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发布时间:2017-08-17 00:00     来源:隆安县财政局   作者:隆安县财政局

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第一部分:隆安县古潭乡概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:隆安县古潭乡2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:隆安县古潭乡2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:隆安县古潭乡概况

一、主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

   2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

   3、承担国有资产、集体资产管理、监督及保值增值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

   4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

   5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播、电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其它各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利和养老保险工作;做好劳动、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

   6、加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成并做好统计工作。

   7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

   8、制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位的工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置情况

   古潭乡人民政府主管的事业单位有:古潭乡财政所(参公事业单位)、古潭乡人口和计划生育服务所、古潭乡农业服务中心、古潭乡社会保障服务中心、古潭乡文化体育和广播影视站、古潭乡规建环保安监站、古潭乡水利站。共7个单位。

(二)人员构成情况

全乡行政事业单位核定编制数84人,在职78 人,其中:古潭乡政府核定编数制 29人,在职人员27人,退休人员9人;古潭乡财政所核定编制6人,在职人员2人,退休人员5人;古潭乡农业站核定编制7人,在职7人;古潭乡人口和计划生育服务所核定编制5人,在职人员5人;古潭乡国土规建环保安监站核定编制8人,在职人员5古潭乡文化体育和广播影视站核定编制2人,在职人员2人;古潭乡水利站核定编制2人,在职人员1人;古潭乡社会保障服务中心核定编制2人,在职人员1

