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发布时间:2017-08-21 00:00     来源:隆安县财政局   作者:隆安县财政局

目录

  第一部分:丁当镇概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:丁当2016年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:丁当镇2016年度部门决算情况说明

  一、2016年度收入支出决算总体情况。

  二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2016年度政府性基金支出决算情况。

  四、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明。

  五、其他重要事项情况说明。


第一部分:丁当镇概况

  一、主要职能

  1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

  2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

  3、承担国有资产、集体资产管理、监督及保值增值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

  4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

  5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播、电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其它各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利和养老保险工作;做好劳动、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

  6、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成并做好统计工作。

  7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

  8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

  9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

  10、承办县人民政府交办的其它事项。

  二、部门决算单位构成

  (一)机构设置情况

  1、丁当镇党政机关:统一整合设置党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室(安全生产管理办公室)、人口和计划生育工作办公室、社会治安综合治理办公室;镇纪委、武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置,镇人民代表大会主席、副主席按有关法律规定配备。

  2、丁当镇人民政府主管的事业单位有:丁当镇财政所、丁当镇农业站、丁当镇人口和计划生育服务所、丁当镇国土规建环保安监站、丁当镇文化体育和广播影视站、丁当镇水利站、丁当镇社会保障服务中心共7个单位。

  (二)人员构成情况

  全镇行政事业单位核定编制数84人,在职77人,其中:丁当镇政府核定编数制43人,在职人员40人(含外聘人员1人),退休人员10人;丁当镇财政所核定编制6人,在职人员6人;丁当镇农业站核定编制12人,在职7人,退休人员2人;丁当镇人口和计划生育服务所核定编制9人,在职人员4人;丁当镇国土规建环保安监站核定编制8人,在职人员14人(含外聘人员13人),退休人员2人;丁当镇文化体育和广播影视站核定编制2人,在职人员2人;隆安县丁当镇水利站核定编制2人,在职人员2人;丁当镇社会保障服务中心核定编制2人,在职人员2人。


