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部门编码:609001;部门代码(类型):442

发布时间:2017-08-21 00:00     来源:隆安县财政局   作者:隆安县财政局

目录

  第一部分:布泉乡概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:布泉乡2016年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:布泉乡2016年度部门决算情况说明

  一、2016年度收入支出决算总体情况。

  二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2016年度政府性基金支出决算情况。

  四、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明。

  五、其他重要事项情况说明。


第一部分:布泉乡概况

  一、主要职能

  乡政府主要承担制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。制定并组织实施村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活等职能。

  二、部门决算单位构成

单位:人、个


项    目

行次

独立编制机构数

独立核算机构数




栏    次


7

8


机构情况

22


一、单位机构数(个)

23

7

4


 (一)行政

24

1

1


       1.共产党机关

25




       2.政府机关

26

1

1


       3.人大机关

27




       4.政协机关

28




       5.群众团体

29




       6.民主党派

30




       7.政法机关

31




 (二)事业

32

6

3 


       1.参照公务员法管理

33

1 

1 


       2.财政补助

34

5

2 


       3.经费自理

35




 (三)其他

36




37





38





39





40





41





42





第二部分:布泉乡2016年部门决算报表

  《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明"XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据"。


表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1683.08

一、一般公共服务支出

333.98

二、事业收入


七、文化体育与传媒支出

6.64

三、事业单位经营收入


八、社会保障和就业支出

149.25


四、其他收入


九、医疗卫生与计划生育支出

55.17

五、上级补助收入

36.22

十、节能环保支出




十一、城乡社区支出

64.56



十二、农林水支出

649.30



十九、住房保障支出

24.61



二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出


本年收入合计

1719.30

676.09

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

18.65


年末结转与结余

   454.44





收入总计

1737.95

支出总计

 1737.95



表二:收入决算表

财决批复02表


金额单位:万元


科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入





栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

1,719.30

1,683.08

36.22






201

一般公共服务支出

332.92

319.71

13.21






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

289.11

289.11







2010301

 行政运行

266.02

266.02







2010302

 一般行政管理事务

16.81

16.81







2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

6.28

6.28







20106

财政事务

43.82

30.61

13.21






2010650

 事业运行

43.82

30.61

13.21






207

文化体育与传媒支出

6.64

6.64







20701

文化

6.64

6.64







2070109

 群众文化

6.64

6.64







208

社会保障和就业支出

229.25

229.25







20801

人力资源和社会保障管理事务

13.30

13.30







2080109

 社会保险经办机构

13.30

13.30







20802

民政管理事务

95.79

95.79







2080208

 基层政权和社区建设

95.79

95.79







20805

行政事业单位离退休

116.26

116.26







2080501

 归口管理的行政单位离退休

71.06

71.06







2080502

 事业单位离退休

45.20

45.20







20821

特困人员供养

3.90

3.90







2082102

 农村五保供养支出

3.90

3.90







210

医疗卫生与计划生育支出

53.44

42.54

10.90






21005

医疗保障

13.64

13.64







2100501

 行政单位医疗

9.57

9.57







2100502

 事业单位医疗

4.08

4.08







21007

计划生育事务

39.80

28.89

10.90






2100799

 其他计划生育事务支出

39.80

28.89

10.90






212

城乡社区支出

64.56

64.56







21203

城乡社区公共设施

36.00

36.00







2120399

 其他城乡社区公共设施支出

36.00

36.00







21205

城乡社区环境卫生

28.56

28.56







2120501

 城乡社区环境卫生

28.56

28.56







213

农林水支出

1,007.87

995.77

12.11






21301

农业

31.97

19.86

12.11






2130104

 事业运行

31.97

19.86

12.11






21305

扶贫

841.77

841.77







2130505

 生产发展

661.00

