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发布时间:2018-08-31 09:55     来源:隆安县发展改革和科学技术局   作者:隆安县发展改革和科学技术局

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第一部分:概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第一部分:概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家国民经济和社会发展的法律法规和方针政策,拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、主体功能区规划、专项发展规划、区域发展规划、年度发展计划;负责各类县级专项规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;受县人民政府委托向县人大及其常委会提交国民经济和社会发展计划报告。

(二)负责全县宏观经济运行预测、预警,研究经济运行中带有全局性的重大问题,提出对策建议,协调解决经济运行中的重大问题;汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况,提出相关政策建议。

(三)承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的职责,分析对外开放的重大问题,协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案;提出完善社会主义市场经济体制对策建议;深化改革开放,推进国内国际区域合作。

(四)负责全县投资综合管理,研究投资体制改革重大问题,拟订全县固定资产投资中长期规划和年度计划;统筹安排县本级预算内基本建设资金、政府性建设基金和中央、自治区、南宁市预算内基本建设资金计划;指导和监督政策性贷款的使用方向;编制公路、水运发展规划和年度建设计划;编制以工代赈及易地扶贫搬迁试点工程、石漠化综合治理工程投资项目计划并组织实施;编制国家指令性工业产品生产年度计划和重要工业产品的国家订货计划;提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施;指导和协调政府非经营性投资项目代建工作;指导全县工程咨询业发展。

(五)负责统筹推进全县重大项目建设,提出并组织实施县层面统筹推进的重大建设项目;承担全县规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的职责;按规定权限审批、核准、审核建设项目、外资项目、境外投资项目;负责审批县权限内的政府投资项目初步设计;负责全县建设项目的布局和前期工作的组织、协调和管理;对建设项目建设过程中工程招投标进行监督检查;组织开展重大建设项目稽察。

(六)提出全县利用外资和境外投资的战略、政策及措施,编制全县利用外资和境外投资的规划,引导外资投向;负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。指导协调能源、资源等领域重大项目的对外合作;指导和监督国外贷款建设资金的使用。

(七)承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的工作;协调重要商品进出口计划的实施,监督计划执行情况。

(八)拟订全县综合性产业政策,推进产业结构战略性调整和升级,提出国民经济重要产业的发展战略和规划,推动国民经济创新驱动转型和新产业的形成;研究统筹城乡经济社会发展的重大问题,推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略;提出促进农业和农村经济发展的战略、规划;研究交通发展重大问题并提出发展战略和规划;研究工业、服务业、现代物流业、高技术产业、战略性新兴产业发展重大问题并提出发展战略和规划。统筹推进战略性新兴产业发展。

(九)组织实施全县西部大开发规划,提出建立健全生态补偿机制的政策措施;提出地区经济发展和区域经济合作的战略及政策措施,促进区域城乡协调发展;研究应对气候变化、资源节约和环境保护的重大问题,拟订应对气候变化、节能减排、生态建设、环境保护、资源节约和开发利用规划及政策,综合协调清洁生产和环保产业发展;牵头组织自然灾害的灾后恢复重建规划编制,协调有关重大问题。

(十)拟订能源发展战略、规划、产业政策、年度计划,编制能源重点行业发展专项规划,并组织实施;研究提出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。拟订能源改革方案,协调能源发展改革中的重大问题。加强能源预测、预警,开展能源对外合作。

(十一)负责全县人口和计划生育、卫生、科学技术、教育、旅游、文化、广播影视、新闻出版、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调各项社会事业发展中的重大问题;研究拟订人口发展战略、规划以及人口政策;提出劳动、就业、社会保障、收入分配与经济协调发展的战略和政策建议。统筹协调推进全县医药卫生体制改革。

(十二)组织协调国民经济和社会发展政策研究工作。起草全县经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章,参与或组织有关地方性法规、规章的起草和实施;指导和协调全县招标投标工作。

(十三)组织编制国民经济动员规划、计划,研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。组织实施国民经济动员有关工作。

(十四)参与协助组织实施北部湾经济区在隆安县辖区内的重大发展战略、发展规划和重大政策,研究提出隆安县参与北部湾经济区开发建设和东盟开放合作过程中涉及隆安县产业结构调整、基础设施投资等方面的政策措施;协调有关部门共同推进北部湾经济区在隆安县辖区内的开放开发。

