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发布时间:2017-08-28 00:00     来源:隆安县财政局   作者:隆安县财政局

目录

  第一部分:隆安华侨管理区管理委员会概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:隆安华侨管理区管理委员会2016年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第二部分:隆安华侨管理区管理委员会2016年部门决算报表


表一:收入支出决算总表

部门:隆安华侨管理区管理委员会         金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

6,566.41

一、一般公共服务支出

30

3,182.57

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

1,247.41

二、外交支出

31

0

二、上级补助收入

3

0

三、国防支出

32

0

三、事业收入

4

0

四、公共安全支出

33

0

四、经营收入

5

0

五、教育支出

34

236.73

五、附属单位上缴收入

6

0

六、科学技术支出

35

0

六、其他收入

7

0

七、文化体育与传媒支出

36

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

22.17

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

6.82

 

10

 

十、节能环保支出

39

1,734.90

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

1,299.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

542.49

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0

 

16

 

十六、金融支出

45

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0

 

19

 

十九、住房保障支出

48

73.32

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0

 

21

 

二十一、其他支出

50

0

本年收入合计

22

6,566.41

本年支出合计

51

7,098.00

用事业基金弥补收支差额

23

0

结余分配

52

0

年初结转和结余

24

580.49

 其中:提取职工福利基金

53

0

 其中:项目支出结转和结余

25

580.49

       转入事业基金

54

0

 

26

 

年末结转和结余

55

48.91

 

27

 

 其中:项目支出结转和结余

56

0

 

28

 

 

57

 