661.00







2130599

 其他扶贫支出

180.77

180.77







21307

农村综合改革

134.14

134.14







2130705

 对村民委员会和村党支部的补助

134.14

134.14







221

住房保障支出

24.61

24.61







22102

住房改革支出

24.61

24.61







2210201

 住房公积金

24.61

24.61







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




表三:支出决算表

财决批复03表


金额单位:万元


科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出





栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1,283.51

577.63

705.88





201

一般公共服务支出

333.98

310.89

23.09





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

289.11

266.02

23.09





2010301

 行政运行

266.02

266.02






2010302

 一般行政管理事务

16.81


16.81





2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

6.28


6.28





20106

财政事务

44.87

44.87






2010650

 事业运行

44.87

44.87






207

文化体育与传媒支出

6.64

5.45

1.19





20701

文化

6.64

5.45

1.19





2070109

 群众文化

6.64

5.45

1.19





208

社会保障和就业支出

149.25

129.56

19.69





20801

人力资源和社会保障管理事务

13.30

13.30






2080109

 社会保险经办机构

13.30

13.30






20802

民政管理事务

15.79


15.79





2080208

 基层政权和社区建设

15.79


15.79





20805

行政事业单位离退休

116.26

116.26






2080501

 归口管理的行政单位离退休

71.06

71.06






2080502

 事业单位离退休

45.20

45.20






20821

特困人员供养

3.90


3.90





2082102

 农村五保供养支出

3.90


3.90





210

医疗卫生与计划生育支出

55.17

55.17






21005

医疗保障

13.64

13.64






2100501

 行政单位医疗

9.57

9.57






2100502

 事业单位医疗

4.08

4.08






21007

计划生育事务

41.53

41.53






2100799

 其他计划生育事务支出

41.53

41.53






212

城乡社区支出

64.56

28.56

36.00





21203

城乡社区公共设施

36.00


36.00





2120399

 其他城乡社区公共设施支出

36.00


36.00





21205

城乡社区环境卫生

28.56

28.56






2120501

 城乡社区环境卫生

28.56

28.56






213

农林水支出

649.30

23.39

625.91





21301

农业

23.39

23.39






2130104

 事业运行

23.39

23.39






21305

扶贫

491.77


491.77





2130505

 生产发展

311.00


311.00





2130599

 其他扶贫支出

180.77


180.77





21307

农村综合改革

134.14


134.14





2130705

 对村民委员会和村党支部的补助

134.14


134.14





221

住房保障支出

24.61

24.61






22102

住房改革支出

24.61

24.61






2210201

 住房公积金

24.61

24.61








表四:财政拨款收入支出决算总表

表四:财政拨款收入支出决算总表


金额单位:万元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

1,683.08

一、一般公共服务支出

28

319.71

319.71



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29






3


三、国防支出

30






4


四、公共安全支出

31






5


五、教育支出

32






6


六、科学技术支出

33






7


七、文化体育与传媒支出

34

6.64

6.64




8


八、社会保障和就业支出

35

149.25

149.25




9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

42.54

42.54




10


十、节能环保支出

37






11


十一、城乡社区支出

38

64.56

64.56




12


十二、农林水支出

39

645.77

645.77




13


十三、交通运输支出

40






14


十四、资源勘探信息等支出

41






15


十五、商业服务业等支出

42






16


十六、金融支出

43






17


十七、援助其他地区支出

44






18


十八、国土海洋气象等支出

45






19


十九、住房保障支出

46

24.61

24.61




20


二十、粮油物资储备支出

47






21


二十一、其他支出

48





本年收入合计

22

1,683.08

本年支出合计

49

1,253.08

1,253.08



年初财政拨款结转和结余

23


年末财政拨款结转和结余

50

430.00

430.00



 一般公共预算财政拨款

24



51





 政府性基金预算财政拨款

25



52






26



53





总计

27

1,683.08

总计

54

1,683.08

1,683.08





表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复05表


金额单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计




1,683.08

547.20

1,135.88

1,253.08

547.20

