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部门编码:610001;部门代码(类型):434

发布时间:2017-08-28 00:00     来源:隆安县财政局   作者:隆安县财政局

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第一部分:隆安县屏山乡概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:隆安县屏山乡2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:隆安县屏山乡2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。



第一部分:屏山乡概况

一、主要职能

(1)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(2)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(3)承担国有资产、集体资产管理、监督及保值增值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

(4)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

(5)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播、电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其它各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利和养老保险工作;做好劳动、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(6)加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成并做好统计工作。

(7)指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

(8)制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

(9)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(10)承办县人民政府交办的其它事项。

二、人员构成情况

(1)我单位是县政府下设单位,具有独立的编制机构和核算机构,并设有4个单位机构,分别是共产党员机关、政府机关、人大机关、群众团体。

(2)全乡统一整合设置事业单位8个,即:屏山乡财政所(参公事业单位)、屏山乡卫生和计划生育服务所、屏山乡农业站、屏山乡社会保障服务中心、屏山乡文化体育和广播影视站、屏山乡国土规建环保安监站、屏山乡林业站、屏山乡水利站。

(3)10个村(居)委会。定工干部36人,半定工29人

(二)核定乡机关行政编制26名。其中:党委委员9名,设党委书记1名,副书记2名(由政府乡长、人大主席兼任);设人大主席1名,设配专职副主席1名;政府设正副职4名。乡领导班子成员实行兼职和交叉任职。核定机关后勤人员2名。

2016年乡党政机关实有在职人员22名,其中:乡领导班子成员11名;退休人员14名;外聘人员2名。

全乡8个事业单位:

屏山乡财政所:核定编制5名,实有人员5名;退休人员3名。

屏山乡人口和计划生育服务所:核定编制5名,实有人员3名;退休人员2名。

屏山乡农业站:核定编制4人,实有人员2名;退休人员1名。

屏山乡社会保障服务中心:核定编制2名,实有人员1名。

屏山乡文化体育和广播影视站:核定编制2名,实有人员1名;退休人员2名。

屏山乡规建环保安监站:核定编制5名,实有人员5名。退休人员3名。

屏山乡水利站。核定编制2名,实有人员2名。



第二部分:隆安县屏山乡2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支     出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1522.71

一、一般公共服务支出

 919.81

二、上级补助收入

 38.61

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 236.87

四、科学技术支出

 

 

五、文化体育与传媒支出

 10.81

 

六、社会保障和就业支出

167.52

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

60.64

 

 

八、节能环保支出

21.17

九、城乡社区支出

76.16

十、农林水支出

595.66

十一、住房保障支出

25.68

十二、粮油物资储备支出

4.32

本年收入合计

1798.19

本年支出合计

1881.78 

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 3.41

其中:提取职工福利资金转入事业资金

3.41

 上年结转

 400.99

年末结转与结余

 313.98

 其中:项目支出结转与结余

 397.65

 