(十五)贯彻执行电子政务以及政府提供公共信息服务信息化工作相关技术规范和标准,会同有关部门拟订并组织实施电子政务以及政府提供公共信息服务信息化政策及相关技术规范和标准。

(十六)负责全县电子政务以及政府提供公共信息服务信息化工作的规划、建设和管理;负责信息基础设施、党政专用信息网络以及各部门的业务应用网络的规划、建设和管理;承担隆安县重大活动通信保障协调的相关工作;统筹推进全县电子政务的发展。

(十七)承担相关信息安全管理的责任。负责协调全县政务信息安全和信息安全保障体系建设;指导监督政府部门的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理政务网络与信息安全的重大事件;负责政府各部门间等级保护的协调工作。

(十八)负责组织、协调、推进全县的信用体系建设工作,牵头推进社会诚信体系平台建设。

(十九)起草价格和收费管理的地方性法规和政府规章草案;拟订县价格和收费政策;拟订政府指导价分级管理目录和收费管理目录;负责监测、预测全县价格总水平变动趋势,对全县价格进行宏观管理,提出全县价格总水平的调控目标和价格改革措施;组织实施价格调节基金政策,增强价格调控能力;组织实施县价格和收费政策,制定和调整县管理的商品、服务价格与收费标准;组织临时价格干预措施的实施,规范市场价格秩序,开展价格公共服务。

(二十)依法实行价格监管,维护价格秩序;组织实施价格监督检查和反价格垄断执法,依法查处价格违法行为,审理价格违法案件;按规定权限受理价格行政复议案件和申诉案件;组织实施价格成本调查和价格成本监审;组织实施价格认证和涉案财物价格鉴证。

(二十一)组织实施国家、自治区、南宁市有关科技发展的方针、政策、法规,牵头拟订全县科技发展规划和政策措施;负责拟订和组织实施隆安县科技计划,拟订和组织实施科技重大专项;会同有关部门拟订科技促进工业和服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策,指导高新技术产业开发区建设,推进高新技术产业化,推进相关技术服务体系建设;负责拟订科技促进“三农”和社会发展的规划和政策,制定相关重要措施和办法,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

(二十二)负责全县科技发展与协作相关工作,优化科技资源配置。负责科技文献等科研基础条件建设管理工作;负责隆安县科学技术奖评审的组织,负责科技成果管理工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议;牵头负责全县的科学技术普及工作,制定科普规划和政策,拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策,负责相关科技评估管理和科技统计管理;管理隆安县知识产权工作。

(二十三)贯彻执行国家、自治区和南宁市有关粮食工作的方针政策和法律法规,研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划,以及地方储备粮规模、总体布局和收储、轮换、动用储备粮食的计划和建议;研究提出粮食宏观调控、确保粮食安全措施,指导全县粮食储藏和农村粮食储藏工作,保障城镇居民和军队粮食供应;监测分析粮食供求形势,完善粮食应急机制。

(二十四)负责全县粮食流通的行业管理,监督执行粮食流通的国家标准,确保粮食流通安全和规范;负责管理县级储备粮,会同有关部门研究提出县级储备粮的规模、总体布局和收购、销售、进出口总量计划,会同有关部门审批县级储备粮轮换计划并监督实施,监督检查县级储备粮的数量、质量和储存安全,制定县级储备粮管理的技术规范,并监督执行;拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,编制全县粮食流通、仓储、加工设施的建设和维修改造规划,管理有关粮食流通设施隆安县投资项目。

(二十五)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

第二部分: 2017年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支     出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

15,735.21

一、一般公共服务支出

300.25

二、事业收入

 

二、社会保障和就业支出

392.15

三、事业单位经营收入

 

三、节能环保支出

66.83

四、其他收入

 

四、城乡社区支出

 

 

五、农林水支出

14210.22

 

六、商业服务业等支出

 

 

七、住房保障支出

42.56

 

 

八、其他支出

40

九、科学技术支出

296.33

十、医疗卫生与计划生育支出

22.78

十一、粮油物资储备支出

314.1

本年收入合计

15,735.21

本年支出合计

15685.21

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

2,385.40

年末结转与结余

 2435.4

 

 

 

收入总计

18,120.62

支出总计

18120.62







表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

15,735.21

15,735.21

 

 

 

 

 

一般公共服务支出

300.25

300.25

 

 

 

 

 

 