总计

29

7,146.91

总计

58

7,146.91

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

   2.本表含政府性基金预算财政拨款。

   3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。




表二:收入决算表


部门:隆安华侨管理区管理委员会


金额单位:万元


科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入





栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

6,566.41

6,566.41

0

0

0

0

0


201

一般公共服务支出

2,793.47

2,793.47

0

0

0

0

0


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,875.11

1,875.11

0

0

0

0

0


2010301

行政运行

61.29

61.29

0

0

0

0

0


2010302

一般行政管理事务

200.65

200.65

0

0

0

0

0


2010350

事业运行

68.68

68.68

0

0

0

0

0


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,544.50

1,544.50

0

0

0

0

0


20106

财政事务

1.7

1.7

0

0

0

0

0


2010650

事业运行

1.7

1.7

0

0

0

0

0


20125

港澳台侨事务

916.66

916.66

0

0

0

0

0


2012506

华侨事务

916.66

916.66

0

0

0

0

0


205

教育支出

236.73

236.73

0

0

0

0

0


20502

普通教育

194.94

194.94

0

0

0

0

0


2050201

学前教育

194.94

194.94

0

0

0

0

0


20599

其他教育支出

41.79

41.79

0

0

0

0

0


2059999

其他教育支出

41.79

41.79

0

0

0

0

0


208

社会保障和就业支出

22.17

22.17

0

0

0

0

0


20801

人力资源和社会保障管理事务

4.56

4.56

0

0

0

0

0


2080109

社会保险经办机构

4.56

4.56

0

0

0

0

0


20802

民政管理事务

0.5

0.5

0

0

0

0

0


2080299

其他民政管理事务支出

0.5

0.5

0

0

0

0

0


20805

行政事业单位离退休

15.11

15.11

0

0

0

0

0


2080501

归口管理的行政单位离退休

11.97

11.97

0

0

0

0

0


2080502

事业单位离退休

3.14

3.14

0

0

0

0

0


20820

临时救助

2

2

0

0

0

0

0


2082002

流浪乞讨人员救助支出

2

2

0

0

0

0

0


210

医疗卫生与计划生育支出

6.82

6.82

0

0

0

0

0


21005

医疗保障

6.82

6.82

0

0

0

0

0


2100501

行政单位医疗

1.45

1.45

0

0

0

0

0


2100502

事业单位医疗

5.37

5.37

0

0

0

0

0


211

节能环保支出

1,734.90

1,734.90

0

0

0

0

0


21103

污染防治

1,734.90

1,734.90

0

0

0

0

0


2110302

水体

1,734.90

1,734.90

0

0

0

0

0


212

城乡社区支出

1,299.00

1,299.00

0

0

0

0

0


21201

城乡社区管理事务

20.97

20.97

0

0

0

0

0


2120199

其他城乡社区管理事务支出

20.97

20.97

0

0

0

0

0


21205

城乡社区环境卫生

22.56

22.56

0

0

0

0

0


2120501

城乡社区环境卫生

22.56

22.56

0

0

0

0

0


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,247.41

1,247.41

0

0

0

0

0


2120802

土地开发支出

642.42

642.42

0

0

0

0

0


2120804

农村基础设施建设支出

604.99

604.99

0

0

0

0

0


21299

其他城乡社区支出

8.06

8.06

0

0

0

0

0


2129999

其他城乡社区支出

8.06

8.06

0

0

0

0

0


215

资源勘探信息等支出

400

400

0

0

0

0

0


21599

其他资源勘探电力信息等支出

400

400

0

0

0

0

0


2159999

其他资源勘探电力信息等支出

400

400

0

0

0

0

0


221

住房保障支出

73.32

73.32

0

0

0

0

0


22101

保障性安居工程支出

57.8

57.8

0

0

0

0

0


2210103

棚户区改造

32.93

32.93

0

0

0

0

0


2210199

其他保障性安居工程支出

24.87

24.87

0

0

0

0

0


22102

住房改革支出

15.52

15.52

0

0

0

0

0


2210201

住房公积金

15.52

15.52

0

0

0

0

0


注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。


   2.本表含政府性基金预算财政拨款。


   3.本表批复到项级科目。


   4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。





表三:支出决算表


部门:隆安华侨管理区管理委员会


金额单位:万元


科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出





栏次

1

2

3

4

5

6


合计

7,098.00

3,106.69

3,991.31

0

0

0


201

一般公共服务支出

3,182.57

2,397.89

784.68

0

0

0


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,264.21

1,704.53

559.68

0

0

0


2010301

行政运行

61.29

61.29

0

0

0

0


2010302

一般行政管理事务

200.65

30.07

170.58

0

0

0


2010350

事业运行

68.68

68.68

0

0

0

0


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,933.60

1,544.50

389.1

0

0

0


20106

财政事务

1.7

1.7

0

0

0

0


2010650

事业运行

1.7

1.7

0

0

0

0


20125

港澳台侨事务

916.66

691.66

225

0

0

0


2012506

华侨事务

916.66

691.66

225

0

0

0


205

教育支出

236.73

236.73

0

0

0

0


20502

普通教育

194.94

194.94

0

0

0

0


2050201

学前教育

194.94

194.94

0

0

0

0


20599

其他教育支出

41.79

41.79

0

0

0

0


2059999

其他教育支出

41.79

41.79

0

0

0

0


208

社会保障和就业支出

22.17

22.17

0

0

0

0


20801

人力资源和社会保障管理事务

4.56

4.56

0

0

0

0


2080109

社会保险经办机构

4.56

4.56

0

0

0

0


20802

民政管理事务

0.5

0.5

0

0

0

0


2080299

其他民政管理事务支出

0.5

0.5

0

0

0

0


20805

行政事业单位离退休

15.11

15.11

0

0

0

0


2080501

归口管理的行政单位离退休

11.97

11.97

0

0

0

0


2080502

事业单位离退休

3.14

3.14

0

0

0

0


20820

临时救助

2

2

0

0

0

0


2082002

流浪乞讨人员救助支出

2

2

0

0

0

0


210

医疗卫生与计划生育支出

6.82

6.82

0

0

0

0


21005

医疗保障

6.82

6.82

0

0

0

0


2100501

行政单位医疗

1.45

1.45

0

0

0

0


2100502

事业单位医疗

5.37

5.37

0

0

0

0


211

节能环保支出

1,734.90

0

1,734.90

0

0

0


21103

污染防治

1,734.90

0

1,734.90

0

0

0


2110302

水体

1,734.90

0

1,734.90

0

0

0


212

城乡社区支出

1,299.00

51.59

1,247.41

0

0

0


21201

城乡社区管理事务

20.97

20.97

0

0

0

0


2120199

其他城乡社区管理事务支出

20.97

20.97

0

0

0

0


21205

城乡社区环境卫生

22.56

22.56

0

0

0

0


2120501

城乡社区环境卫生

22.56

22.56

0

0

0

0


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,247.41

0

1,247.41

0

0

0


2120802

土地开发支出

642.42

0

642.42

0

0

0


2120804

农村基础设施建设支出

604.99

0

604.99

0

0

0


21299

其他城乡社区支出

8.06

8.06

0

0

0

0


2129999

其他城乡社区支出

8.06

8.06

0

0

0

0


215

资源勘探信息等支出

542.49

351.09

191.39

0

0

0


21599

其他资源勘探电力信息等支出

542.49

351.09

191.39

0

0

0


2159999

其他资源勘探电力信息等支出

542.49

351.09

191.39

0

0

0


221

住房保障支出

73.32

40.39

32.93

0

0

0


22101

保障性安居工程支出

57.8

24.87

32.93

0

0

0


2210103

棚户区改造

32.93

0

32.93

0

0

0


2210199

其他保障性安居工程支出

24.87

24.87

0

0

0

0


22102

住房改革支出

15.52

15.52

0

0

0

0


2210201

住房公积金

15.52

15.52

0

0

0

0


注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。


   2.本表含政府性基金预算财政拨款。


   3.本表批复到项级科目。


   4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。





表四:财政拨款收入支出决算总表


部门:隆安华侨管理区管理委员会                                   金额单位:万元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次