第二部分:丁当镇2016年部门决算报表


表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 2042.58

一、一般公共服务支出

746.18

二、事业收入


二、文化体育与传媒支出

13.63

三、事业单位经营收入


三、社会保障和就业支出

263.98

四、其他收入


四、医疗卫生与计划生育支出

62.56


五、节能环保支出

39.74


六、城乡社区支出

93.49



七、农林水支出

813.31



八、住房保障支出

41.44

本年收入合计

本年支出合计

2074.34

 用事业基金弥补收支差额


结余分配

 上年结转

 31.76

年末结转与结余



收入总计

2074.34

支出总计

2074.34

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2042.58

2042.58





2010301

行政运行

400.88

400.88

2010302

一般行政管理事务

249.79

249.79

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

16.83

16.83

2010650

事业运行

46.92

46.92

2070109

群众文化

13.63

13.63

2080109

社会保险经办机构

10.77

10.77

2080208

基层政权和社区建设

155.00

155.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

61.04

61.04

2080502

事业单位离退休

32.77

32.77

2082102

农村五保供养支出

4.4

4.4

2100501

行政单位医疗

14.8

14.8

2100502

事业单位医疗

9.08

9.08

2100799

其他计划生育事务支出

38.68

38.68

2110402

农村环境保护

39.74

39.74

2120399

其他城乡社区公共设施支出

16.00

16.00

2120501

城乡社区环境卫生

42.29

42.29

2120804

农村基础设施建设支出

27.2

27.2

2129999

其他城乡社区支出

8.00

8.00

2130104

事业运行

53.2

53.2

2130305

水利工程建设

179.5

179.5

2130399

其他水利支出 

25.29

25.29






2130505

生产发展 

235.00

235.00






2130599

其他扶贫支出 

144.93

144.93






2130705

对村民委员会和村党支部的补助 

175.39

175.39






2210201

住房公积金 

41.44

41.44






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2074.34

993.81

1080.53




2010301

行政运行

400.88

400.88

2010302

一般行政管理事务

249.79

33.79

216.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

48.59

2.03

46.56

2010650

事业运行

46.92

46.92

2070109

群众文化

13.63

13.63

2080109

社会保险经办机构

10.77

10.77

2080208

基层政权和社区建设

155.00

155.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

61.04

61.04

2080502

事业单位离退休

32.77

32.77

2082102

农村五保供养支出

4.40

4.40

2100501

行政单位医疗

14.80

14.80

2100502

事业单位医疗

9.08

9.08

2100799

其他计划生育事务支出

38.68

38.68

2110402

农村环境保护

39.74

39.74

2120399

其他城乡社区公共设施支出

16.00

16.00

2120501

城乡社区环境卫生

42.29

42.29

2120804

农村基础设施建设支出

27.20

27.20

2129999

其他城乡社区支出

8.00

8.00

2130104

事业运行

53.20

53.20

2130305

水利工程建设

179.50

179.50




2130399

其他水利支出 

25.29

12.69

12.6




2130505

生产发展 

235.00

235.00




2130599

其他扶贫支出 

144.93

144.93




2130705

对村民委员会和村党支部的补助 

175.39

175.39




2210201

住房公积金 

41.44

41.44




注:本表反映部门本年度各项支出情况。



表四:财政拨款收入支出决算总表

位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2015.38

一、一般公共服务支出

18

746.18

746.18

二、政府性基金预算财政拨款

2

27.20

二、文化体育与传媒支出

19

13.63

13.63

3

三、社会保障和就业支出

20

263.98

263.98

4

四、医疗卫生与计划生育支出

21

62.56

62.56

5

五、节能环保支出

22

39.74

39.74

6

六、城乡社区支出

23

93.49

66.29

27.20

7

七、农林水支出

24

813.31

813.31

8

八、住房保障支出

25

41.44

41.44

9

26

10

27

11


28

本年收入合计

12

2042.58

本年支出合计

29

2074.34

2047.14

27.20

年初财政拨款结转和结余

13

31.76

年末结转和结余

30

一般公共预算财政拨款

14

31.76


31

政府性基金预算财政拨款

15


32

16


33

合计

17

2074.34

合计

34

2074.34

2047.14

27.20

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2047.14

993.81

1053.33

2010301

行政运行

400.88

400.88

2010302

一般行政管理事务

249.79

249.79

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

48.59

2.03

46.56

2010650

事业运行

46.92

46.92

2070109

群众文化

13.63

13.63

2080109

社会保险经办机构

10.77

10.77

2080208

基层政权和社区建设

155.00

155.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

61.04

61.04

2080502

事业单位离退休

32.77

32.77

2082102

农村五保供养支出

4.40

4.40

2100501

行政单位医疗

14.80

14.80

2100502

事业单位医疗

9.08

9.08

2100799

其他计划生育事务支出

38.68

38.68

2110402

农村环境保护

39.74

39.74

2120399

其他城乡社区公共设施支出

16.00

16.00

2120501

城乡社区环境卫生

42.29

42.29

2129999

其他城乡社区支出

8.00

8.00

2130104

事业运行

53.20

53.20

2130305

水利工程建设

179.50

179.50

2130399

其他水利支出 

25.29

12.69

12.60

2130505

生产发展 

235.00

235.00

2130599

其他扶贫支出 

144.93

144.93

2130705

对村民委员会和村党支部的补助 

175.39

175.39

2210201

住房公积金 

41.44

41.44

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

712.20

302

商品和服务支出

128.36

30101

 基本工资

373.41

30201

 办公费

27.68

30102

 津贴补贴

109.08

30205

 水费

2.37

30103

奖金

10.38

30206

电费

6.71

30104

其他社会保障缴费

38.99

30207

邮电费

3.39

30107

 绩效工资

126.26

30211

 差旅费

11.36

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

20.72

30215

会议费

12.41

30109

职业年金缴费

10.36

30216

培训费

1.32

30199

 其他工资福利支出

23.00

30217

公务接待费

2.51

303

对个人和家庭的补助

153.25

30226

劳务费

16.12

30301

 离休费

0

30231

公务用车运行维护费

19.63

30302

 退休费

77.28

30239

其他交通费用

0.16

30304

抚恤金

12.30

30299

 其他商品和服务支出

23.75

30305

生活补助

7.00

310

其他资本性支出

30311

住房公积金

41.44

31001

 房屋建筑物购建

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

15.23

 

 



307

债务付息支出



30701

 国内债务付息



399

其他支出



39901

 赠与



 