收入总计

2199.18

支出总计

 2199.18






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1798.19

1522.71

38.61

236.87

201

一般公共服务支出

751.07

506.85

11.03

233.19

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

701.96

468.78

233.19

2010301

行政运行

263.43

263.43

2010302

一般行政管理事务

63.50

63.50

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

375.03

141.85

233.19

20106

财政事务

49.10

38.07

11.03

2010650

事业运行

49.10

38.07

11.03

207

文化体育与传媒支出

10.81

10.81

20701

文化

10.81

10.81

2070109

群众文化

10.81

10.81

208

社会保障和就业支出

253.12

249.44

3.68

20801

人力资源和社会保障管理事务

15.00

11.32

3.68

2080109

社会保险经办机构

15.00

11.32

3.68

20802

民政管理事务

101.11

101.11

2080208

基层政权和社区建设

101.11

101.11

20805

行政事业单位离退休

135.56

135.56

2080501

归口管理的行政单位离退休

80.52

80.52

2080502

事业单位离退休

55.04

55.04

20821

特困人员供养

1.44

1.44

2082102

农村五保供养支出

1.44

1.44

210

医疗卫生与计划生育支出

60.15

52.57

7.58

21005

医疗保障

15.10

15.10

2100501

行政单位医疗

9.03

9.03

2100502

事业单位医疗

6.07

6.07

21007

计划生育事务

45.05

37.47

7.58

2100799

其他计划生育事务支出

45.05

37.47

211

节能环保支出

21.17

21.17

21104

自然生态保护

21.17

21.17

2110402

农村环境保护

21.17

21.17

212

城乡社区支出

76.16

76.16

21203

城乡社区公共设施

38.00

38.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

38.00

38.00

21205

城乡社区环境卫生

28.66

28.66

2120501

城乡社区环境卫生

28.66

28.66

21299

其他城乡社区支出

9.50

9.50

2129999

其他城乡社区支出

9.50

9.50

213

农林水支出

595.71

575.71

20

21301

农业

31.75

11.75

20

2130104

事业运行

31.75

11.75

20

21303

水利

4.33

4.33

2130399

其他水利支出

4.33

4.33

21305

扶贫

418.64

418.64

2130504

农村基础设施建设

47.32

47.32

2130505

生产发展

265.00

265.00

2130599

其他扶贫支出

106.32

106.32

21307

农村综合改革

141.00

141.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

141.00

141.00

221

住房保障支出

25.68

25.68

22102

住房改革支出

25.68

25.68

2210201

住房公积金

25.68

25.68

222

粮油物资储备支出

4.32

4.32

22201

粮油事务

4.32

4.32

2220199

其他粮油事务支出

4.32

4.32

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1881.18

620.96

1260.82

201

一般公共服务支出

919.81

309.17

610.64

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

874.08

263.43

610.64

2010301

行政运行

263.43

263.43

2010302

一般行政管理事务

85.93

85.93

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

524.71

524.71

20106

财政事务

45.74

45.74

2010650

事业运行

45.74

45.74

0

207

文化体育与传媒支出

10.81

10.81

20701

文化

10.81

10.81

2070109

群众文化

10.81

10.81

208

社会保障和就业支出

167.52

149.97

17.55

20801

人力资源和社会保障管理事务

14.41

14.41

2080109

社会保险经办机构

14.41

14.41

0

20802

民政管理事务

16.11

0.00

16.11

2080208

基层政权和社区建设

16.11

0.00

16.11

20805

行政事业单位离退休

135.56

135.56

2080501

归口管理的行政单位离退休

80.52

80.52

2080502

事业单位离退休

55.04

55.04

20821

特困人员供养

1.44

0.00

1.44

2082102

农村五保供养支出

1.44

0.00

1.44

210

医疗卫生与计划生育支出

60.64

60.64

21005

医疗保障

15.10

15.10

2100501

行政单位医疗

9.03

9.03

2100502

事业单位医疗

6.07

6.07

21007

计划生育事务

45.53

45.53

2100799

其他计划生育事务支出

45.53

45.53

211

节能环保支出

21.17

21.17

21104

自然生态保护

21.17

21.17

2110402

农村环境保护

21.17

21.17

212

城乡社区支出

76.16

28.66

47.50

21203

城乡社区公共设施

38.00

38.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

38.00

38.00

21205

城乡社区环境卫生

28.66

28.66

2120501

城乡社区环境卫生

28.66

28.66

21299

其他城乡社区支出

9.50

9.50

2129999

其他城乡社区支出

9.50

9.50