 

1

栏次

 

2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

5,319.00

一、一般公共服务支出

28

3,182.57

3,182.57

0


二、政府性基金预算财政拨款

2

1,247.41

二、外交支出

29

0

0

0


 

3

 

三、国防支出

30

0

0

0


 

4

 

四、公共安全支出

31

0

0

0


 

5

 

五、教育支出

32

236.73

236.73

0


 

6

 

六、科学技术支出

33

0

0

0


 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0

0

0


 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

22.17

22.17

0


 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

6.82

6.82

0


 

10

 

十、节能环保支出

37

1,734.90

1,734.90

0


 

11

 

十一、城乡社区支出

38

1,299.00

51.59

1,247.41


 

12

 

十二、农林水支出

39

0

0

0


 

13

 

十三、交通运输支出

40

0

0

0


 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

542.49

542.49

0


 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0

0

0


 

16

 

十六、金融支出

43

0

0

0


 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0

0

0


 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0

0

0


 

19

 

十九、住房保障支出

46

73.32

73.32

0


 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0

0

0


 

21

 

二十一、其他支出

48

0

0

0


本年收入合计

22

6,566.41

本年支出合计

49

7,098.00

5,850.59

1,247.41


年初财政拨款结转和结余

23

580.49

年末财政拨款结转和结余

50

48.91

48.91

0


 一般公共预算财政拨款

24

580.49

 

51

 

 

 


 政府性基金预算财政拨款

25

0

 

52

 

 

 


 

26

 

 

53

 

 

 


总计

27

7,146.91

总计

54

7,146.91

5,899.49

1,247.41



表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表


部门:隆安华侨管理区管理委员会                     金额单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计