发展与改革事务

291.92

291.92

 

 

 

 

 

   项  

 行政运行

257.70

257.70

 

 

 

 

 

 

 物价管理

15.00

15.00

 

 

 

 

 

 

 事业运行

12.82

12.82

 

 

 

 

 

 

 其他发展与改革事务支出

6.40

6.40

 

 

 

 

 

 

知识产权事务

1.88

1.88

 

 

 

 

 

 

 事业运行

1.88

1.88

 

 

 

 

 

群众团体事务

6.44

6.44

 其他群众团体事务支出

6.44

6.44

科学技术支出

296.33

296.33

科学技术管理事务

23.40

23.40

 行政运行

23.40

23.40

技术研究与开发

250.72

250.72

 机构运行

26.72

26.72

 应用技术研究与开发

224.00

224.00

其他科学技术支出

22.22

22.22

 其他科学技术支出

22.22

22.22

社会保障和就业支出

392.15

392.15

行政事业单位离退休

392.15

392.15

 归口管理的行政单位离退休

86.88

86.88

 事业单位离退休

270.49

270.49

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.79

34.79

医疗卫生与计划生育支出

22.78

22.78

行政事业单位医疗

22.78

22.78

 行政单位医疗

16.19

16.19

 事业单位医疗

6.58

6.58

节能环保支出

66.83

66.83

风沙荒漠治理

66.83

66.83

 其他风沙荒漠治理支出

66.83

66.83

农林水支出

14,210.22

14,210.22

农业

1,670.82

1,670.82

 科技转化与推广服务

1,526.99

1,526.99

 农业生产支持补贴

134.33

134.33

 其他农业支出

9.50

9.50

扶贫

10,559.41

10,559.41

 农村基础设施建设

8,891.00

8,891.00

 其他扶贫支出

1,668.41

1,668.41

其他农林水支出

1,980.00

1,980.00

 其他农林水支出

1,980.00

1,980.00

住房保障支出

42.56

42.56

住房改革支出

42.56

42.56

 住房公积金

42.56

42.56

粮油物资储备支出

364.10

364.10

粮油事务

314.10

314.10

 行政运行

91.38

91.38

 事业运行

88.01

88.01

 其他粮油事务支出

134.71

134.71

粮油储备

50.00

50.00

 储备粮(油)库建设

50.00

50.00

其他支出

40.00

40.00

其他支出

40.00

40.00

 其他支出

40.00

40.00

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

15,685.21

1,487.49

14,197.72

 

 

 

一般公共服务支出

300.25

285.25

15.00

 

 

 

 

发展与改革事务

291.92

276.92

15.00

 

 

 

   项  

 行政运行

257.70

257.70

0.00

 

 

 

 

 物价管理

15.00

0.00

15.00

 

 

 

 

 事业运行

12.82

12.82

0.00

 

 

 

 

 其他发展与改革事务支出

6.40

6.40

0.00

 

 

 

 

知识产权事务

1.88

1.88

0.00

 

 

 

 

 事业运行

1.88

1.88

0.00

 

 

 

 

群众团体事务

6.44

6.44

0.00

 

 

 