213

农林水支出

595.66

36.02

559.64

21301

农业

31.70

31.70

2130104

事业运行

31.70

31.70

21303

水利

4.33

4.33

2130399

其他水利支出

4.33

4.33

21305

扶贫

418.64

418.64

2130504

农村基础设施建设

47.32

47.32

2130505

生产发展

265.00

265.00

2130599

其他扶贫支出

106.32

106.32

21307

农村综合改革

141.00

141.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

141.00

141.00

221

住房保障支出

25.68

25.68

22102

住房改革支出

25.68

25.68

2210201

住房公积金

25.68

25.68

222

粮油物资储备支出

4.32

4.32

22201

粮油事务

4.32

4.32

2220199

其他粮油事务支出

4.32

4.32

注:本表反映部门本年度各项支出情况。



表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1522.71

一、一般公共服务支出

18

529.28

529.28

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

19

3

三、教育支出

20

4

四、科学技术支出

21

5

五、文化体育与传媒支出

22

10.81

10.81

6

六、社会保障和就业支出

23

164.44

164.44

7

七、医疗卫生与计划生育支出

24

53.96

53.96

8

八、、节能环保支出

25

21.17

21.17

9

九、城乡社区支出

26

76.16

76.16

10

十、农林水支出

27

575.71

575.71

十一、住房保障支出

28

25.68

25.68

十二、粮油物质储备支出

4.32

4.32

本年收入合计

12

1522.71

本年支出合计

1461.54

1461.54

年初财政拨款结转和结余

13

23.82

年末结转和结余

85.00

85.00

一般公共预算财政拨款

14

23.82

31

政府性基金预算财政拨款

15

32

16

33

合计

17

1546.54

合计

34

1546.54

1546.54

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1461.54

583.58

877.96

201

一般公共服务支出

529.28

301.50

227.78

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

491.21

263.43

227.78

2010301

行政运行

263.43

263.43

2010302

一般行政管理事务

85.93

85.93

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

141.85

141.85

20106

财政事务

38.07

38.07

2010650

事业运行

38.07

38.07

207

文化体育与传媒支出

10.81

10.81

20701

文化

10.81

10.81

2070109

群众文化

10.81

10.81

208

社会保障和就业支出

164.44

146.89

17.55

20801

人力资源和社会保障管理事务

11.32

11.32

0.00

2080109

社会保险经办机构

11.32

11.32

0.00

20802

民政管理事务

16.11

16.11

2080208

基层政权和社区建设

16.11

16.11

20805

行政事业单位离退休

135.56

135.56

2080501

归口管理的行政单位离退休

80.52

80.52

2080502

事业单位离退休

55.04

55.04

20821

特困人员供养

1.44

1.44

2082102

农村五保供养支出

1.44

1.44

210

医疗卫生与计划生育支出

53.96

53.96

21005

医疗保障

15.10

15.10

2100501

行政单位医疗

9.03

9.03

2100502

事业单位医疗

6.07

6.07

21007

计划生育事务

38.86

38.86

2100799

其他计划生育事务支出

38.86

38.86

211

节能环保支出

21.17

21.17

21104

自然生态保护

21.17

21.17

2110402

农村环境保护

21.17

21.17

212

城乡社区支出

76.16

28.66

47.50

21203

城乡社区公共设施

38.00

38.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

38.00

38.00

21205

城乡社区环境卫生

28.66

28.66

2120501

城乡社区环境卫生

28.66

28.66

21299

其他城乡社区支出

9.50

9.50

2129999

其他城乡社区支出

9.50

9.50

213

农林水支出

575.71

16.07

559.64

21301

农业

11.75

11.75

2130104

事业运行

11.75

11.75

21303

水利

4.33

4.33

2130399

其他水利支出

4.33

4.33

21305

扶贫

418.64

418.64

2130504

农村基础设施建设

47.32

47.32

2130505

生产发展

265.00

265.00

2130599

其他扶贫支出

106.32

106.32

21307

农村综合改革

141.00

141.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

141.00

141.00

221

住房保障支出

25.68

25.68

22102

住房改革支出

25.68

25.68

2210201

住房公积金

25.68

25.68

222

粮油物资储备支出

4.32

4.32

22201

粮油事务

4.32

4.32

2220199

其他粮油事务支出

4.32

4.32

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

360.32

302

商品和服务支出

59.78

30101

基本工资

123.77

30201

办公费

22.24

30102

津贴补贴

130.85

30204

手续费

0.04

30103

奖金

18.81

30205

水费

1.27

30104

其他社会保障缴费

19.26

30206

电费

3.1

30207

邮电费

0.81