580.49

0

580.49

5,319.00

3,155.60

2,163.41

5,850.59

3,106.69

2,743.90

48.91

48.91

0

0


201

一般公共服务支出

389.1

0

389.1

2,793.47

2,397.89

395.58

3,182.57

2,397.89

784.68

0

0

0

0


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

389.1

0

389.1

1,875.11

1,704.53

170.58

2,264.21

1,704.53

559.68

0

0

0

0


2010301

行政运行

0

0

0

61.29

61.29

0

61.29

61.29

0

0

0

0

0


2010302

一般行政管理事务

0

0

0

200.65

30.07

170.58

200.65

30.07

170.58

0

0

0

0


2010350

事业运行

0

0

0

68.68

68.68

0

68.68

68.68

0

0

0

0

0


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

389.1

0

389.1

1,544.50

1,544.50

0

1,933.60

1,544.50

389.1

0

0

0

0


20106

财政事务

0

0

0

1.7

1.7

0

1.7

1.7

0

0

0

0

0


2010650

事业运行

0

0

0

1.7

1.7

0

1.7

1.7

0

0

0

0

0


20125

港澳台侨事务

0

0

0

916.66

691.66

225

916.66

691.66

225

0

0

0

0


2012506

华侨事务

0

0

0

916.66

691.66

225

916.66

691.66

225

0

0

0

0


205

教育支出

0

0

0

236.73

236.73

0

236.73

236.73

0

0

0

0

0


20502

普通教育

0

0

0

194.94

194.94

0

194.94

194.94

0

0

0

0

0


2050201

学前教育

0

0

0

194.94

194.94

0

194.94

194.94

0

0

0

0

0


20599

其他教育支出

0

0

0

41.79

41.79

0

41.79

41.79

0

0

0

0

0


2059999

其他教育支出

0

0

0

41.79

41.79

0

41.79

41.79

0

0

0

0

0


208

社会保障和就业支出

0

0

0

22.17

22.17

0

22.17

22.17

0

0

0

0

0


20801

人力资源和社会保障管理事务

0

0

0

4.56

4.56

0

4.56

4.56

0

0

0

0

0


2080109

社会保险经办机构

0

0

0

4.56

4.56

0

4.56

4.56

0

0

0

0

0


20802

民政管理事务

0

0

0

0.5

0.5

0

0.5

0.5

0

0

0

0

0


2080299

其他民政管理事务支出

0

0

0

0.5

0.5

0

0.5

0.5

0

0

0

0

0


20805

行政事业单位离退休

0

0

0

15.11

15.11

0

15.11

15.11

0

0

0

0

0


2080501

归口管理的行政单位离退休

0

0

0

11.97

11.97

0

11.97

11.97

0

0

0

0

0


2080502

事业单位离退休

0

0

0

3.14

3.14

0

3.14

3.14

0

0

0

0

0


20820

临时救助

0

0

0

2

2

0

2

2

0

0

0

0

0


2082002

流浪乞讨人员救助支出

0

0

0

2

2

0

2

2

0

0

0

0

0


210

医疗卫生与计划生育支出

0

0

0

6.82

6.82

0

6.82

6.82

0

0

0

0

0


21005

医疗保障

0

0

0

6.82

6.82

0

6.82

6.82

0

0

0

0

0


2100501

行政单位医疗

0

0

0

1.45

1.45

0

1.45

1.45

0

0

0

0

0


2100502

事业单位医疗

0

0

0

5.37

5.37

0

5.37

5.37

0

0

0

0

0


211

节能环保支出

0

0

0

1,734.90

0

1,734.90

1,734.90

0

1,734.90

0

0

0

0


21103

污染防治

0

0

0

1,734.90

0

1,734.90

1,734.90

0

1,734.90

0

0

0

0


2110302

水体

0

0

0

1,734.90

0

1,734.90

1,734.90

0

1,734.90

0

0

0

0


212

城乡社区支出

0

0

0

51.59

51.59

0

51.59

51.59

0

0

0

0

0


21201

城乡社区管理事务

0

0

0

20.97

20.97

0

20.97

20.97

0

0

0

0

0


2120199

其他城乡社区管理事务支出

0

0

0

20.97

20.97

0

20.97

20.97

0

0

0

0

0


21205

城乡社区环境卫生

0

0

0

22.56

22.56

0

22.56

22.56

0

0

0

0

0


2120501

城乡社区环境卫生

0

0

0

22.56

22.56

0

22.56

22.56

0

0

0

0

0


21299

其他城乡社区支出

0

0

0

8.06

8.06

0

8.06

8.06

0

0

0

0

0


2129999

其他城乡社区支出

0

0

0

8.06

8.06

0

8.06

8.06

0

0

0

0

0


215

资源勘探信息等支出

191.39

0

191.39

400

400

0

542.49

351.09

191.39

48.91

48.91

0

0


21599

其他资源勘探电力信息等支出

191.39

0

191.39

400

400

0

542.49

351.09

191.39

48.91

48.91

0

0


2159999

其他资源勘探电力信息等支出

191.39

0

191.39

400

400

0

542.49

351.09

191.39

48.91

48.91

0

0


221

住房保障支出

0

0

0

73.32

40.39

32.93

73.32

40.39

32.93

0

0

0

0


22101

保障性安居工程支出

0

0

0

57.8

24.87

32.93

57.8

24.87

32.93

0

0

0

0


2210103

棚户区改造

0

0

0

32.93

0

32.93

32.93

0

32.93

0

0

0

0


2210199

其他保障性安居工程支出

0

0

0

24.87

24.87

0

24.87

24.87

0

0

0

0

0


22102

住房改革支出

0

0

0

15.52

15.52

0

15.52

15.52

0

0

0

0

0


2210201

住房公积金

0

0

0

15.52

15.52

0

15.52

15.52

0

0

0

0

0


注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。


   2.本表批复到项级科目。


   3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。




表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表


部门:隆安华侨管理区管理委员会               金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

