其他资金

 

 

 

 

 

年度

总体

目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值(A)

全年实际值(B)

得分计算方法

得分

未完成原因分析




标(50分)

数量指标

 “双高”基地项目良种良法种植面积

 5

2万亩 

2.2万亩 

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

5 

 

 双高基地项目测绘设计

5 

2万亩 

完成3.86万亩,应支付设计费370.88万元 

5 

含2018年已评审的部分基地1.66万亩。 

 施工监理

2

56.16万元 

 

0 

领导变动未能签字 

质量指标

 项目基地糖料蔗含糖量

 6

14.8% 

 14.8% 

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

6 

 

 种植品种

 6

 

符合自治区发布的39个甘蔗新品种目录 

 6

 

 种植行距

 6

 

行距达1.2米以上 

 6

 

时效指标

 面积、品种 完成时间

4 

2017.12. 

2017.12. 

 4

 

 施工监理

 4

2018.12.  

2018.12. 

4 

 

项目测绘设计

 4

2018.12  

2018.12 

4 

 

成本指标

 资本投入

4 

600万元 

600万元 

 

 

 资金使用率

4 

50 %

50%

4 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 




标(30分)

经济效益
指标

 蔗糖生产能力

15 

提高甘蔗单产产量 

7.5吨/亩 

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

 社会效益

 15

通过实施“双高”基地项目,使农业基础设施得到改善,增加业主收入,增加财税收入,带动其他产业发展,增加周边农户(贫困户)劳动力就业机会,促进农民增收。 

增加财政、税收收入,增加农民收入 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10分)

服务对象
满意度指标

项目区受益群众满意度

 10

 98%

 98%

同效益指标得分计算方式。

 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

总分

 94

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。















第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。