 其他群众团体事务支出

6.44

6.44

0.00

科学技术支出

296.33

296.33

0.00

科学技术管理事务

23.40

23.40

0.00

 行政运行

23.40

23.40

0.00

技术研究与开发

250.72

250.72

0.00

 机构运行

26.72

26.72

0.00

 应用技术研究与开发

224.00

224.00

0.00

其他科学技术支出

22.22

22.22

0.00

 其他科学技术支出

22.22

22.22

0.00

社会保障和就业支出

392.15

392.15

0.00

行政事业单位离退休

392.15

392.15

0.00

 归口管理的行政单位离退休

86.88

86.88

0.00

 事业单位离退休

270.49

270.49

0.00

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.79

34.79

0.00

医疗卫生与计划生育支出

22.78

22.78

0.00

行政事业单位医疗

22.78

22.78

0.00

 行政单位医疗

16.19

16.19

0.00

 事业单位医疗

6.58

6.58

0.00

节能环保支出

66.83

0.00

66.83

风沙荒漠治理

66.83

0.00

66.83

 其他风沙荒漠治理支出

66.83

0.00

66.83

农林水支出

14,210.22

134.33

14,075.90

农业

1,670.82

134.33

1,536.49

 科技转化与推广服务

1,526.99

0.00

1,526.99

 农业生产支持补贴

134.33

134.33

0.00

 其他农业支出

9.50

0.00

9.50

扶贫

10,559.41

0.00

10,559.41

 农村基础设施建设

8,891.00

0.00

8,891.00

 其他扶贫支出

1,668.41

0.00

1,668.41

其他农林水支出

1,980.00

0.00

1,980.00

 其他农林水支出

1,980.00

0.00

1,980.00

住房保障支出

42.56

42.56

0.00

住房改革支出

42.56

42.56

0.00

 住房公积金

42.56

42.56

0.00

粮油物资储备支出

314.10

314.10

0.00

粮油事务

314.10

314.10

0.00

 行政运行

91.38

91.38

0.00

 事业运行

88.01

88.01

0.00

 其他粮油事务支出

134.71

134.71

0.00

其他支出

40.00

0.00

40.00

其他支出

40.00

0.00

40.00

 其他支出

40.00

0.00

40.00

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

15,735.21

一、一般公共服务支出

18

300.25

300.25

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、社会保障和就业支出

19

392.15

392.15

 

 

3

 

三、节能环保支出

20

66.83

66.83

 

 

4

 

四、城乡社区支出

21

 

 

5

 

五、农林水支出

22

14210.22

14210.22

 

 

6

 

六、商业服务业等支出

23

 

 

7

 

七、住房保障支出

24

42.56

42.56

 

 

8

 

八、其他支出

25

40

40

 

 

9

 

九、科学技术支出

26

296.33

296.33

 

 

10

 

十、医疗卫生与计划生育支出

27

22.78

22.78

 

十一、粮油物资储备支出

28

314.10

314.10

 

11

 

 

本年收入合计

12

15,735.21

本年支出合计

29

15,685.21

年初财政拨款结转和结余

13

2385.4

年末结转和结余

30

2,435.40

一般公共预算财政拨款

14

2385.4 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

18120.62

合计

34

18120.62


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

15,685.21

1,487.49

14,197.72

一般公共服务支出

300.25

285.25

15.00

 

发展与改革事务

291.92

276.92

15.00

   项  

 行政运行

257.70

257.70

0.00


 物价管理

15.00

0.00

15.00


 事业运行

12.82

12.82

0.00

 其他发展与改革事务支出

6.40

6.40

0.00

知识产权事务

1.88

1.88

0.00

 事业运行

1.88

1.88

0.00

群众团体事务

6.44

6.44

0.00

 其他群众团体事务支出

6.44

6.44

0.00

科学技术支出

296.33

296.33

0.00

科学技术管理事务

23.40

23.40

0.00

 行政运行

23.40

23.40

0.00

技术研究与开发

250.72

250.72

0.00

 机构运行

26.72

26.72

0.00

 应用技术研究与开发

224.00

224.00

0.00

其他科学技术支出

22.22

22.22

0.00

 其他科学技术支出

22.22

22.22

0.00

社会保障和就业支出

392.15

392.15

0.00

行政事业单位离退休

392.15

392.15

0.00

 归口管理的行政单位离退休

86.88

86.88

0.00

 事业单位离退休

270.49

270.49

0.00

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.79

34.79

0.00

医疗卫生与计划生育支出

22.78

22.78

0.00

行政事业单位医疗

22.78

22.78

0.00

 行政单位医疗

16.19

16.19

0.00

 事业单位医疗

6.58

6.58

0.00

节能环保支出

66.83

0.00

66.83

风沙荒漠治理

66.83

0.00

66.83

 其他风沙荒漠治理支出

66.83

0.00

66.83

农林水支出

14,210.22

134.33

14,075.90

农业

1,670.82

134.33

1,536.49

 科技转化与推广服务

1,526.99

0.00

1,526.99

 农业生产支持补贴

134.33

134.33

0.00

 其他农业支出

9.50

0.00

9.50

扶贫

10,559.41

0.00

10,559.41

 农村基础设施建设

8,891.00

0.00

8,891.00

 其他扶贫支出

1,668.41

0.00

1,668.41

其他农林水支出

1,980.00

0.00

1,980.00

 其他农林水支出

1,980.00

0.00

1,980.00

住房保障支出

42.56

42.56

0.00

住房改革支出

42.56

42.56

0.00

 住房公积金

42.56

42.56

0.00

粮油物资储备支出

314.10

314.10

0.00

粮油事务

314.10

314.10

0.00

 行政运行

91.38

91.38

0.00

 事业运行

88.01

88.01

0.00

 其他粮油事务支出

134.71

134.71

0.00

其他支出

40.00

0.00

40.00

其他支出

40.00

0.00

40.00

 其他支出

40.00

0.00

40.00

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元


人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 467.33

302

商品和服务支出

 313.39

30101

 基本工资

 179.95

30201

 办公费

 29.94

30102

 津贴补贴

 100.3

30202

 印刷费

 0.29

30103

 奖金

 104.34

 

