无障碍 手机版 微博 微信

发布时间:2017-08-27 14:55     来源:隆安县国土资源局   作者:隆安县国土资源局

目    录

第一部分:隆安县国土资源局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成
     第二部分:隆安县国土资源局2016年部门决算报表
   
  表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表
     
表三:支出决算表
     
表四:财政拨款收入支出决算总表
     
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
     
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
     
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
     
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:隆安县国土资源局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。


五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。


第一部分:隆安县国土资源局概况

一、主要职能

(一)组织实施国家有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和规章;依照规定负责有关行政复议。

(二)组织编制和实施我县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划等综合规划和土地开发整理规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划等其他专项规划;负责编制和实施土地利用年度计划;指导、审核乡(镇)土地利用总体规划和县矿产资源规划等专项规划,进行建设用地预审;参与各类建设项目用地方案、选址的论证工作;组织我县矿产资源的调查、监测和评价。

(三)依法保护土地所有者和使用者的合法权益,保护矿产资源国家所有权益和探矿权人、采矿权人的合法权益;监督检查乡(镇)国土资源部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况;承办并组织调处土地、矿产资源的权属纠纷;依法查处国土资源违法案件和测绘违法案件。

(四)严格保护耕地,组织实施国家和自治区耕地保护政策和土地开发整理政策,实施土地用途管制,组织基本农田保护,主管全县未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作,确保耕地总量占补平衡。

(五)负责全县农用地转用、征收、征用集体土地,拆迁集体土地上房屋及其附着物工作;对全县征地拆迁事务性工作进行指导、协调、监督、检查,审核、汇总上报的征地报批材料;承办由自治县人民政府、柳州市人民政府自治区人民政府或国务院审批的建设用地审查、报批工作。

(六)管理土地市场,组织制定和实施土地供应年度计划,负责全县土地的划拨、出让工作;会同有关部门制订土地市场管理的规章制度,规范土地市场;对土地市场地价进行监测,提出土地市场调控措施;指导和负责农村集体非农土地使用权的流转管理。组织全县基准地价的评估,协助上级国土资源部门开展土地估价行业管理,备案土地使用权评估价格。

(七)负责全县地籍管理工作,负责组织编制全县地籍管理确权、登记、发证的审核工作;组织全县土地资源调查、地籍调查、土地统计工作,建立健全与更新土地统计台帐及薄册;负责土地使用权转让、租赁、抵押的权属管理。

(八)负责全县测绘工作的统一监督管理;负责全县地籍测绘规划、基础测绘规划和年度计划的编制与实施;组织管理全县基础测绘成果和地籍测绘工作,监督测绘成果质量;依法监督管理测绘市场,监督全县地图的编制、出版、展示、登载;负责组织县城区内永久性测量标志的检查维护。

(九)依法管理矿产资源探矿权、采矿权及矿业权市场,主管全市采矿权出让及登记发证工作;负责矿产资源开发利用的监督管理;组织采矿权使用费、采矿权价款的征收使用;负责矿产资源储量管理。

(十)负责地质灾害防治管理,依法组织开展地质灾害调查、预报预警和地质灾害防治,负责矿山地质环境监督管理和恢复治理;负责地质遗迹保护、岩溶洞穴、钟乳石资源、矿泉水、地下水、地热资源管理;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作;指导地下水动态监制、评价和预报工作。

(十一)管理、监督国家和地方财政拨给国土资源部门的新增建设用地有偿使用费、耕地开垦费、矿产资源补偿费、探矿权使用费、采矿权使用费等专项经费和其他资金;对国土资源系统行政事业性收费进行财务监督管理。

(十二)负责局机关和二层单位的人事教育等工作,主管国土资源管理法规政策宣传教育、国土资源信息系统建设和利用工作,组织全县国土资源干部培训。

(十三)指导各乡(镇)国土资源管理所的业务工作。

(十四) 开展不动产统登记规范化建设工作,承担不动产登记成果应用与社会化服务等工作。

(十五)承办县人民政府和南宁市国土资源局交办的其它事项。


二、部门决算单位构成

隆安县国土资源局2016年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共16个:其中行政单位1个(国土资源局本级),参公事业单位1个(执法监察大队),非参公事业单位14个(土地储备中心、土地开垦整理中心、土地技术服务站、不动产登记中心、城厢国土所、雁江国土所、南圩国土所、乔建国土所、布泉国土所、那桐国土所、丁当国所、古潭国土所、屏山国土所、都结国土所)