第二部分:隆安县古潭乡2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1448.59

一、一般公共服务支出

 388.12

二、事业收入


二、文化体育与传媒支出

 12.40

三、事业单位经营收入


三、社会保障和就业支出

 202.64

四、其他收入


四、医疗卫生与计划生育支出

 44.10


六、城乡社区支出

152.28


七、农林水支出

453.99



八、住房保障支出

31.08




本年收入合计

本年支出合计

 1284.61

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

 0.01

年末结转与结余

 164.00




收入总计

1448.61

支出总计

1448.61

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 1448.59

 1448.59














 款









   项  









2010301

行政运行

287.33

287.33

2010302

一般行政管理事务

43.90

43.90

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

16.64

16.64

2010650

事业运行

40.25

40.25

2070109

群众文化

12.40

12.40

2080109

社会保险经办机构

10.75

10.75

2080208

基层政权和社区建设

100.00

100.00

2080299

其他民政管理事务支出

0.44

0.44

2080501

归口管理的行政单位离退休

87.48

87.48

2080502

事业单位离退休

42.84

42.84

2082002

流浪乞讨人员救助支出

0.69

0.69

2082102

农村五保供养支出

3.27

3.27

2100501

行政单位医疗

10.22

10.22

2100502

事业单位医疗

7.74

7.74

2100799

其他计划生育事务支出

26.14

26.14

2120399

其他城乡社区公共设施支出

20.00

20.00

2120501

城乡社区环境卫生

61.28

61.28

2120804

农村基础设施建设支出

71.00

71.00

2130104

事业运行

46.86

46.86

2130399

其他水利支出 

11.75

11.75






2130504

农村基础设施建设

142.11

142.11

2130505

生产发展 

209.00 

209.00






2130599

其他扶贫支出 

95.81 

95.81






2130705

对村民委员会和村党支部的补助 

112.45 

112.45






2210201

住房公积金 

31.08

31.08






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1284.61

618.29

666.32









 款






   项  






2010301

行政运行

287.33

287.33

0.00

2010302

一般行政管理事务

43.90

0.00

43.90

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

16.64

0.00

16.64

2010650

事业运行

40.25

40.25

00.00

2070109

群众文化

12.40

12.40

0.00

2080109

社会保险经办机构

10.75

10.75

0.00

2080208

基层政权和社区建设

100.00

0.00

100.00

2080299

其他民政管理事务支出

0.44

0.00

00.44

2080501

归口管理的行政单位离退休

44.64

44.64

00.00

2080502

事业单位离退休

42.84

42.84

00.00

2082002

流浪乞讨人员救助支出

0.69

0.00

00.69

2082102

农村五保供养支出

3.27

0.00

30.27

2100501

行政单位医疗

10.22

10.22

0.00

2100502

事业单位医疗

7.74

7.74

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

26.14

26.14

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

20.00

0.00

20.00

2120501

城乡社区环境卫生

61.28

46.28

15.00

2120804

农村基础设施建设支出

71.00

0.00

71.00

2130104

事业运行

46.86

46.86

00.00

2130399

其他水利支出 

11.75

11.75

0.00




2130504

农村基础设施建设

142.11

0.00

142.11

2130505

生产发展 

45.00

0.00

45.00




2130599

其他扶贫支出 

95.81 

0.00

95.81




2130705

对村民委员会和村党支部的补助 

112.46

0.00

112.46




2210201

住房公积金 

31.08 

31.08

00.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况。


表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1377.59 

一、一般公共服务支出

18

388.12

388.12


二、政府性基金预算财政拨款

2

71.00

二、文化体育与传媒支出

19

12.40

12.40 



3


三、社会保障和就业支出

20

202.64 

202.64



4


四、医疗卫生与计划生育支出

21

44.10 

44.10 



5


五、城乡社区支出

22

152.28

81.28 

 71.00


6


六、农林水支出

23

453.99

453.99 



7


七、住房保障支出

24

31.08

31.08 



8


25





9


26





10


27





11



28


本年收入合计

12

1448.59

本年支出合计

29

1284.61

1213.61

71.00

年初财政拨款结转和结余

13

0.01

年末结转和结余

30


一般公共预算财政拨款

14

0.01


31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

1488.61

合计

34

1448.61

1377.61

71.00 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1213.61

618.29

595.32





 款





   项  





2010301

行政运行

287.33

287.33

2010302

一般行政管理事务

43.90

0.00

43.90

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

16.64

0.00

16.64

2010650

事业运行

40.25

40.25

2070109

群众文化

12.40

12.40

2080109

社会保险经办机构

10.75

10.75

2080208

基层政权和社区建设

100.00

100.00

2080299

其他民政管理事务支出

0.44

0.44

2080501

归口管理的行政单位离退休

44.64

44.64

2080502

事业单位离退休

42.84

42.84

2082002

流浪乞讨人员救助支出

0.69

0.69

2082102

农村五保供养支出

3.27

0.00

3.27

2100501

行政单位医疗

10.22

10.22

2100502

事业单位医疗

7.74

7.74

2100799

其他计划生育事务支出

26.14

26.14

2120399

其他城乡社区公共设施支出

20.00

20.00

2120501

城乡社区环境卫生

61.28

46.28

15.00

2130104

事业运行

46.86

46.86

2130399

其他水利支出 

11.75

11.75

2130504

农村基础设施建设

142.11

142.11

2130505

生产发展 

45.00

45.00

2130599

其他扶贫支出 

95.81

95.81

2130705

对村民委员会和村党支部的补助 

112.46

112.46

2210201

住房公积金 

31.08

31.08


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

410.97

302

商品和服务支出

88.69

30101

 基本工资

121.50

30201

 办公费

28.57

30102

 津贴补贴

170.07

30205

印刷费

4.06

30103

奖金

7.64

30206

 水费

1.68

30104

其他社会保障缴费

42.60

 30207

电费

3.53 

30107

 绩效工资

12.76

30211

邮电费

1.31

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30215

 差旅费

17.13

30109

职业年金缴费

0.00

30216

维修(护)费

2.39

30199

 其他工资福利支出

56.41

30217

会议费

14.01

303

对个人和家庭的补助

118.62

30226

公务接待费

6.75

30301

 离休费

 0.00

30231

劳务费

5.24

30302

 退休费

87.48

30239

公务用车运行维护费

3.80

30304

抚恤金

0.00

30299

 其他商品和服务支出

 0.21

30305

生活补助

0.00

310

其他资本性支出


30311

住房公积金

31.08

31001

 房屋建筑物购建


30399

 其他对个人和家庭的补助支出

0.06

 

 





307

债务付息支出





30701

 国内债务付息





399

其他支出





39901

 赠与





 


人员经费合计

529.59

公用经费合计

88.69

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15.465

0

14.00

0

14.00

1.465

10.55

0

3.80

00

3.80

6.75

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出



栏次

1

2

3

4

5

6

合计







 类








 款








 项








2120804 

农村基础设施建设支出 

0.00 

71.00 

71.00

0.00 

71.00

0.00 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


第三部分:古潭乡2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计1448.59万元。

1.财政拨款收入1448.59万元,为县本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余0.01万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计1448.61万元。

包括:1.一般公共服务支出388.12万元:主要用于为保证行政运行和一般行政管理事务的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2、文化体育与传媒支出12.40万元:主要用于为保证群众文化体育活动的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3、社会保障和就业支出202.64万元:主要用于:⑴为保证人力资源和社会保障管理事务的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。⑵按国家规定发放的行政事业单位退休人员工资津补贴方面的支出。(3)基层政权和社区建设等项目支出。

4、医疗卫生与计划生育支出44.10万元:主要用于:(1)为保证群众医疗卫生与计划生育活动的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。(2)行政事业单位的医疗保险支出。

5、城乡社区支出152.28万元:主要用于:(1)维护稳定和生态乡村工作的日常运转发生的基本支出。如按开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、会议费等日常公用经费支出。(2)城乡社区公共设施支出及农村基础设施建设项目支出。

6、农林水支出453.99万元:主要用于:⑴为保证农业、水利管理事务的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。(2)水利工程建设及扶贫生产发展等项目支出。(3)保证村(居)民委员会和村(居)党支部管理事务的日常运转发生的基本支出。如根据规定的生活补助等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、会议费等日常公用经费支出。

7、住房保障支出31.08万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

古潭乡2016 年度一般公共预算支出1213.61万元,其中:基本支出618.29万元,项目支出595.32万元。

1.一般公共服务支出388.12万元,其中:基本支出327.58万元,项目支出60.54万元。

2、文化体育与传媒支出12.40万元,其中:基本支出12.40万元。

3、社会保障和就业支出202.64万元,其中:基本支出98.23万元,项目支出104.40万元。

4、医疗卫生与计划生育支出44.10万元,其中:基本支出44.10万元

5、城乡社区支出81.28万元,其中:基本支出46.28万元,项目支出35万元。

6、农林水支出453.99万元,其中:基本支出58.61万元,项目支出385.38万元。

7、住房保障支出31.08万元,其中:基本支出31.08万元。。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

古潭乡2016年度政府性基金支出71.00万元,其中:基本支出0万元,项目支出71.00万元。

1、城乡社区支出71.00万元,其中项目支出71.00万元,主要用于农村基础设施建设项目支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出618.28万元,其中:人员经费529.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费、退休费、住房公积金等支出;公用经费88.69万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.80万元;公务接待费支出决算6.75万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出3.80万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出3.80万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,古潭乡所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆,全年运行费支出3.80万元,平均每辆0.422万元。

(三)公务接待费支出6.75万元。公务接待主要是日常上级单位检查指导工作及脱贫攻坚、生态乡村、二级公路征地工作等,比2015年决算减少0.31万元。