705.88

430.00


430.00



201

一般公共服务支出




319.71

296.62

23.09

319.71

296.62

23.09






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务




289.11

266.02

23.09

289.11

266.02

23.09






2010301

行政运行




266.02

266.02


266.02

266.02







2010302

一般行政管理事务




16.81


16.81

16.81


16.81






2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出




6.28


6.28

6.28


6.28






20106

财政事务




30.61

30.61


30.61

30.61







2010650

事业运行




30.61

30.61


30.61

30.61







207

文化体育与传媒支出




6.64

5.45

1.19

6.64

5.45

1.19






20701

文化




6.64

5.45

1.19

6.64

5.45

1.19






2070109

群众文化




6.64

5.45

1.19

6.64

5.45

1.19






208

社会保障和就业支出




229.25

129.56

99.69

149.25

129.56

19.69

80.00


80.00



20801

人力资源和社会保障管理事务




13.30

13.30


13.30

13.30







2080109

社会保险经办机构




13.30

13.30


13.30

13.30







20802

民政管理事务




95.79


95.79

15.79


15.79

80.00


80.00



2080208

基层政权和社区建设




95.79


95.79

15.79


15.79

80.00


80.00



20805

行政事业单位离退休




116.26

116.26


116.26

116.26







2080501

归口管理的行政单位离退休




71.06

71.06


71.06

71.06







2080502

 事业单位离退休




45.20

45.20


45.20

45.20







20821

特困人员供养




3.90


3.90

3.90


3.90






2082102

 农村五保供养支出




3.90


3.90

3.90


3.90






210

医疗卫生与计划生育支出




42.54

42.54


42.54

42.54







21005

医疗保障




13.64

13.64


13.64

13.64







2100501

行政单位医疗




9.57

9.57


9.57

9.57







2100502

事业单位医疗




4.08

4.08


4.08

4.08







21007

计划生育事务




28.89

28.89


28.89

28.89







2100799

其他计划生育事务支出




28.89

28.89


28.89

28.89







212

城乡社区支出




64.56

28.56

36.00

64.56

28.56

36.00






21203

城乡社区公共设施




36.00


36.00

36.00


36.00






2120399

其他城乡社区公共设施支出




36.00


36.00

36.00


36.00






21205

城乡社区环境卫生




28.56

28.56


28.56

28.56







2120501

城乡社区环境卫生




28.56

28.56


28.56

28.56







213

农林水支出




995.77

19.86

975.91

645.77

19.86

625.91

350.00


350.00



21301

农业




19.86

19.86


19.86

19.86







2130104

 事业运行




19.86

19.86


19.86

19.86







21305

扶贫




841.77


841.77

491.77


491.77

350.00


350.00



2130505

 生产发展




661.00


661.00

311.00


311.00

350.00


350.00



2130599

 其他扶贫支出




180.77


180.77

180.77


180.77






21307

农村综合改革




134.14


134.14

134.14


134.14






2130705

 对村民委员会和村党支部的补助




134.14


134.14

134.14


134.14






221

住房保障支出




24.61

24.61


24.61

24.61







22102

住房改革支出




24.61

24.61


24.61

24.61







2210201

 住房公积金




24.61

24.61


24.61

24.61









表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

315.46

302

商品和服务支出

41.97

310

其他资本性支出



30101

基本工资

129.21

30201

办公费

11.39

31001

房屋建筑物购建



30102

津贴补贴

104.82

30202

印刷费

0.19

31002

办公设备购置



30103

奖金

6.63

30203

咨询费


31003

专用设备购置



30104

其他社会保障缴费

20.11

30204

手续费


31005

基础设施建设



30106

伙食补助费

1.86

30205

水费

1.36

31006

大型修缮



30107

绩效工资

23.38

30206

电费

3.16

31007

信息网络及软件购置更新



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

7.01

30207

邮电费

3.88

31008

物资储备



30109

职业年金缴费


30208

取暖费


31009

土地补偿



30199

其他工资福利支出

22.43

30209

物业管理费


31010

安置补助



303

对个人和家庭的补助

189.76

30211

差旅费

4.49

31011

地上附着物和青苗补偿



30301

离休费