30211

差旅费

10.30

30213

维修(护)费

2.29

30216

培训费

1.07

30218

专用材料费

5.48

30226

劳务费

2.71

30231

车辆运行维护费

9.49

30107

绩效工资

67.62

30240

税金及附加费用

30199

其他工资福利支出

30299

其他商品和服务支出

0.99

303

对个人和家庭的补助

163.48

310

其他资本性支出

30301

离休费

31001

房屋建筑物购建

30302

退休费

120.59

30304

抚恤金

12.08

31099

其他资本性支出

30305

生活补助

4.93

304

对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

25.68

30401

企业政策性补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.19

307

债务付息支出

30701

国内债务付息

399

其他支出

39901

赠与

人员经费合计

523.79

公用经费合计

59.78

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

12.2

0

11

1.2

9.49

0

9.49

0

9.49

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0

0

0

0

0

0





0

0

0

0

0

0


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。



第三部分:隆安县屏山乡2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计 1798.19万元。

1.财政拨款收入 1798.19 万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元,

3.经营收入 0 万.

4.其他收入0 万元.

5.用事业基金弥补收支差额  0  万元.

6.上年结转和结余400.99万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (二)支出总计 1881.78 万元。包括:

一般公共服务(类)919.81万元:主要用于为保证行政运行和一般行政管理事务的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

2、文化体育和传媒支出10.8万元,主要用于为保证群众文化体育活动的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

3、社会保障和就业支出(类) 167.52  万元:主要用于:、为保证社会保险经办机构的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;、基层政权和社区建设的支出;、按国家规定发放的行政事业单位退休人员工资津补贴方面的支出;、农村五保村的日常运转发生的基本支出。如管理人员的基本工资等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、水电费等日常公用经费支出。

4、医疗卫生与计划生育支出60.64万元;主要用于:、行政事业单位医疗保险的基本支出;、为保证计划生育事务的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

5、环保节能支出21.17万元;

6、城乡社区支出76.16万元。

主要用于:、农村公共设施建设的支出;、清洁乡村工作的日常运转发生的基本支出。如按开支标准安排的保洁员工资、环境卫生整治、培训费、会议费等日常公用经费支出;粮油储备支出4.32万元,主要用于其他粮油事务的支出。

7、农林水支出595.66万元,⑴、为保证农林水管理事务的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。⑵、农村各种公益事业的支出。、贫困户一户一增收自选产业的补助资金。、贫困村基础设施建设的项目资金。如村屯道路硬化、公共活动场所的建设。

5.住房保障支出(类) 25.68 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配 3.41 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余 313.98 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

隆安县屏山乡2016 年度一般公共预算支出 1461.54   万元,其中:基本支出583.28万元,项目支出 877.96万元。

1、一般公共服务支出529.28万元,其中基本支出301.50.项目支出227.78万元;

2、文化体育和传媒支出10.81万元,其中基本支出10.81万元;

3、社会保障和就业支出(类) 164.44 万元,其中基本支146.89万元,项目支出17.55万元:

4、医疗卫生与计划生育支出53.96万元。其中基本支53.96万元

5、节能环保支出21.17万元;其中项目支出21.17万元;

6、城乡社区支出76.16万元,其中基本支出28.66万元,项目支出47.50万元;

6、农林水支出575.71万元,其中基本支出16.07万元,项目支出559.64万元;

7、住房保障支出(类)25.68万元,其中基本支25.68万元;

8、粮油储备支出4.32万元,其中项目支出4.32万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

屏山乡2016年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出  0 万元,项目支出0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 583.57  万元,其中:人员经费 523.79 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、对个人和家庭的补助、 住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。公用经费 59.78 万元,主要包括:办公费、水电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

屏山乡2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算9.49万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出9.49万元,比2015年增长0.283万元,增长的的原因是2015年公务用车维修次数多,费用高。其中:公务用车购置支出0万元;公务用车运行支出9.46万元。主要用于县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,屏山乡所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出9.46万元,平均每辆3.153万元。

(三)公务接待费支出0万元,2015年公务接待费支出0万元。