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隆安县雁江镇 2016年部门决算

发布时间:2017-09-04 00:00     来源:隆安县财政局   作者:隆安县财政局

目    录

第一部分:雁江镇概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:雁江镇2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:雁江镇2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:雁江镇概况

一、主要职能

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案。
 (2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(6)完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

雁江镇决算表单位构成包括:

序号

单位名称

编制数

在职人数

退休人数

1

雁江镇人民政府

29

26

11

2

雁江镇财政所

4

2

3

3

雁江镇文化体育和广播影视站

2

2

1

4

雁江镇社会保障服务中心

2

3

5

雁江镇国土规建环保安监站

5

4

1

6

雁江镇水利站

2

1

1

7

雁江镇卫生与计划生育服务所

7

5

2

8

雁江镇农业服务中心

7

7

2

9

雁江镇各村民委员会

67















第二部分:雁江镇2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。



表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支     出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1,477.96

一、一般公共服务支出

399.41

二、事业收入

0.00

二、文化体育与传媒支出

25.83

三、事业单位经营收入

0.00

三、社会保障和就业支出

281.46

四、其他收入

0.00

四、医疗卫生与计划生育支出

65.72

五、节能环保支出

4.98

六、城乡社区支出

67.13

 

七、农林水支出

574.95

 

八、住房保障支出

33.11

本年收入合计

1,477.96

本年支出合计

1,452.59

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

上年结转

14.63

年末结转与结余

40.00

其中:项目支出结转和结余

14.63

其中:项目支出结转和结余

40.00

收入总计

1,492.59

支出总计

1492.59






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,477.96

1,477.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

384.78

384.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

359.17

359.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

 行政运行

308.21

308.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

 一般行政管理事务

48.96

48.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

25.61

25.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010650

 事业运行

25.61

25.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

25.83

25.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

25.83

25.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

 群众文化

25.83

25.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

281.46

281.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

15.77

15.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

 社会保险经办机构

15.77

15.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

155.62

155.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权和社区建设

155.00

155.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

0.62

0.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

101.94

101.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

57.01

57.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

 事业单位离退休

44.94

44.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082002

 流浪乞讨人员救助支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员供养

5.12

5.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村五保供养支出

5.12

5.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

65.72

65.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

19.58

19.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

行政单位医疗

10.16

10.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

事业单位医疗

9.43

9.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

46.14

46.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

46.14

46.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

4.98

4.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

4.98

4.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

4.98

4.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

67.13

67.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

47.13

47.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

47.13

47.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

614.95

614.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

65.23

65.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

47.02

47.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130142

农村道路建设

18.21

18.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

12.25

12.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

 其他水利支出

12.25

12.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

382.21

382.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

 农村基础设施建设

199.78

199.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

 生产发展

86.00

86.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

 其他扶贫支出

96.42

96.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

155.26

155.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

 对村民委员会和村党支部的补助

155.26

155.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

33.11

33.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

33.11

33.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

33.11

33.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00











注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,452.59

670.31

782.27

 

 

 

201

一般公共服务支出

399.41

335.82

63.59

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

373.80

310.21

63.59

0.00

0.00

0.00

2010301

 行政运行

308.21

308.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

 一般行政管理事务

63.59

0.00

63.59

0.00

0.00

0.00

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

25.61

25.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2010650

 事业运行

25.61

25.61

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

25.83

11.55

14.28

0.00

0.00

0.00

20701

文化

25.83

11.55

14.28

0.00

0.00

0.00

2070109

 群众文化

25.83

11.55

14.28

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

281.46

117.72

163.74

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

15.77

15.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

 社会保险经办机构

15.77

15.77

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

155.62

0.00

155.62

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权和社区建设

155.00

0.00

155.00

0.00

0.00

0.00

2080299

 其他民政管理事务支出

0.62

0.00

0.62

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

101.94

101.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

57.01

57.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

 事业单位离退休

44.94

44.94

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2082002

流浪乞讨人员救助支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员供养

5.12

0.00

5.12

0.00

0.00

0.00

2082102

 农村五保供养支出

5.12

0.00

5.12

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

65.72

65.72

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

19.58

19.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

 行政单位医疗

10.16

10.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

 事业单位医疗

9.43

9.43

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

46.14

46.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

46.14

46.14

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

4.98

0.00

4.98

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

4.98

0.00

4.98

0.00

0.00

0.00

2110402

 农村环境保护

4.98

0.00

4.98

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

67.13

47.13

20.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

47.13

47.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

 城乡社区环境卫生

47.13

47.13

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

574.95

59.27

515.68

0.00

0.00

0.00

21301

农业

65.23

47.02

18.21

0.00

0.00

0.00

2130104

 事业运行

47.02

47.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2130142

 农村道路建设

18.21

0.00

18.21

0.00

0.00

0.00

21303

水利

12.25

12.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

 其他水利支出

12.25

12.25

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

342.21

0.00

342.21

0.00

0.00

0.00

2130504

 农村基础设施建设

199.78

0.00

199.78

0.00

0.00

0.00

2130505

 生产发展

46.00

0.00

46.00

0.00

0.00

0.00

2130599

 其他扶贫支出

96.42

0.00

96.42

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

155.26

0.00

155.26

0.00

0.00

0.00

2130705

 对村民委员会和村党支部的补助

155.26

0.00

155.26

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

33.11

33.11

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

33.11

33.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

33.11

33.11

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。












表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,477.96

一、一般公共服务支出

18

399.41

399.41

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 0.00

二、文化体育与传媒支出

19

25.83

25.83

 