802.06

302

商品和服务支出

2,267.18

310

其他资本性支出

0


30101

基本工资

178.06

30201

办公费

2,267.18

31001

房屋建筑物购建

0


30102

津贴补贴

0

30202

印刷费

0

31002

办公设备购置

0


30103

奖金

0

30203

咨询费

0

31003

专用设备购置

0


30104

其他社会保障缴费

0

30204

 手续费

0

31005

基础设施建设

0


30106

伙食补助费

0

30205

水费

0

31006

大型修缮

0


30107

绩效工资

0

30206

电费

0

31007

信息网络及软件购置更新

0


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

624

30207

邮电费

0

31008

物资储备

0


30109

职业年金缴费

0

30208

取暖费

0

31009

土地补偿

0


30199

其他工资福利支出

0

30209

物业管理费

0

31010

安置补助

0


303

对个人和家庭的补助

37.45

30211

差旅费

0

31011

地上附着物和青苗补偿

0


30301

离休费

0

30212

因公出国(境)费用

0

31012

拆迁补偿

0


30302

退休费

15.11

30213

维修(护)费

0

31013

公务用车购置

0


30303

退职(役)费

0

30214

租赁费

0

31019

其他交通工具购置

0


30304

抚恤金

0

30215

会议费

0

31020

产权参股

0


30305

生活补助

0

30216

培训费

0

31099

其他资本性支出

0


30306

救济费

0

30217

公务接待费

0

304

对企事业单位的补贴

0


30307

医疗费

6.82

30218

专用材料费

0

30401

企业政策性补贴

0


30308

助学金

0

30224

被装购置费

0

30402

事业单位补贴

0


30309

奖励金

0

30225

专用燃料费

0

30403

财政贴息

0


30310

生产补贴

0

30226

劳务费

0

30499

其他对企事业单位的补贴

0


30311

住房公积金

15.52

30227

委托业务费

0

307

债务利息支出

0


30312

提租补贴

0

30228

工会经费

0

30701

国内债务付息

0


30313

购房补贴

0

30229

福利费

0

30707

国外债务付息

0


30314

采暖补贴

0

30231

公务用车运行维护费

0

399

其他支出

0


30315

物业服务补贴

0

30239

其他交通费用

0

39906

赠与

0


30399

其他对个人和家庭的补助支出

0

30240

税金及附加费用

0

 

 

 


 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0

 

 

 


人员经费合计

839.51

公用经费合计

2,267.18


注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。


   2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。





表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

115

 

60

 

60

55

67.21

0

46.03

 

46.03

21.18




表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表


部门:隆安华侨管理区管理委员会

                   金额单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余


 

 

 


栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


 

 

 

合计

0

0

0

1,247.41

0

1,247.41

1,247.41

0

1,247.41

0

0

0

0


212

城乡社区支出

0

0

0

1,247.41

0

1,247.41

1,247.41

0

1,247.41

0

0

0

0


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0

0

0

1,247.41

0

1,247.41

1,247.41

0

1,247.41

0

0

0

0


2120802

土地开发支出

0

0

0

642.42

0

642.42

642.42

0

642.42

0

0

0

0


2120804

农村基础设施建设支出

0

0

0

604.99

0

604.99

604.99

0

604.99

0

0

0

0



第三部分:隆安华侨管理区管理委员会2016年度部门决算情况说明

  一、2016年度收入支出决算总体情况。

  二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2016年度政府性基金支出决算情况。

  四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  五、其他重要事项情况说明。


  一、2016年度收入支出决算总体情况

  (一)收入总计6566.41万元。

  1.财政拨款收入6566.41万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

  3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

  “事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余580.49万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (二)支出总计3182.57万元。包括:

  1.一般公共服务(类)3182.57万元:主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务和党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

  2.社会保障和就业(类)22.17万元:主要用于按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。

  3.医疗卫生与计划生育支出(类)6.82万元:主要用于在职职工、退休人员的医疗费。

  4.住房保障支出(类)73.32万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  6.结余分配0万元。

  7.年末结转和结余0万元。

  二、2016年度一般公共预算支出决算情况

  隆安华侨管理区管理委员会2016年度一般公共预算支出139.43万元,其中:基本支出55.09万元,项目支出84.35万元。

  1.一般公共服务(类)122.24万元:主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务和党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

  2.社会保障和就业(类)1.07万元:主要用于按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。

  3.医疗卫生与计划生育支出(类)2.68万元:主要用于在职职工、退休人员的医疗费。

  4.住房保障支出(类)4.14万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  5.其他支出(类)9.11万元:主要用于震东易地移民搬迁工作经费支出。

  三、2016年度政府性基金支出决算情况

  隆安华侨管理区管理委员会2016年度政府性基金支出1247.41万元。

  四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出55.09万元,其中:人员经费51.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、医疗费、住房公积金。公用经费3.85万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.04万元;公务接待费支出决算0.93万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0万元。

  (二)公务用车购置及运行费支出1.04万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。

  公务用车运行支出1.04万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,隆安县宝塔工业发展办公室开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.04万元,比上年下降76.14%。

  (三)公务接待费支出0.93万元,国内公务接待批次30次,人次240次,比上年下降64.93%。

  (四)“三公”经费支出与年初预算数相等,比上年支出数下降71.9%,主要原因是严格规章制度,精简“三公经费”开支。

  六、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明。

  2016年本部门机关运行经费支出0万元。

  (二)政府采购支出情况说明。

  2016年本部门政府采购支出总额25.71万元,其中:政府采购货物支出1.34万元、政府采购工程支出24.37万元。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。