第二部分:隆安县国土资源局 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。


表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

22125.47

一、一般公共服务支出


二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

117.50



九、医疗卫生与计划生育支出

26.61



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出

14,347.37



十二、农林水支出

5,900.92



十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出

1,309.59



十九、住房保障支出

47.03



二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出

0.84

本年收入合计

22125.47

本年支出合计


21,749.86

用事业基金弥补收支差额


结余分配


上年结转

393.27

年末结转与结余

768.88





收入总计

22518.74

支出总计

22518.74

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

22,125.47

22,125.47






208

社会保障和就业支出

117.50

117.50






20805

行政事业单位离退休

117.50

117.50






2080501

归口管理的行政单位离退休

71.99

71.99






2080502

事业单位离退休

45.51

45.51






210

医疗卫生与计划生育支出

26.61

26.61






21005

医疗保障

26.61

26.61






2100501

行政单位医疗

4.71

4.71






2100502

事业单位医疗

21.89

21.89






212

城乡社区支出

14,072.50

14,072.50






21208

国有土地使用权出让收入及  对应专项债务收入安排的支出

11,319.72

11,319.72






2120802

土地开发支出

11,319.72

11,319.72






21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

900.28

900.28






2121002

土地开发支出

900.28

900.28






21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

695.56

695.56






2121100

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

695.56

695.56






21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

1,156.94

1,156.94






2121201

耕地开发专项支出

156.00

156.00






2121202

基本农田建设和保护支出

8.00

8.00






2121203

土地整理支出

992.94

992.94






213

农林水支出

6,374.50

6,374.50






21301

农业

903.68

903.68






2130199

其他农业支出

903.68

903.68






21305

扶贫

5,470.82

5,470.82






2130504

农村基础设施建设

3,975.99

3,975.99






2130505

生产发展

19.00

19.00






2130599

其他扶贫支出

1,475.83

1,475.83






220

国土海洋气象等支出

1,486.49

1,486.49






22001

国土资源事务

1,486.49

1,486.49






2200101

行政运行

149.80

149.80






2200104

国土资源规划及管理

10.00

10.00






2200105

土地资源调查

8.00

8.00






2200106

土地资源利用与保护

364.20

364.20






2200110

国土整治

90.23

90.23






2200111

地质灾害防治

164.82

164.82






2200114

地质矿产资源利用与保护

7.94

7.94






2200150

事业运行

443.24

443.24






2200199

其他国土资源事务支出

248.27

248.27






221

住房保障支出

47.03

47.03






22102

住房改革支出

47.03

47.03






2210201

住房公积金

47.03

47.03






229

其他支出

0.84

0.84






22999

其他支出

0.84

0.84






2299901

其他支出

0.84

0.84






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

21,749.86

784.99

20,964.87




208

社会保障和就业支出

117.50

117.50





20805

行政事业单位离退休

117.50

117.50





2080501

归口管理的行政单位离退休

71.99

71.99





2080502

事业单位离退休

45.51

45.51





210

医疗卫生与计划生育支出

26.61

26.61





21005

医疗保障

26.61

26.61





2100501

行政单位医疗

4.71

4.71





2100502

事业单位医疗

21.89

21.89





212

城乡社区支出

14,347.37


14,347.37




21208

国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的支出

11,319.72


11,319.72




2120802

土地开发支出

11,319.72


11,319.72




21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

900.28


900.28




2121002

土地开发支出

900.28


900.28




21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

695.56


695.56




2121100

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

695.56


695.56




21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

1,431.81


1,431.81




2121201

耕地开发专项支出

156.00


156.00




2121202

基本农田建设和保护支出

8.00


8.00




2121203

土地整理支出

1,267.81


1,267.81




213

农林水支出

5,900.92


5,900.92




21301

农业

430.10


430.10




2130199

其他农业支出

430.10


430.10




21305

扶贫

5,470.82


5,470.82




2130504

农村基础设施建设

3,975.99


3,975.99




2130505

生产发展

19.00


19.00




2130599

其他扶贫支出

1,475.83


1,475.83




220

国土海洋气象等支出

1,309.59

593.86

715.73




22001

国土资源事务

1,309.59

593.86

715.73




2200101

行政运行

149.81

149.81





2200104

国土资源规划及管理

10.00


10.00




2200105

土地资源调查

8.00


8.00




2200106

土地资源利用与保护

118.88


118.88