 咨询费

44.62

  30104

 其他社会保障缴费

 23.94

 

 水费

0.13

30107

 绩效工资

 23.16

30240

 电费

0.95

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

34.79

 邮电费

4.89

 差旅费

35.71

 会议费

0.59

 培训费

0.39

 委托业务费

163.20

 工会经费

2.11

 其他交通费用

26.12

30199

 其他工资福利支出

0.85

30299

 其他商品和服务支出

 0.13

303

对个人和家庭的补助

 558.23

310

其他资本性支出

 148.54

30301

 离休费

 8.18

31001

 房屋建筑物购建

 

30302

 退休费

 313.9

 ……

 ……

 

30304

 抚恤金

 42.08

31099

 其他资本性支出

 

30305

 生活补助

 16.6

304

对企事业单位的补贴

 148.54

30313

 购房补贴

 

30401

 企业政策性补贴

 

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

 0.59

 ……

 ……

 

30310

 生产补贴

134.33

307

债务付息支出

 

30311

 住房公积金

42.56

30701

 国内债务付息

 

 

 

 

 ……

 ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

 赠与

 

 

 

 

 ……

 ……

 

人员经费合计

 1025.56

公用经费合计

 461.93

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.4


2.4



2.4




表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


单位:万元


科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余



 合  计

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

 

 


 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


“隆安县发改局没有政府性基金预算财政拨款,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入 15735.21  万元,其中本年收入15735.21万元, 较2016年度决算数增加27.61  万元,增长0.1  %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入15735.21万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加27.61  万元,增长0.1 %。主要原因是人员支出增加。

2.事业收入 0   万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0   万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入  0  万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额  0   万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余2,385.40万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出15685.21万元,其中本年支出15685.21万元, 较2016年度决算数减少3438.56  万元,增长下降18  %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类) 300.25万元:主要用于人员支出和商品服务支出。较2016年度决算数减少235.23  万元,下降 44  %,主要原因是压缩支出。

2.农林水支出(类)14210.22万元:主要用于项目支出。较2016年度决算数减少2339.76  万元,下降 14  %,主要原因是中央投资减少。

3.节能环保支出(类)66.83万元:主要用于项目支出。较2016年度决算数减少 786.66 万元,下降 92  %,主要原因是项目投资减少。

4.社会保障和就业(类)392.15万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数减少65.81 万元,下降 14  %,主要原因是社保缴费率下调。

5.住房保障支出(类)38.9 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加1.09  万元,增长2 %。主要原因是公积金支出增加。

6.结余分配  0   万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余2435.4 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017年度一般公共预算支出15685.21万元, 较2016年度决算数减少3438.56  万元,增长下降18  %其中:基本支出1487.49 万元,项目支出14197.72 万元。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为15735.21万元,支出决算为15685.21万元,完成年初预算的 99.6 %。

、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1487.49万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出467.33万元,完成年初预算的100 %。

(二)商品和服务支出313.39万元,完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助558.23万元,完成年初预算的100 %。

(四)对企事业单位的补贴148.54元,完成年初预算的100 %。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出  0   万元,其中:基本支出     万元,项目支出  0  万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算  0  万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排机关、  个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计   个,累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元。公务用车运行支出  0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出0 万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0 万元,国内公务接待批次 0次,人次0次,国(境)外公务接待批次 次,人次0次。

(四)三公经费支出比年初预算数少原因是2017年公车改革,公务用车运行减少。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出44.23万元,比2016年减少262.95万元,降低85.6%,原因:预算减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额14,197.72其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出14,197.72元,服务支出 0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0辆,其中,部级领导干部用车 0辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

屯级道路县级配套资金项目绩效目标申报表 对比表 评分表,详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。