 

3

 

三、社会保障和就业支出

20

281.46

281.46

 

 

4

 

四、医疗卫生与计划生育支出

21

65.72

65.72

 

 

5

 

五、节能环保支出

22

4.98

4.98

 

 

6

 

六、城乡社区支出

23

67.13

67.13

 

 

7

 

七、农林水支出

24

574.95

574.95

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

33.11

33.11

 

 

9

 

26

 

 

 

 

10

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

1,477.96

本年支出合计

29

1452.59

年初财政拨款结转和结余

13

14.63

年末结转和结余

30

40.00

一般公共预算财政拨款

14

14.63

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

1,492.59

合计

34

1492.59

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,452.59

670.31

782.27

201

一般公共服务支出

399.41

335.82

63.59

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

373.80

310.21

63.59

2010301

 行政运行

308.21

308.21

0.00

2010302

 一般行政管理事务

63.59

0.00

63.59

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.00

2.00

0.00

20106

财政事务

25.61

25.61

0.00

2010650

 事业运行

25.61

25.61

0.00

207

文化体育与传媒支出

25.83

11.55

14.28

20701

文化

25.83

11.55

14.28

2070109

 群众文化

25.83

11.55

14.28

208

社会保障和就业支出

281.46

117.72

163.74

20801

人力资源和社会保障管理事务

15.77

15.77

0.00

2080109

 社会保险经办机构

15.77

15.77

0.00

20802

民政管理事务

155.62

0.00

155.62

2080208

基层政权和社区建设

155.00

0.00

155.00

2080299

 其他民政管理事务支出

0.62

0.00

0.62

20805

行政事业单位离退休

101.94

101.94

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

57.01

57.01

0.00

2080502

 事业单位离退休

44.94

44.94

0.00

20820

临时救助

3.00

0.00

3.00

2082002

流浪乞讨人员救助支出

3.00

0.00

3.00

20821

特困人员供养

5.12

0.00

5.12

2082102

 农村五保供养支出

5.12

0.00

5.12

210

医疗卫生与计划生育支出

65.72

65.72

0.00

21005

医疗保障

19.58

19.58

0.00

2100501

 行政单位医疗

10.16

10.16

0.00

2100502

 事业单位医疗

9.43

9.43

0.00

21007

计划生育事务

46.14

46.14

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

46.14

46.14

0.00

211

节能环保支出

4.98

0.00

4.98

21104

自然生态保护

4.98

0.00

4.98

2110402

 农村环境保护

4.98

0.00

4.98

212

城乡社区支出

67.13

47.13

20.00

21203

城乡社区公共设施

20.00

0.00

20.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

20.00

0.00

20.00

21205

城乡社区环境卫生

47.13

47.13

0.00

2120501

 城乡社区环境卫生

47.13

47.13

0.00

213

农林水支出

574.95

59.27

515.68

21301

农业

65.23

47.02

18.21

2130104

 事业运行

47.02

47.02

0.00

2130142

 农村道路建设

18.21

0.00

18.21

21303

水利

12.25

12.25

0.00

2130399

 其他水利支出

12.25

12.25

0.00

21305

扶贫

342.21

0.00

342.21

2130504

 农村基础设施建设

199.78

0.00

199.78

2130505

 生产发展

46.00

0.00

46.00

2130599

 其他扶贫支出

96.42

0.00

96.42

21307

农村综合改革

155.26

0.00

155.26

2130705

 对村民委员会和村党支部的补助

155.26

0.00

155.26

221

住房保障支出

33.11

33.11

0.00

22102

住房改革支出

33.11

33.11

0.00

2210201

 住房公积金

33.11

33.11

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。






表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元


人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

468.85

302

商品和服务支出

64.68

30101

 基本工资

132.33

30201

 办公费

9.6

30102

 津贴补贴

185.85

30202

 印刷费

0.44

30103

 奖金

30.19

30203

 咨询费

0.42

30104

 其他社会保障缴费

39.21

30205

 水费

0.83

30107

 绩效工资

52.85

30206

 电费

1.38

30199

 其他工资福利支出

28.41

30207

 邮电费

1.07

303

对个人和家庭的补助

136.79

30211

差旅费

14.18

30301

 离休费

 

30213

 维修(护)费

5.7

30302

 退休费

96.79

30215

 会议费

1.45

30305

 生活补助

5.88

30216

 培训费

2.54

30311

 住房公积金

33.11

30217

 公务接待费

1.31

30313

 购房补贴

 