2200110

国土整治

90.23


90.23




2200111

地质灾害防治

126.50


126.50




2200114

地质矿产资源利用与保护

7.94


7.94




2200150

事业运行

444.05

444.05





2200199

其他国土资源事务支出

354.17


354.17




221

住房保障支出

47.03

47.03





22102

住房改革支出

47.03

47.03





2210201

住房公积金

47.03

47.03





229

其他支出

0.84


0.84




22999

其他支出

0.84


0.84




2299901

其他支出

0.84


0.84




注:本表反映部门本年度各项支出情况。


表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

8,052.97

一、一般公共服务支出

28




二、政府性基金预算财政拨款

2

14,072.50

二、外交支出

29





3


三、国防支出

30





4


四、公共安全支出

31





5


五、教育支出

32





6


六、科学技术支出

33





7


七、文化体育与传媒支出

34





8


八、社会保障和就业支出

35

117.50

117.50



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

26.61

26.61



10


十、节能环保支出

37





11


十一、城乡社区支出

38

14,347.37


14,347.37


12


十二、农林水支出

39

5,900.92

5,900.92



13


十三、交通运输支出

40





14


十四、资源勘探信息等支出

41





15


十五、商业服务业等支出

42





16


十六、金融支出

43





17


十七、援助其他地区支出

44





18


十八、国土海洋气象等支出

45

1,309.59

1,309.59



19


十九、住房保障支出

46

47.03

47.03



20


二十、粮油物资储备支出

47





21


二十一、其他支出

48

0.84

0.84


本年收入合计

22

22,125.47

本年支出合计

49

21,749.86

年初财政拨款结转和结余

23

393.27

年末结转和结余

50

768.88

一般公共预算财政拨款

24

118.39


51


政府性基金预算财政拨款

25

274.87


52



26



53


合计

27

22,518.74

合计

54

22,518.74

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

7,402.49

784.99

6,617.49

208

社会保障和就业支出

117.50

117.50


20805

行政事业单位离退休

117.50

117.50


2080501

归口管理的行政单位离退休

71.99

71.99


2080502

事业单位离退休

45.51

45.51


210

医疗卫生与计划生育支出

26.61

26.61


21005

医疗保障

26.61

26.61


2100501

行政单位医疗

4.71

4.71


2100502

事业单位医疗

21.89

21.89


213

农林水支出

5,900.92


5,900.92

21301

农业

430.10


430.10

2130199

其他农业支出

430.10


430.10

21305

扶贫

5,470.82


5,470.82

2130504

农村基础设施建设

3,975.99


3,975.99

2130505

生产发展

19.00


19.00

2130599

其他扶贫支出

1,475.83


1,475.83

220

国土海洋气象等支出

1,309.59

593.86

715.73

22001

国土资源事务

1,309.59

593.86

715.73

2200101

行政运行

149.81

149.81


2200104

国土资源规划及管理

10.00


10.00

2200105

土地资源调查

8.00


8.00

2200106

土地资源利用与保护

118.88


118.88

2200110

国土整治

90.23


90.23

2200111

地质灾害防治

126.50


126.50

2200114

地质矿产资源利用与保护

7.94


7.94

2200150

事业运行

444.05

444.05


2200199

其他国土资源事务支出

354.17


354.17

221

住房保障支出

47.03

47.03


22102

住房改革支出

47.03

47.03


2210201

住房公积金

47.03

47.03


229

其他支出

0.84


0.84

22999

其他支出

0.84


0.84

2299901

其他支出

0.84


0.84

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元


人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

559.08

302

商品和服务支出

60.32

30101

基本工资

209.43

30201

办公费

3.58

30102

津贴补贴

17.11

30202

印刷费


30103

奖金

5.29

30203

咨询费


30104

其他社会保障缴费

74.66

30204

手续费


30106

伙食补助费


30205

水费

0.16

30107

绩效工资

175.42

30206

电费

3.27

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

64.90

30207

邮电费

4.96

30109

职业年金缴费

3.09

30208

取暖费


30199

其他工资福利支出

9.19

30209

物业管理费


303

对个人和家庭的补助

165.58

30211

差旅费

7.04

30301

离休费


30212

因公出国(境)费用


30302

退休费

117.50

30213

维修(护)费

0.61

30303

退职(役)费


30214

租赁费


30304

抚恤金


30215

会议费

0.01

30305

生活补助

0.96

30216

培训费

2.47

30306

救济费


30217

公务接待费

1.27

30307

医疗费


30218

专用材料费


30308

助学金


30224

被装购置费


30309

奖励金


30225

专用燃料费


30310

生产补贴


30226

劳务费


30311

住房公积金

47.03

30227

委托业务费

27.60

30312

提租补贴


30228

工会经费


30313

购房补贴


30229

福利费


30314

采暖补贴


30231

公务用车运行维护费

7.73

30315

物业服务补贴


30239

其他交通费用


30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.10

30240

税金及附加费用





30299

其他商品和服务支出

1.62

人员经费合计

724.67

公用经费合计

60.32

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表


单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

22.83

0

18.50

0

18.50

1.74

15.55

0

13.75

0

13.75

1.80

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元


项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

274.87

14,347.37

14,347.37


14,347.37


212

城乡社区支出

274.87

14,072.50

14,347.37


14,347.37