30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿



30302

退休费

68.25

30213

维修(护)费

0.11

31013

公务用车购置



30303

退职(役)费


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置



30304

抚恤金

45.73

30215

会议费

0.36

31020

产权参股



30305

生活补助

4.98

30216

培训费

0.06

31099

其他资本性支出



30306

救济费


30217

公务接待费

4.23

304

对企事业单位的补贴



30307

医疗费


30218

专用材料费

3.56

30401

企业政策性补贴



30308

助学金


30224

被装购置费


30402

事业单位补贴



30309

奖励金

46.15

30225

专用燃料费


30403

财政贴息



30310

生产补贴


30226

劳务费


30499

其他对企事业单位的补贴



30311

住房公积金

24.61

30227

委托业务费


307

债务利息支出



30312

提租补贴


30228

工会经费


30701

国内债务付息



30313

购房补贴


30229

福利费


30707

国外债务付息



30314

采暖补贴


30231

公务用车运行维护费

8.54

399

其他支出



30315

物业服务补贴


30239

其他交通费用


39906

赠与



30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.04

30240

税金及附加费用









30299

其他商品和服务支出

0.65





人员经费合计

505.23

公用经费合计

41.97




表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 22

9.18

8

0

8

1.18

12.77

0

8.54

0

8.54

4.23



表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


单位:万元


科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余



 合  计

无 











 类


无 











 款


无 











 项


无 


























































































第三部分:布泉乡2016年度部门决算情况说明

  一、2016年度收入支出决算总体情况

  (一)收入总计1737.95万元。

  1.财政拨款收入1683.08万元,为本级财政当年拨付的资金。

  2.上级补助收入36.22万元,为上级部门为下属单位开展业务活动的补助收入。如计生服务所的日常业务工作经费。

  3.上年结转和结余18.65万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括上级补助收入、其他收入的结转和结余。

  (二)支出总计1283.51万元。包括:

  1.一般公共服务支出333.98万元:

  主要用于行政运行266.02万元、一般行政管理事务16.81万元、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出6.28万元、事业运行(财政)44.87万元。

  2.文化体育与传媒支出6.64万元:主要用于群众文化支出。

  3.社会保障和就业149.25万元:主要用于社会保险经办机构及本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

  4.医疗卫生与计划生育支出55.17万元:用于其他计划生育事务支出。

  5.城乡社区支出64.56万元:用于城乡社区环境卫生支出。

  6.农林水支出649.3万元:主要用于农业事业运行23.39万元、对村民委员会和村党支部的补助支出134.14万元,用于扶贫支出491.77万元。

  7.住房保障支出24.61万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

  8.年末结转和结余454.44万元,为本年度或以前年度

  预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

  二、2016年度一般公共预算支出决算情况

  布泉乡2016年度一般公共预算支出1253.08万元,其中:基本支出547.2万元,项目支出705.88万元。

  1.一般公共服务支出319.71万元。

  2.文化体育与传媒支出6.64万元。

  3.社会保障和就业149.25万元。

  4.医疗卫生与计划生育支出42.54万元。

  5.城乡社区支出64.56万元。

  6.农林水支出645.77万元。

  7.住房保障支出24.61万元。

  三、2016年度政府性基金支出决算情况

  布泉乡2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

  四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出547.2万元,其中:人员经费505.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金;公用经费41.97万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费。

  五、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明

  2016年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算8.54万元;公务接待费支出决算4.23万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0万元。

  (二)公务用车购置及运行费支出8.54万元。其中:

  公务用车运行支出8.54万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,布泉乡7个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出8.54万元,平均每辆2.25万元。

  (三)公务接待费支出4.23万元,国内公务接待批次210次,人次2200次。

  (一)政府采购支出情况说明。

  2016年本乡政府采购支出总额789.39万元,其中:政府采购货物支出27.26万元、政府采购工程支出394.69万元、政府采购服务支出367.43万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》)。

  (二)国有资产占用情况说明。

  截至2016年12月31日,本镇共有车辆5辆,其中:一般公务用车4辆、特种专业技术用车1辆。