30226

 劳务费

1.04

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

1.00

30231

公务用车运行维护费

17.08

 

 

 

30239

 其他交通费用

3.44

 

 

 

30299

 其他商品与服务支出

4.21

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

 赠与

 

人员经费合计

605.63

公用经费合计

64.68

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表


单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12.34

0.00

11

0.00

11

1.34

18.39

0.00

17.08

0.00

17.08

1.31

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元


 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 

 

 

 

 

 


 类

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


 款

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


 项

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。“雁江镇没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据”。



第三部分:雁江镇(局、办)2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计1,492.59万元。

1.财政拨款收入1,477.96万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余14.63万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (二)支出总计1,452.59万元。包括:

1.一般公共服务(类)399.41万元:主要用于雁江镇本级及下属机构按国家规定发放的在职职工工资津补贴及行政管理方面的支出。

2.文化体育与传媒(类)25.83万元:主要用于雁江镇下属机构按国家规定发放的在职职工工资津补贴及事业管理方面的支出。

3.社会保障和就业(类)281.46万元:主要用于雁江镇本级及下属机构按国家规定发放的在职职工工资津补贴及事业管理方面的支出,按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,基层政权和社区建设支出。

4.医疗卫生与计划生育(类)65.72万元:主要用于雁江镇本级及下属机构单位医疗保险,雁江镇下属机构按国家规定发放的在职职工工资津补贴及事业管理方面的支出。

5.节能环保支岀(类)4.98万元:主要用于环境连片整治示范工程质保金。

6.城乡社区支出(类)67.13万元:主要用于雁江镇下属机构按国家规定发放的在职职工工资津补贴及事业管理方面的支出,其他城乡社区公共设施建设支出。

7.农林水支出(类)574.95万元:主要用于雁江镇下属机构按国家规定发放的在职职工工资津补贴及事业管理方面的支出。扶贫基础设施建设及生产发展项目,对村民委员会和村党支部的补助支出。

8.住房保障支出(类)33.11万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

9.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

10.年末结转和结余40.00万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

雁江镇2016 年度一般公共预算支出1,452.59万元,其中:基本支出670.31万元,项目支出782.27万元。

(一)、基本支出670.31万元。包括:

1.一般公共服务(类)335.82万元:主要用于雁江镇本级及下属机构按国家规定发放的在职职工工资津补贴及行政管理方面的支出。

2.文化体育与传媒(类)11.55万元:主要用于雁江镇下属机构按国家规定发放的在职职工工资津补贴及事业管理方面的支出。

3.社会保障和就业(类)117.72万元:主要用于雁江镇本级及下属机构按国家规定发放的在职职工工资津补贴及事业管理方面的支出,按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育(类)65.72万元:主要用于雁江镇本级及下属机构单位医疗保险,雁江镇下属机构按国家规定发放的在职职工工资津补贴及事业管理方面的支出。

5.城乡社区支出(类)47.13万元:主要用于雁江镇下属机构按国家规定发放的在职职工工资津补贴及事业管理方面的支出。

6.农林水支出(类)59.27万元:主要用于雁江镇下属机构按国家规定发放的在职职工工资津补贴及事业管理方面的支出。

7.住房保障支出(类)33.11万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(二)、项目支出782.27万元。包括:

1.一般公共服务(类)63.59万元:主要用于雁江镇本级一般行政管理事务方面的支出。

2.文化体育与传媒(类)14.28万元:主要用于雁江镇本级群众文化事业管理方面的支出。

3.社会保障和就业(类)163.74万元:主要用于雁江镇本级村委一级基层政权和社区建设项目支出。

4.节能环保支岀(类)4.98万元:主要用于环境连片整治示范工程质保金支出。

5.城乡社区支出(类)20万元:主要用于其他城乡社区公共设施建设支出。

6.农林水支出(类)515.68万元:主要用于雁江镇农村道路建设,扶贫基础设施建设及生产发展项目,对村民委员会和村党支部的补助支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

雁江镇2016年度政府性基金支出0.00万元,其中:基本支出0.00元,项目支出0.00万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出670.31万元,其中:人员经费605.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金;公用经费64.68万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。、

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算17.08万元;公务接待费支出决算1.31万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:无

(二)公务用车购置及运行费支出17.08万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出17.08万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展精准扶贫业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,雁江镇政府、计生等2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,环卫作业车为3辆,全年运行费支出17.08万元,平均每辆2.135万元。本年公务用车运行费用比年初预算11万元增加了6.08万元,增加   %,主要原因一是本年开展精准扶贫工作,工作量大,公务车使用增加,二是3辆环卫车没有入编,没有经费预算,导致公务车辆运行费和维修费用增多。

(三)公务接待费支出1.31万元,国内公务接待批次55次,人次280次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出44.59万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年减少0.72万元,降低1.6%。主要原因是:办公费用开支减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额405.65万元,其中:政府采购货物支出212.15万元、政府采购工程支出155万元、政府采购服务支出38.5万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是清洁环卫垃圾运输车辆;单位价值50万元以上通用设备0 台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况(是否理想),是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。