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出


11,319.72

11,319.72


11,319.72


2120802

土地开发支出


11,319.72

11,319.72


11,319.72


21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出


900.28

900.28


900.28


2121002

土地开发支出


900.28

900.28


900.28


21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出


695.56

695.56


695.56


2121100

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出


695.56

695.56


695.56


21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

274.87

1,156.94

1,431.81


1,431.81


2121201

耕地开发专项支出


156.00

156.00


156.00


2121202

基本农田建设和保护支出


8.00

8.00


8.00


2121203

土地整理支出

274.87

992.94

1,267.81


1,267.81


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。



第三部分:隆安县国土资源局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计22125.47万元。

1.财政拨款收入22125.47万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。同比增加16154.47万元,增长270%%。增长的原因主要是2016年震东扶贫生态移民与城镇化结合示范工程项目等土地收储项目的增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余393.27万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计21749.86万元。同比增加14782.75万元,增长212%%。增长的原因主要是2016年震东扶贫生态移民与城镇化结合示范工程项目等土地收储项目的增加。具体包括:

1. 社会保障和就业支出(类)117.5万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)26.61万元:主要用于单位医疗与事业单位医疗支出。

3. 城乡社区支出(类)14347.37万元:主要用于?、地方人民政府在征地和收购土地过程中支出的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出;?、地方人民政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用支出;?、新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于耕地开发、农田基本建设和保护、土地整理方面的支出等。

4. 农林水支出(类)5900.92万元:主要用于扶贫支出、农业综合开发支出等。

5. 国土海洋气象等支出(类)1309.59万元:主要用于国土资源规划、研究;土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查;土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估;地质灾害防治项目;矿产、地质环境调查、勘查与评价等国土资源事务方面的支出。

6. 住房保障支出(类)47.03万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7. 其他支出(类)0.84万元:主要用于解决云桂高速公路征地遗留问题的支出。

8. 结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

9.年末结转和结余768.88万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

隆安县国土资源局2016 年度一般公共预算支出7402.49万元,其中:基本支出784.99万元,项目支出6617.49万元。同比增加3467.68万元,增长88.12%%。增长的原因主要是2016年震东扶贫生态移民与城镇化结合示范工程项目等土地收储项目的增加。

社会保障和就业支出(类)支出117.5万元;

医疗卫生与计划生育支出(类)支出26.61万元;

农林水支出(类)支出5900.92万元;

国土海洋气象等支出(类)支出1309.59万元;

住房保障支出(类)支出47.03万元;

其他支出(类)支出0.84万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

隆安县国土资源局2016年度政府性基金支出14347.37万元,其中:基本支出0万元,项目支出14347.37万元。同比增加11315.07万元,增长373%%。增长的原因主要是2016年震东扶贫生态移民与城镇化结合示范工程项目等土地收储项目的增加。

城乡社区支出(类)支14347.37万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出784.99万元,同比增加87.08万元,增长12%%。增长的原因主要是2016由于人员的增减变动影响工资及公用经费的增加。其中:人员经费724.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费60.32万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算13.75万元;公务接待费支出决算1.8万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出13.75万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出13.75万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,隆安县国土资源局16个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为35辆,全年运行费支出13.75万元,平均每辆0.39万元。

(三)公务接待费支出1.8万元,国内公务接待批次 35次,人次350次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,增减变动原因:2016年“三公”经费支出13.75万元,比2016年预算数减少7.28万元,降低47%,比2015年决算数减少8.26万元,降低53%,降低原因为2016年公务用车运行及维护费、公务接待费的减少。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出60.32万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年减少39.36万元,降低65.25%。主要原因是:公用经费减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额1648.53万元,其中:政府采购货物支出12.95万元、政府采购工程支出691.82万元、政府采购服务支出943.76万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆35辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车27辆,其他用车主要是各乡镇国土所下村专用摩托车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款600.6万元,占年初预算的48.55%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:南宁市隆安县丁当镇白马村等2个村耕地提质改造(旱改水)项目支出591.18万元,资金开支合规合法,资金支付是与预算相符。

隆安县都结乡荣朋村龙寻屯等六个地质灾害项目支出9.42万元,资金开支合规合法,资金支付是与预算相符。

(五)专业名词解释
拨款收入:指隆安县财政部门当年拨付的资金。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
“三公”经费:纳入隆安县财政预决算管理的“三公”经费,是指隆安县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。