人员经费合计

865.45

公用经费合计

128.36

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9.84

0

8

0

8

1.84

22.14

0

19.63

0

19.63

2.51

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00 

27.20 

27.20 

0.00 

27.20 

0.00 


2120804 

农村基础设施建设支出 

0.00

27.20

27.20

0.00

27.20

0.00


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。



第三部分:丁当镇2016年度部门决算情况说明

  一、2016年度收入支出决算总体情况。

  (一)收入总计2074.34万元。

  1.财政拨款收入2042.58万元,为县本级财政当年拨付的资金。

  2.上年结转和结余31.76万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (二)支出总计2074.34万元。

  包括:1.一般公共服务支出746.18万元:主要用于为保证行政运行和一般行政管理事务的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  2、文化体育与传媒支出13.63万元:主要用于为保证群众文化体育活动的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  3、社会保障和就业支出263.98万元:主要用于:⑴为保证人力资源和社会保障管理事务的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。⑵按国家规定发放的行政事业单位退休人员工资津补贴方面的支出。(3)基层政权和社区建设等项目支出。

  4、医疗卫生与计划生育支出62.56万元:主要用于:(1)为保证群众医疗卫生与计划生育活动的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。(2)行政事业单位的医疗保险支出。

  5、节能环保支出39.74万元:主要用于日常开展农村环境保护的基本支出。

  4、城乡社区支出93.49万元:主要用于:(1)维护稳定和生态乡村工作的日常运转发生的基本支出。如按开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、会议费等日常公用经费支出。(2)城乡社区公共设施支出及农村基础设施建设项目支出。

  6、农林水支出813.31万元:主要用于:⑴为保证农业、水利管理事务的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。(2)水利工程建设及扶贫生产发展等项目支出。(3)保证村(居)民委员会和村(居)党支部管理事务的日常运转发生的基本支出。如根据规定的生活补助等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、会议费等日常公用经费支出。

  7、住房保障支出41.44万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

  丁当镇2016年度一般公共预算支出2047.14万元,其中:基本支出993.81万元,项目支出1053.33万元。

  1.一般公共服务支出746.18万元,其中:基本支出483.62万元,项目支出262.56万元。

  2、文化体育与传媒支出13.63万元,其中:基本支出13.63万元。

  3、社会保障和就业支出263.98万元,其中:基本支出108.98万元,项目支出155万元。

  4、医疗卫生与计划生育支出62.56万元,其中:基本支出62.56万元。

  5、节能环保支出39.74万元,其中:项目支出39.74万元。

  6、城乡社区支出66.29万元,其中:基本支出42.29万元,项目支出24万元。

  7、农林水支出813.31万元,其中:基本支出241.29万元,项目支出572.03万元。

  8、住房保障支出41.44万元,其中:基本支出41.44万元。。

  三、2016年度政府性基金支出决算情况。

  丁当镇2016年度政府性基金支出27.2万元,其中:基本支出0万元,项目支出27.2万元。

  1、城乡社区支出27.2万元,其中项目支出27.2万元,主要用于农村基础设施建设项目支出。

  四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出993.81万元,其中:人员经费865.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费、退休费、住房公积金等支出;公用经费128.36万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

  五、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明。

  2016年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算19.63万元;公务接待费支出决算2.51万元。

  具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0万元。与年初预算及2015年决算数持平,无增减变化。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

  (二)公务用车购置及运行费支出19.63万元。比2016年预算增加11.63万元,比2015年决算增加9.13万元,增加的原因是全镇现保有公务车辆5辆,开展生态乡村用垃圾车3辆,公务用车陈旧增加了车油耗及车辆维修费,同时2016年精准扶贫工作、生态乡村、高速公路征地工作繁重,加重了车辆运行费开支。其中:

  1、公务用车购置支出0万元。

  2、公务用车运行支出19.63万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展精准扶贫工作、生态乡村、高速公路征地工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,丁当镇所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出19.63万元,平均每辆3.92万元。

  (三)公务接待费支出2.51万元。公务接待主要是日常上级单位检查指导工作及生态乡村、高路公路征地工作等,共77次628人,比2015年决算减少2.49万元。

  六、其他重要事项情况说明。

  (一)政府采购支出情况说明。

  2016年本部门政府采购支出总额875.68万元,其中:政府采购货物支出32.56万元、政府采购工程支出794.62万元、政府采购服务支出48.5万元。

  (二)国有资产占用情况说明。

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆、其他用车3辆,其他用车主要是清运垃圾用车。